empresa · pessoa jurídica
SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA
SMAXTECH
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática BELO HORIZONTE / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade27/08/2003Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- SMAXTECH
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 27/08/2003
- CNPJ
- 05.876.869/0001-18
- Estabelecimento
- Matriz · BELO HORIZONTE/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (35)
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4399104 — Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7312200 — Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 LETRA A, PALMEIRAS — BELO HORIZONTE/MG 30575430
Telefone(31) 32221066
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO MOISES LADEIA DE ALMEIDA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 26/12/2018 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 230.111,13
Em cobrança
R$ 230.111,131 inscrição
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 230.111,13
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042504132650 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 22/01/2025 | Em cobrança | R$ 230.111,13 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 42 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP42 contratos
42 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 223.821,00.
PEDIDO 5525 DA PROPLAD.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90027/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000645
- Processo
- 23110.020501/2025-27
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.070,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LOUSA INTERATIVA 65", MARCA TECHLUMENS, MODELO DISPLAY INTERATIVO SÉRIE TA-65, ARP Nº004/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2026NE000330
- Processo
- 5-260027112-8
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 6.390,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 01 PAINEL LED INDOOR, 4X2M COM PROCESSADOR DE VÍDEO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-ES
- Contrato
- 00013
- Processo
- 08667.042098/2025-15
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/03/2026
- Valor global
- R$ 55.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
2025NC001540 DE 24NOV25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 1058 DA EINFRA/ 2025DI0098 / AQUISIÇÃO DE DISPLAY INTERATIVO/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.004872/2025-05/ SUBELEMENTO 33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Contrato
- 2025NE000528
- Processo
- 65251.004872/2025-05
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.500,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/DAP - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141 - EMP E PAGTO 23370.000211/2025-04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.CIÊNCIA E TEC. RS/CAMPUS RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 23370.000211/2025-04
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 648,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A REITORIA E CAMPI DO IFRS. PREGÃO 47/2023 UASG 158141, ITEM 2. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO SIPAC 23741.000711/2024-91. CAMPUS VACARIA DO IFRS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUC/CAMPUS VACARIA
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23741.000711/2024-91
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 648,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO: TELA DE POJEÇÃO PREGÃO 47/2023, ITEM 2 UASG 158141- CFE. REQ. EMPENHO 31/2025 CCL-ALV. PROC. 23739.000620/2025-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO/CAMPUS ALVORADA
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23739.000620/2025-86
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.296,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDITÓRIO DO IFRS CAMPUS CANOAS. PREGÃO 47/2023. EMENDA PARLAMENTAR 39840005. PROCESSO 23361.000760/2024-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 23361.000760/2024-07
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO (TELAS DE PROJEÇÃO). PREGAO 47/2023. TED16114/ BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL / EMENDA 5. PROCESSO 23369.000191/2024-11.[REC.EMENDA]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23369.000191/2024-11
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.860,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Aquisição de 3 (tres) unidades de tela interativa de 75 polegadas, com sistema operacional embarcado, tecnologia multitoque e recursos de escrita digital, destinadas a modernizacao do ambiente de treinamentos institucionais e a sala de reunioes da Secao Judiciaria do Acre (SJAC). Marca Techlumens, Modelo Display Interativo Serie TA75, Fabricante Techlumens.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AC
- Contrato
- 2025NE000251
- Processo
- 0001523-61.2025.4.01.8001
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 30.600,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES, TED 16116 EB71220005, (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23370000398202376
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DE PROJEÇÃO 2,00 X 2,00M. RETRÁTIL, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO NO 31/2025 DAOF/SRT, PARA O IFRS CAMPUS SERTAO, PROCESSO LICITATORIO 23370.000398/2023-76 / UASG 158141, NC 1614, PROCESSO NO 23371.000556/2025-
40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000289
- Processo
- 23371.000556/2025-40
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.480,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 (UASG 158428)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23148.005520/2024-15
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Tela de projeção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE07600038
- Processo
- 507/2025 - FEB
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 3.590,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISIÇÃO DE LOUSA INTERATIVA CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (17271288) E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (21937720).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000057
- Processo
- 50620.000244/2024-49
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DO IFES - CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90003/2024 (IFES - CAMPUS IBATIBA - UASG 158428).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS COLATINA
- Contrato
- 2025NE000068
- Processo
- 23153.002923/2024-33
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
005629/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 16144 15310-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002010
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 774,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
005050/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001706
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.568,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 11/2025 - IRN (11.40) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000333
- Processo
- 23088.007095/2024-51
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
FORNECIMENTO DE TELA DE PROJEÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 00027
- Processo
- 0004335-49.2025.4.02.8001
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 2.388,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Aquisição de material permanente para atender o Projeto Sanitarista Mirim.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR
- Contrato
- 21
- Processo
- 18302.000652/2024.91
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
- Contrato
- 000474
- Processo
- 2929
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
PE 90037/2024
ITEM 4 - TELA PROJEÇÃO
EMENDA PARLAMENTAR 202419830009, DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO CAMPUS URUGUAIANA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2024NE002038
- Processo
- 23100.023411/2024-26
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 3.460,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA NOVA BIBLIOTECA E NOVO AUDITÓRIO DO CAMPUS IBATIBA DO IFES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS IBATIBA
- Contrato
- 2024NE000187
- Processo
- 23184.000489/2023-17
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
ITEM 4 - TELA PROJEÇÃO (PE 90037/2024)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2024NE002014
- Processo
- 23100.023285/2024-18
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 4.844,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO 2,00X2,00M RETRÁTIL. PREGÃO 47/2023 UASG 158141 ITEM 2.
CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 26/2024 CCL-ALV. PROCESSO 23739.000888/2024-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO/CAMPUS ALVORADA
- Contrato
- 2024NE000098
- Processo
- 23739.000888/2024-37
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.944,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 TELAS DE PROJEÇÃO PARA AS SALAS DE AULA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 16/2024 - CAP-POA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2024NE000209
- Processo
- 23368.003851/2024-26
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS BENS MÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD.
PROC.23005.011359/2023-62 - CC 11.01.11.05 - PE 40/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 628/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2024NE000461
- Processo
- 23005.011359/2023-62
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000196
- Processo
- 23370000398202376
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL
- Contrato
- 2024NE000092
- Processo
- 23370.000398/2023-76
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AREA: VA-DEAP , FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000164
- Processo
- 23370000398202376
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. PREGÃO 47/2023 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO
DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000939/2024-46 | PROCESSO LICITAÇÃO: 23370.000398/2023-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2024NE000143
- Processo
- 23362.000939/2024-46
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.720,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
014221/2024 SIE – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 16144 CONTA CORRENTE 15.310-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005718
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 387,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 33/2024 - IEM (11.41) - P.E. 90009/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001424
- Processo
- 23088.007095/2024-51
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Aquisição de tela de projeção motorizada 200"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13239
- Processo
- 01-P-43713/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 66/2024 - IRN (11.40) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001278
- Processo
- 23088.007095/2024-51
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Aquisição de material permanente para atender o Projeto Sanitarista Mirim, nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR
- Contrato
- 40
- Processo
- 18302.000652/2024.91
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
010626/2024 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - LABORATORIO DE CIENCIAS DA COMPUTAÇAO - FRETE CIF - CC 001-16144-153109 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE003882
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 623,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Eletrodomestico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 11507
- Processo
- 9479/2024
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 05/10/2024
- Valor global
- R$ 2.130,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 20/2024 - IEM (11.41) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE000836
- Processo
- 23088.007095/2024-51
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Fornecimento de tela de projeção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 31
- Processo
- JFRJ-EOF-2024/00377.01
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 1.791,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAR O BLOCO DE AULAS 2 DO CAMPUS INTEGRAÇÃO // ATA RP 23/2024 // PE 22/2023 // PROCESSO 23422.000301/2024-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2024NE000261
- Processo
- 23422.000301/2024-53
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.620,00
- CNPJ na fonte
- 05.876.869/0001-18
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
42 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 230,1 mil em cobrança
PNCP · 42
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 05.876.869/0001-18. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.