empresa · pessoa jurídica
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade18/07/2003
Capital socialR$ 40.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAEs secundários (3)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Endereço e contato
Telefone(14) 34029949
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP88 contratos
88 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 335.302,81.
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8189-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.050,40
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO PARA USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16565
- Processo
- 172874/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO PARA USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16566
- Processo
- 172874/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
REFERENTE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA.ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS FARDO C/ 20 ROLOSPINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA Nº 14 CM EM AÇO INOX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 7135
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 436,24
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 7087-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 974,78
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 6921-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 5183-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 442,60
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 5185-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 777,60
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Sonda de Gastrostomia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 9386-0/2026
- Processo
- 11075/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 2.775,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO PARA USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11239
- Processo
- 172874/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 13.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
TRAVESSEIROS E FRONHAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8218-0/2026
- Processo
- 2479/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 655,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
MATERIAIS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 7990-0/2026
- Processo
- 9553/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 1.010,94
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4135-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 1.131,48
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 222/0002.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3663
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 704,66
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 222/0001.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3651
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 968,65
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 2011/00001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3648
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 846,15
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO TÉRMICO (CAIXAS TÉRMICAS, GELO RECICLÁVEL (GELOX) E DATALOGGER DE TEMPERATURA), PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 6158-0/2026
- Processo
- 46/2026
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 1.424,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO TÉRMICO (CAIXAS TÉRMICAS, GELO RECICLÁVEL (GELOX) E DATALOGGER DE TEMPERATURA), PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 6159-0/2026
- Processo
- 46/2026
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 14.085,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 6030-0/2026
- Processo
- 2334/2026
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2992-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 714,40
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO PARA USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7209
- Processo
- 172874/2025
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 3.250,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2948-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 553,41
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 5741-0/2026
- Processo
- 2286/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 3.788,24
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 2026NE0277/0233
- Processo
- 426/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 329,80
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4434-0/2026
- Processo
- 2075/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 461,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
REFERENTE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PAPEL TERMOSENSIVEL 80 NN X 20 M P/ ELETROCARDIOGRAMA PCT C/5PINÇA ANATOMICA DENTE RATO Nº 14 AÇO INOXTESOURA CIRURGICA FINA RETA Nº 15 CM EM AÇO INOX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 2011
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 846,15
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4255-0/2026
- Processo
- 2016/2026
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 1.289,20
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme DFD nº 400/2024 da Secretaria de Saúde e Saneamento, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1883-0/2026
- Processo
- 174/2024
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 602,86
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4061-0/2026
- Processo
- 1986/2026
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 2.552,98
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
MEIA ELASTICA COMPRESSÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3715-0/2026
- Processo
- 1843/2026
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 216,50
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2690-0/2026
- Processo
- 1595/2026
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 132,96
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2691-0/2026
- Processo
- 1595/2026
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 3.697,40
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2693-0/2026
- Processo
- 1595/2026
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 91,55
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA · Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
- Contrato
- 02766
- Processo
- S/01203
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 2.825,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2442-0/2026
- Processo
- 1658/2026
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA · Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
- Contrato
- 02316
- Processo
- S/00939
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 2.922,90
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1899-0/2026
- Processo
- 1479/2026
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 8.800,80
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE RESGATE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1896-0/2026
- Processo
- 1480/2026
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 1.783,60
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2044-0/2026
- Processo
- 1521/2026
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 1.348,48
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2045-0/2026
- Processo
- 1521/2026
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Aquisicao de Aparelhos, Equipamentos e Utensilios medico-hospitalar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 29318
- Processo
- 6919/2025
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 2.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1190-0/2026
- Processo
- 1412/2026
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 258,90
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Compra de materiais de enfermagem, com estimativa para duração de 06 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE · GERAL
- Contrato
- 176
- Processo
- 5
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 6.591,85
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE ENFERMARIA - ESTIMATIVA DE 06 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA DE SAUDE E PECULIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE · GERAL
- Contrato
- 173
- Processo
- 6
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 1.439,52
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
REFERENTE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE FORMOL 1 LT, GELO REUTILIZAGEL RIGIDO LARGURA 22 CM-COMP.2CM,ALTURA 15CM 550 ML, GELO REUTILIZAGEL RIGIDO LARGURA 17,5 CM- COMP. 2,8CM-ALTURA 9,8 CM 400 ML, PAPEL CREPADO BRANCO 30X30 CM CX. C/500, PAPEL TERMOSENSIVEL 80 MM X 20 M PARA ELETROCARDIOGRAMA PCT. C/5 UN, BOLSA NECESSAIRE APH, PORTA AGULHA Nº 16, PINÇA ANATOMICA DENTE RATO Nº 14 AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA FINA RETA Nº 15 CM EM AÇO INOX.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 222
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 1.673,31
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA · Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
- Contrato
- 01158
- Processo
- S/00229
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 1.716,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA · Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
- Contrato
- 01162
- Processo
- S/00232
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 6.160,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000557/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 396 - Mod. Formatada: 396 - Fornecimento de material médicohospitalar e insumos de enfermagemMAC UPA Conta nº 6.24079-6-7U Proc. Administrativo 19.799/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 22230
- Processo
- 000557/25
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 15.250,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Licitação: 000561/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 398 - Mod. Formatada: 398 - aquisição de Material MédicoHospitalar e Insumos de EnfermagemProc. Administrativo 19.800/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 22090
- Processo
- 000561/25
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 2.121,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP- FAC. FILOSOFIA CIENCIAS-C.MARILIA
- Contrato
- 22380175
- Processo
- 1159/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 1.349,00
- CNPJ na fonte
- 05.768.154/0001-41
Mais 38 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.768.154/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALFREDO BUTARA DE PLACIDO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/07/2003 |
| VIVIANE BUTARA DE PLACIDO CANEZIN | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 18/07/2003 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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