empresa · pessoa jurídica
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
“RNL TRADE AND FACILITIES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade15/12/2003
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (37)
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7810800 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8011101 — Atividades de vigilância e segurança privada
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9601701 — Lavanderias
- 9609299 — Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(61) 95704155 · (61) 40421072
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 356.682,54
Em cobrança
R$ 166.350,686 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 23.959,60Não previdenciária R$ 332.722,94
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142503609819 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 187.558,55 |
| 1142509516707 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 28/07/2025 | Em cobrança | R$ 133.499,03 |
| 176809279 | Previdenciária | 07/06/2025 | Em cobrança | R$ 12.777,74 | |
| 190976420 | Previdenciária | 07/06/2025 | Em cobrança | R$ 11.181,86 | |
| 1152400034594 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 16/01/2024 | Em cobrança | R$ 7.732,25 |
| 1142104096613 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 09/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 2.387,89 |
| 1152400034322 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 16/01/2024 | Em cobrança | R$ 966,52 |
| 1142102819243 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 385,42 |
| 1152400034241 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 16/01/2024 | Em cobrança | R$ 193,28 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
5 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 5 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64046.007724/2024
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 19/11/2025
- Fim
- 19/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64046007724202416
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 24/10/2025
- Fim
- 24/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 02/2025
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL CFESS
- Início
- 09/04/2025
- Fim
- 09/04/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 01342004084202428
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Início
- 16/10/2024
- Fim
- 16/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 001/2024
- Órgão
- ESTADO DO PARANA
- Início
- 22/08/2024
- Fim
- 22/08/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP94 contratos
94 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 825.090,44.
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000349.2023-97
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · CAMPUS AVANçADO DE CRISTALINA - IFG/GO
- Contrato
- 2025NE000047
- Processo
- 23731.000349.2023-97
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 282,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de empresa para fornecimento de placas de identificação veicular no padrão Mercosul, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU · CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL
- Contrato
- 1850/2024 AF nº 0668
- Processo
- 045/2024
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 2.720,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NA SEDE EM BRASÍLIA - DF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2023NE000801
- Processo
- 50500.206523/2023-08
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.104,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
EMPENHO DE DESPESA REF. AO PREGAO Nº 90005/2024 UG 158132 DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ, CONFORME DESPACHO 1555/2024 - PROAD/RT/IFMS, PROCESSO 23347.012723.2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ
- Contrato
- 2024NE000239
- Processo
- 23347.012723.2024-11
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 415,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM TANQUES SÉPTICOS, SUMIDOURO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA, NAS DEPENDENCIAS DAS CASAIS RONDONOPOLIS E TANGARA DA SERRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CUIABA
- Contrato
- 00007
- Processo
- 25049.001921/2023-69
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 23.124,35
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESGUICHO DE 1 (UMA) POLEGADA PARA MANGOTE DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024030765, COTAÇÃO 10975, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS FEMBOM. CONFORME O DESPACHO Nº 321/2024 STFC O PRESENTE EMPENHO SUBISTIUIRÁ O CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM · FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN P O CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 301
- Processo
- 2024030765
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2024
- Valor global
- R$ 14.198,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS, SOB DEMANDA PARA ATENDER O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS-BLOCO E - BRASÍLIA-DF E SEPN 507 BL B, - LT 2 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF
- Contrato
- 00014
- Processo
- 01245.003612/2024-20
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 02/11/2024 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 114.046,40
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
PROCESSO: 02001.042890/2023-47- AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO PARA EUTANASIAR PEIXES
GENETICAMENTE MODIFICADOS OBJETOS DE APREENSÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA.
DESPACHO CGFIN (20534870) - FORMULÁRIO DE SOL. DE EMPENHO COFISBIO (20503783)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · MMA-IBAMA - DEFIN/DF
- Contrato
- 2024NE000922
- Processo
- 02001.042890/2023-47
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.835,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Serviço de Instalação de Pontos de Rede
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 04375626
- Processo
- 15400003744/2024-26
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/10/2024
- Valor global
- R$ 19.452,25
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Aquisição de materiais de consumo (gazes) para atendimento das necessidades do Serviço Odontológico desta Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF), conforme Termo de referência 10/2023. Prazo de entrega 30 dias da entrega da nota de empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - DF
- Contrato
- 78
- Processo
- 116000002636/2023-75
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 284,28
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
O objeto do presente instrumento e a Contratacao de empresa especializada no fornecimento de sistema de gerenciamento de estacionamento licenca de uso de software incluindo instalacao configuracao treinamento suporte tecnico durante todo o periodo contratual em atendimento a demanda do Shopping Popular Mario Ribeiro da Silveira nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES PUB DE M CLAROS · MMG-INSTITUTO MUN PREV SERV PÚB MONTES CLAROS
- Contrato
- 11
- Processo
- 90006
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/08/2024
- Valor global
- R$ 34.730,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
EMPENHA-SE VALOR DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO 36651419-SELOG/SR/PF/PA, DE 21/08/2024 E CONSOANTE RESULTADO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90024/2024 (DESPACHO 36712254-CPL/SELOG/SR/PF/PA) - SEI 08360.001674/2024-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PA
- Contrato
- 2024NE000236
- Processo
- 08360.001674/2024-20
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 612,72
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PTM DE ALTA FLORESTA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
- Contrato
- 2024NE000205
- Processo
- 20.02.2304.0000057/2024-94
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 701,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Serviço especializado de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com fornecimento de caçambas com no mínimo 5m³, em regime de comodato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE FUZILEIROS NAVAIS ILHA DO GOVERN./RJ
- Contrato
- 90097
- Processo
- 63386003346202488
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 41.310,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS CONFORME OFICIO 11 2024 UA MO. DESPACHOS SUAP 498927 DAP E 498962 DGC, PROC. E. 0766.2023-90.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS MORRINHOS
- Contrato
- 2024NE000144
- Processo
- 23221.000766.2023-90
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
O objeto do contrato é a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Projetos e Fornecimento de Bens, para Salas de Espera e Escuta Controlada, que serão implantadas na Central de Flagrantes, Delegacia da Criança e Adolescente, Delegacia do Menor Infrator, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-AL
- Contrato
- 50
- Processo
- E:02100.0000007733/2023
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 37.380,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATRIBUIÇÃO DE DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) A ARTIGOS DE PERIÓDICOS OU CAPÍTULOS DE LIVROS EDITADOS PELO IPRI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO · FUNAG-FUNDACAO ALEXANDRE GUSMAO/DF
- Contrato
- 2024NE000082
- Processo
- 09100.000047/2024-03
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
EMPENHO REF. A DESP. DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AÇUCAR E ADOÇANTE PARA ATENDER AO ISSA, CONFORME SOLICITAÇÃO 778/24, T.R., PARECER JURÍDICO 078/24, ATO DE DISP. DE LICITAÇÃO 006/24, ORDEM DE COMPRA 908/24 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA · ISSA INST SEGUR SOC SERV MUNIC ANAPOLIS
- Contrato
- 83962
- Processo
- 160
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 930,90
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME SOLICITAÇÃO 2325962 E AUTORIZAÇÃO 2326724 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.004054/2024-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2024NE000097
- Processo
- 23243.004054/2024-72
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
160098-10, 2024NC006557, (ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM), DE 08ABR24, UG EMIT: DGO. PREST SEV CONF DIEX Nº 49-APG/EME/C OP ESP, DE 13JUN24, REQ N° 03/2024 -E5/C OP ESP, DISPENSA N° 90010/2024. PROC ADM N° 65324002693/2024-43. FISC CONTR: 1º TEN RAYAN FASSIO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTANTE EXPOSITORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAIS
- Contrato
- 2024NE000935
- Processo
- 65324002693202443
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.399,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Prestação de serviços de manutenção corretiva e lavagem de persianas verticais, instaladas nas áreas administrativas, legislativas e operacionais da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA · CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - PR
- Contrato
- 36704786
- Processo
- 00573/2024
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 90.492,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de lavagem a seco e molhado de tapetes, carpetes, cadeiras (tipos: comum, de auditório, de escritório – tipo presidente), persianas (tipos: rolo e fita vertical) e similares com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo do Estado do Piauí - Segov/PI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO · SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ
- Contrato
- 16
- Processo
- 00010.006013/2023-78
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 19.798,80
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Aquisição de aromatizante ambiental e desinfetante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 718/2024
- Processo
- 4182/2023
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 07/12/2024
- Valor global
- R$ 1.259,70
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de serviços comuns de consultoria para desenvolvimento de proposta de arquitetura do Sistema de Apoio à Decisão Inteligente
baseado no Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais do Ministério da Defesa (SADI-BIEG) para o Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE ANALISES E SISTEMAS NAVAIS - MM/RJ
- Contrato
- 23000/2024-010/00
- Processo
- 61431.000320/2024-60
- Assinatura
- 05/06/2024
- Vigência
- 05/06/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 19.400,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Material de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. II DE BALBINOS
- Contrato
- 2024NE00750
- Processo
- 006.00160859/2024-93
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 12/06/2024
- Valor global
- R$ 2.339,55
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - ESPACIAL (CVT-E) DE LIMPEZA DE TERRENO, CAPINA E ROÇAGEM, ALÉM DO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA LOCAL ADEQUADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB · AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA
- Contrato
- 00005
- Processo
- 01350.000155/2024-14
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 31.416,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DA SPRFPA, COMPREENDENDO A DRENAGEM, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO MATERIAL. DISPENSA ELETRÔNICA N° 90006/2024 (LEI 14.133/2021) - UASG 200111. PROCESSO 08652.002592/2024-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA
- Contrato
- 2024NE000116
- Processo
- 08652.002592/2024-17
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.371,50
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de empresa especializada em serviços de transporte de mudança, incluindo o processo de carga e descarga, dos bens móveis pertencentes à Unesp - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, em razão da reforma na Moradia Estudantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0672/0452
- Processo
- 554/2024-CF
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESO, PARA ATENDER AOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CR DE LIMEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2024NE001992
- Processo
- 006.00084155/2024-15
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 16/05/2024
- Valor global
- R$ 1.405,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESO, PARA ATENDER AOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CR DE LIMEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2024NE001991
- Processo
- 006.00084155/2024-15
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 16/05/2024
- Valor global
- R$ 4.690,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS, PORTÕES, GAVETAS, ARMÁRIOS E COFRES, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA · CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
- Contrato
- 00019
- Processo
- 11748/2023
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 19.698,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV DE 50' ARTICULADO, ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00011
- Processo
- 59000.004707/2024-13
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 625,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, conforme especificações contidas no Termo de Referência autuado no Processo de Compra nº 0546/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA · CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
- Contrato
- 008
- Processo
- 0546/2024
- Assinatura
- 07/05/2024
- Vigência
- 07/05/2024 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Aquisição de Outros materiais de consumo ( hipoclorito)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2024NE00429
- Processo
- 006.00141026/2024-23
- Assinatura
- 03/05/2024
- Vigência
- 03/05/2024 a 17/05/2024
- Valor global
- R$ 3.100,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA UTILIZAÇÃO NO JEESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MARILIA
- Contrato
- 2024NE000557
- Processo
- 015.00287217/2024-21
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 07/05/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
DETERGENTE LIQUIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2024NE000497
- Processo
- 006.00056100/2024-15
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 14/05/2024
- Valor global
- R$ 631,90
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
SACO EM BOBINA 30 X 40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2024NE000498
- Processo
- 006.00056100/2024-15
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 14/05/2024
- Valor global
- R$ 329,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
DL Nº 90008/2024/HFA (7046269), DESPACHO Nº 71/SEÇ AQS/OD HFA (7030273).
SERVIÇO DE LAVAGEM À SECO, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS, TAPETES E CADEIRAS, COM APLICAÇÃO AO COMANDO LOGÍSTICO DO HFA. PROCESSO Nº 60550.004464/2024-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE000796
- Processo
- 60550.004464/2024-76
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.238,90
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MELHORIA DA SEGURANCA, EFICIENCIA E ACESSIBILIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVO · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 52
- Processo
- 52
- Assinatura
- 05/04/2024
- Vigência
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 179
- Processo
- 90014
- Assinatura
- 28/03/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 13/04/2024
- Valor global
- R$ 3.280,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de empresa para realizar a automatização digital da porta lateral do veículo I/FORD TRANSIT 460 B, utilizado no transporte de pacientes para tratamento fora de domicilio (TFD)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SANTA CATARINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
- Contrato
- 06
- Processo
- 08/2024
- Assinatura
- 22/03/2024
- Vigência
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.616,67
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DESTINADO AO EVENTO OFICIAL OUTORGA MEDALHA LEONILDA MONTANDON.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
- Contrato
- 113
- Processo
- 24
- Assinatura
- 12/03/2024
- Vigência
- 13/03/2024 a 11/04/2024
- Valor global
- R$ 13.500,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de empresa para implementação do programa de aprendizagem nas instalações do Conselho Federal de Serviço Social compreendendo a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, operacionalização e execução de Programa de Aprendizagem, com a finalidade de oferecer aos adolescentes, em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, a oportunidade de realizar curso de aprendizagem, em conformidade com as previsões postas no Capítulo IV, do Título III, da CLT (com as modificações criadas pela Lei 10.097/2000 e Lei 11.180/2005), e também, em conformidade com o Decreto Federal nº 5.598/2005 e nº 6.481/2008, com as Portarias MTE de nº 616/2007, 291/2008 e 723/2012 e 1.005/2013 e em conformidade a determinação do Ministério Público, emanada através da PA-PROMO nº 002904.2018.10.000/1, aprovada pelo Conselho Pleno do Cfess, em reunião ocorrida nos dias 21 a 24 de fevereiro de 2019.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL · CONSELHO FEDERAL DE SERVIçO SOCIAL CFESS
- Contrato
- 01
- Processo
- 02/2024
- Assinatura
- 12/03/2024
- Vigência
- 12/03/2024 a 11/03/2025
- Valor global
- R$ 2.939,04
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratacao de empresa especializada na locacao de plataforma completa para transmissao ao vivo das sessoes publicas da Camara Municipal de Assis Chateaubriand.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSIS CHATEAUBRIAND CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 2
- Processo
- 90003
- Assinatura
- 11/03/2024
- Vigência
- 12/03/2024 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 10.379,88
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem simples e enceramento dos veículos da frota oficial do CRCGO, com fornecimento de todos os insumos necessários para a realização dos serviços, que serão realizados sob demanda.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO
- Contrato
- 742
- Processo
- 9079602110000100.000022/2024-71
- Assinatura
- 03/03/2024
- Vigência
- 03/03/2024 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 5.599,68
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Contratacao de empresa para prestacao de servico de sonorizacao a fim de atender as necessidades da Camara Municipal de Pato Branco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
- Contrato
- 4
- Processo
- 90002
- Assinatura
- 27/02/2024
- Vigência
- 04/03/2024 a 03/03/2025
- Valor global
- R$ 10.220,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (EXCETO MOTOR) DOS VEÍCULOS DA FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA, MG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PRORROGÁVEIS POR INTERESSE DAS PARTES -, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA, MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM VARGINHA/MG
- Contrato
- 00005
- Processo
- 10660.720360/2024-97
- Assinatura
- 20/02/2024
- Vigência
- 22/02/2024 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 4.180,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
OBJETO DO PRESENTE É A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LICENÇAS DO ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CORPORATIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RN · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RN
- Contrato
- 001
- Processo
- 23.20.00001042-0
- Assinatura
- 20/02/2024
- Vigência
- 20/02/2024 a 19/03/2024
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (EXCETO MOTOR) DOS VEÍCULOS DA FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA-MG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PRORROGÁVEIS POR INTERESSE DAS PARTES. DL 90002/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM VARGINHA/MG
- Contrato
- 2024NE000050
- Processo
- 10660.720360/2024-97
- Assinatura
- 08/02/2024
- Vigência
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 836,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
FORNECIMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 00016
- Processo
- 23199.004955/2023-66
- Assinatura
- 06/12/2023
- Vigência
- 06/12/2023 a 06/12/2028
- Valor global
- R$ 1.911,00
- CNPJ na fonte
- 06.043.786/0001-00
Mais 44 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 06.043.786/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ITAGIBA RIBEIRO MOURA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 15/12/2003 |
| MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PF | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 15/12/2003 |
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