empresa · pessoa jurídica
FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Ativa
dívida ativa · R$ 133 mil em cobrança
PNCP · 46
RNTRC · 1
Habilitação aduaneira · ativa
05.646.631/0007-91
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade02/02/2022
Capital socialR$ 4.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
CNAEs secundários (2)
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Telefone(92) 33053823
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 132.982,81
Em cobrança
R$ 132.982,816 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 132.982,81
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2152600087468 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 89.142,25 |
| 2152600087549 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 13.022,62 |
| 2152600087034 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 10.199,27 |
| 2152600087204 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 7.656,93 |
| 2152600087115 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 7.656,93 |
| 2152600087387 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 5.304,81 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- RNTRC
- 049611744
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- MANAUS/AM
- Primeiro cadastro
- 05/10/2016
- Data da situação
- 08/07/2026
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0001-04
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 29/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP46 contratos
46 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 7.683.763,30.
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE ÁGUA MINERAL, quantidade: 60.000 (sessenta mil) embalagens, Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em Conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 350ml, para atender necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC, de acordo com MEMORANDO Nº 34/2026 - DA/DAFP/SOG/SEMASC, Edital de Pregão Eletrônico Nº 079/2024 – CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2025 – UGCM/SEMAD, item 02, referente ao Processo n.º 2026.29000.29078.0.000629.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC · Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania
- Contrato
- 009
- Processo
- 202629000290780000629
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE ÁGUA MINERAL, quantidade: 200.000 (duzentas mil) embalagens, Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em Conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 350ml, para atender necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC, de acordo com Memorando nº 118/2026/DAGSUAS, Edital de Pregão Eletrônico Nº 079/2024 – CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2025 – UGCM/SEMAD, item 02, referente ao Processo n.º 2026.29000.29078.0.000485
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 004
- Processo
- 202629000290780000485
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 200.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água mineral, embalagem com 350ml, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
- Contrato
- 00406
- Processo
- 202690000900330021976
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água e gelo para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 03773
- Processo
- 202601637014120006667
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 48.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Eventual aquisição de água e gelo para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da prefeitura de manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMERCIO INFORMAL - SEMACC · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMERCIO INFORMAL
- Contrato
- 00315
- Processo
- 202635000310320022032
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de 18.000 (dezoito mil) unidades de água mineral, sem gás, com fornecimento por meio de embalagem com 350ml, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão – SEMAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 009
- Processo
- 202616330163410000892
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de Água Mineral 350 ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 00526
- Processo
- 202616330163410000607
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Eventual Aquisição de Água e Gelo para Atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, Participantes do Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP · Secretaria Municipal de Limpeza Urbana
- Contrato
- 00302
- Processo
- 202621000210060000108
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 20.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Eventual aquisição de água para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Contrato
- 002
- Processo
- 202615848159290000247
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de 3.000 unidades de água mineral natural, sem gás, embalagem com 350ml, no valor de R$ 3.000,00, objetivando atender as necessidades da SEMAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 00331
- Processo
- 202616330163410000314
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Eventual aquisição de água e gelo para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00097
- Processo
- 202622000220120003371
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de (ID 14382) ÁGUA MINERAL NATURAL, QTD; 7200; sem gás, produto em conformidade com a legislação em vigor, unidade de fornecimento: embalagem com 350 ml, para atender as necessidades da SEMTEPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVACAO - SEMTEPI · Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação
- Contrato
- 001
- Processo
- 202614000140050000062
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de Materiais tipo: Água Mineral, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2025-UCGM/SEMAD, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2024 – CML/PM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL DE MANAUS · Unidade Executora de Projetos
- Contrato
- 001
- Processo
- 202520000200780000674
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de agua e gelo para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00231
- Processo
- 202611209154340008035
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Fornecimento de ÁGUA MINERAL 350 ML, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, conforme disposto no PROCESSO nº 2026.27000.27022.0.002933 (SIGED).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS · Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
- Contrato
- 012
- Processo
- 202627000270220002933
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 4.608,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água mineral, embalagem com 350ml, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
- Contrato
- 00098
- Processo
- 202690000900330004494
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água mineral natural sem gás, produto em conformidade com a legislação em vigor, embalagem retornável com 350 ml, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação/Semed.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 001
- Processo
- 202518000192010035438
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 145.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água e gelo para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 06230
- Processo
- 202501637014120010811
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 52.008,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água e gelo para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 05880
- Processo
- 202501637014120009967
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Eventual aquisição de água e gelo para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 00397
- Processo
- 202529000290780000957
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de gênero alimentício – Água Mineral de 350ml – visando o abastecimento de suprimentos para o desenvolvimento das atividades desta Controladoria-Geral do Município - CGM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM · Controladoria-Geral do Município
- Contrato
- 00224
- Processo
- 202522000220030029919
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
A CONTRATADA obriga-se a CONTRATANTE água mineral natural, sem gás, produto em conformidade com a legislação em vigor, embalagem com 350ml, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Edital do Pregão Eletrônico n.° 079/2024 - CML/PM, naquilo que não o contrarie.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE · Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente
- Contrato
- 003
- Processo
- 202515848165480000070
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Eventual aquisição de água e gelo para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR · Casa Militar
- Contrato
- 00278
- Processo
- 202522000220120016786
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de agua e gelo para atender aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da prefeitura de Manaus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF · Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 00770
- Processo
- 202511209154340038205
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Eventual aquisição de gênero alimentício - Água Mineral - 350 ml, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 00416
- Processo
- 202516330163420001169
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 25/10/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 04681
- Processo
- 202501637014120007974
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Contratação de empresa especializada para fornecimento de ÁGUA MINERAL, 90.000 (noventa mil) embalagens, Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em Conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 350ml, marca TOYA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, de acordo com MEMORANDO Nº 43/2024 -
DA/DAFP/SOAS/SEMASC, Projeto Básico/Termo de Referência, com Edital de Pregão Eletrônico Nº 079/2024 – CML/PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2025 – UGCM/SEMAD, item 02, referente ao Processo n.º 2025.29000.29078.0.000565.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC · Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania
- Contrato
- 008
- Processo
- 202529000290780000565
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 90.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água e gelo para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 04122
- Processo
- 202501637014120006817
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 48.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água mineral de 350ml para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiário - SEMHAF, participante do Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS · Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários
- Contrato
- 00174
- Processo
- 202518912189360019399
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água (água mineral) para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, conforme memorando e termo de referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 00245
- Processo
- 202529000290780000442
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 768,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição de água mineral, embalagem com 350ml, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
- Contrato
- 00396
- Processo
- 250101900009003300143
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE (ÁGUA MINERAL) ID - 14382 – embalagem de 350ml, para atender as necessidades do Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Termo de Referência - Edital Pregão Eletrônico nº 079/2024/CML/PM – Ata de Registro de Preços nº0001/2025-UGCM/SEMAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO-IMPLURB · Instituto Municipal de Planejamento Urbano
- Contrato
- 003
- Processo
- 20250079600824000097
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de (ID 14382) ÁGUA MINERAL NATURAL, QTD; 7200; sem gás, produto em conformidade com a legislação em vigor, unidade de fornecimento: embalagem com 350 ml, para atender as necessidades da SEMTEPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVACAO - SEMTEPI · Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação
- Contrato
- 004
- Processo
- 202514000140050000115
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Por Força do Presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, 140.000 (cento e quarenta mil) unidades de água mineral natural sem gás embalagem com 350 ml, conforme a descrição do Item 2 – ID 14382, nos termos e especificações da Ata de Registro de Preços nº. 0001/2025 - UGCM/SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município Edição 5998, de 24/01/2025, Página 08, resultante do Pregão Eletrônico n. 079/2024-CML/PM e demais documentos que integram os autos do Processo Administrativo n.º 2025.77000.77022.0.004420 – IMMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU · Instituto Municipal de Mobilidade Urbana
- Contrato
- 003
- Processo
- 202577000770220004420
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 140.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço visando ao FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, sem gás, Característica(s) Adicional(is): produto em Conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem descartável com 350ML, no período de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, nos termos deste Instrumento e justificativas constantes nos autos do processo nº 2025.23000.23037.0.004684.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS · Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
- Contrato
- 0006
- Processo
- 202523000230370004684
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
O objeto da presente licitação é EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GELO PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DE MANAUS, PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO · Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
- Contrato
- 00151
- Processo
- 202516330163420000369
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se à CONTRATANTE o fornecimento de Água Mineral de 350ml, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, referente ao Pregão Eletrônico nº 079/2024 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº. 0001/2025-UGCM/SEMAD, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº 2025.27000.27022.0.003240 (SIGED).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS · Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
- Contrato
- 016
- Processo
- 202527000270220003240
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 4.608,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-sea entregar à CONTRATANTE água mineral natural, sem gás,embalagem com 350 ml, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 026
- Processo
- 202518000192010004642
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 135.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Aquisição do material de consumo (água mineral 350ml) para atender às
necessidades administrativas do Gabinete do Prefeito e Gabinete do Secretário-Chefe da
Casa Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA CIVIL · Casa Civil
- Contrato
- 00201
- Processo
- 202518911189130004872
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 01/05/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
A Contratada obriga-se a fornecer à Contratante água mineral natural, sem gás, produto em conformidade com a legislação em vigor, embalagem com 350ml, obedecendo fiel e integralmente os termos deste Instrumento e do Edital do Pregão Eletrônico n.º 079/2024 – CML/PM, naquilo que não o contrarie
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Contrato
- 002
- Processo
- 202515848159290000090
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI MANAUS - MAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 00031
- Processo
- 25037.003305/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 1.951.783,30
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES - ARS (UASG 257025), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 00033
- Processo
- 25037.003305/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 384.697,50
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES - MRSA (UASG 257029), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 00034
- Processo
- 25037.003305/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 196.762,50
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI ALTO RIO NEGRO - ARN (UASG 257024), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 00035
- Processo
- 25037.003305/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 2.684.508,75
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI PARINTINS - PIN (UASG 257030), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 00037
- Processo
- 25037.003305/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 1.024.339,25
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI MÉDIO RIO PURÚS - MRP (UASG 257028), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 00039
- Processo
- 25037.003305/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 246.840,00
- CNPJ na fonte
- 05.646.631/0004-49
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.646.631/0007-91. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARMEM VITORIA HITZSCHKY AGUIAR | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 28/02/2005 |
| RODRIGO ABRAO DE AGUIAR | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 15/05/2003 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 12 filiais
05.646.631/0001-04Ativa
MANAUS/AM
05.646.631/0002-87Ativa
URUPA/RO
05.646.631/0003-68Baixada
GUARULHOS/SP
05.646.631/0004-49Ativa
MANAUS/AM
05.646.631/0005-20Ativa
MACHADINHO D'OESTE/RO
05.646.631/0006-00Ativa
BURITIS/RO
05.646.631/0008-72Ativa
MARABA/PA
05.646.631/0009-53Ativa
MARABA/PA
05.646.631/0010-97Ativa
ANANINDEUA/PA
05.646.631/0011-78Ativa
MANAUS/AM
05.646.631/0012-59Baixada
MANAUS/AM
05.646.631/0013-30Ativa
BOA VISTA/RR