empresa · pessoa jurídica
INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
“INFOPOINT”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade18/03/2004
Capital socialR$ 420.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
CNAEs secundários (22)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
Endereço e contato
Telefone(49) 36640754
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 254.890,02.
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PARA SERVIÇOS E HORA TECNICA PARA SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, HARDWARE, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE, PONTO PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTER DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 11
- Processo
- 144/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PARA SERVIÇOS E HORA TECNICA PARA SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, HARDWARE, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE, PONTO PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTER DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA · MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
- Contrato
- 52
- Processo
- 144/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Valor global
- R$ 10.400,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA IMPRESSÃO EM A4 MONOCROMÁTICAS COM SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 7
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.830,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE SISTEMA DE DADOS EM NÚVEM, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 8
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 30.132,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA IMPRESSÃO EM A4 MONOCROMÁTICAS COM SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 7
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.670,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA CONTROLE DE PONTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PRESENTE EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIGRINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
- Contrato
- 42
- Processo
- 41/2025
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 13.780,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE JORNADA DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 73
- Processo
- 93/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE JORNADA DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 60
- Processo
- 75/2025
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE SISTEMA DE DADOS EM NÚVEM, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 23
- Processo
- 28/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.872,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA IMPRESSÃO EM A4 MONOCROMÁTICAS COM SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 17
- Processo
- 24/2025
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.800,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA IMPRESSÃO EM A4 MONOCROMÁTICAS COM SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 21
- Processo
- 24/2025
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE NOBREAK GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004932
- Processo
- 1575
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 2.908,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE NOBREAK GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004931
- Processo
- 1576
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 1.882,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REPARO EM INSTALACOES DE CAMERAS E CONVERSOR DE IMAGENS DO C.E.P.L.M. ANOS INICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004924
- Processo
- 1580
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM INSTALACOES DE CAMERAS E CONVERSOR DE IMAGEM DA ESCOLA C.E.P.L.M. ANOS INICIAIS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004923
- Processo
- 1581
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 540,70
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE CABO HDMI INFRAVERMELHO PARA REALIZAR A TRANSMISSAO DE DADOS EM COMPUTADOR SERVIDOR TELEVISAO NA ESCOLA C.E.P.L.M DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004232
- Processo
- 1382
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE PONTO DE MONITORAMENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA A NOVA ESCOLA DO C.E.P.L.M. DEVIDO A AMPLIACAO DA REFERIDA ESCOLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004120
- Processo
- 1358
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 02/10/2024
- Valor global
- R$ 1.497,53
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
AQUISIÇÃO DE RELOGIO PONTO BIOMETRICO COM INSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETROELETRONICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO INTERNA DE TODO O CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO NOVO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 84
- Processo
- 92/2024
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 15/10/2024
- Valor global
- R$ 11.615,90
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
AQUISIÇÃO DE DOIS (02) RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE JORNADA DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 79
- Processo
- 86/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 5.380,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS - CIGAMERIOS · CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
- Contrato
- 4
- Processo
- 19
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/08/2024
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS NOVOS PARA A IMPRESSORA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REC TAXAS DA VIGILANCIA SANITARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002991
- Processo
- 999
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA SERVICO DE CONSERTO DE PROJETOR QUE APOS AQUECER NAO LIGAVA MAIS O MESMO E UTILIZADOS NAS SALAS DE AULA DO C. E. PADRE LUIS MUHL EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002682
- Processo
- 924
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 03/07/2024
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE NOBREAK PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE . REC INFORMATIZACAO APS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002493
- Processo
- 865
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 10.990,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO DO C. E. PADRE LUIS MUHL ENSINO FUNDAMENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002272
- Processo
- 766
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 05/06/2024
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO DO C. E. PADRE LUIS MUHL ENSINO FUNDAMENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002271
- Processo
- 767
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 05/06/2024
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE CIENCIAS DA ESCOLA C. E. PADRE LUIS MUHL ENSINO FUNDAMENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002185
- Processo
- 759
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 05/06/2024
- Valor global
- R$ 4.907,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, TREINAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TIGRINHOS/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TIGRINHOS - SC · CAMARA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
- Contrato
- 32025
- Processo
- 4/2024
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 30/05/2024
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE RESTAURE A SALA DE INFORMATICA PARA TER UMA CONEXÃO SEGURA E ADEQUADA PARA O REFERIDO AMBIENTE, MELHORANDO ASSIM O ATENDIMENTO DE QUALIDADE EDUCACIONAL DE NOSSOS EDUCADOS DO NUCLEO SANTA TEREZINHA PARA O MELHOR DESENVOLVIMETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- 34
- Processo
- 36/2024
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 31/05/2024
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA EMERGENCIAL DE BATERIA E TERMINAIS DE BATERIAS DO NOBREAK DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REC INFORMATISA APS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001242
- Processo
- 442
- Assinatura
- 22/03/2024
- Vigência
- 22/03/2024 a 27/03/2024
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA TROCA EMERGENCIAL DE BATERIA E TERMINAIS DE BATERIAS DO NOBREAK DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REC INFORMATISA APS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001243
- Processo
- 443
- Assinatura
- 22/03/2024
- Vigência
- 22/03/2024 a 27/03/2024
- Valor global
- R$ 1.803,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFIGURACAO DE TODA REDE DE DADOS DA NOVA ESCOLA COMPREENDENDO OS DOIS PISOS 11 SALAS E TODOS OS PONTOS DE REDE INSTALADOS LIGACAO ENTRE OS PREDIOS COM CABO DE FIBRA OTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000462
- Processo
- 171
- Assinatura
- 05/02/2024
- Vigência
- 05/02/2024 a 14/02/2024
- Valor global
- R$ 13.092,60
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFIGURACAO DE TODA REDE DE DADOS DA NOVA ESCOLA COMPREENDENDO OS DOIS PISOS 11 SALAS E TODOS OS PONTOS DE REDE INSTALADOS LIGACAO ENTRE OS PREDIOS COM CABO DE FIBRA OTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000463
- Processo
- 171
- Assinatura
- 05/02/2024
- Vigência
- 05/02/2024 a 14/02/2024
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000266
- Processo
- 108
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/01/2024
- Valor global
- R$ 530,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004509
- Processo
- 1873
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 13/12/2023
- Valor global
- R$ 58,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE KIT MATERIAIS PARA MONTAGEM DE 4 ROBOS PARA AULAS DA OFICINA DE ROBOTICA PARA O 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL DO CEPLM . REC SALARIO EDUCACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004419
- Processo
- 1835
- Assinatura
- 16/10/2023
- Vigência
- 16/10/2023 a 13/11/2023
- Valor global
- R$ 2.416,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE PONTO DE ACESSO WIFI MIKROTIK DE ALTA VELOCIDADE PARA INSTALACAO NA SALA DE RECREACAO ONDE OCORREM AS ATIVIDADES CURRICULAR DO 5 ANO EM TEMPO INTEGRAL DO CEPLM ENSINO FUNDAMENTAL. REC SALARIO EDUCACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004381
- Processo
- 1822
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 13/11/2023
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE TINTA PARA SUBSTIRUICAO NA IMPRESSORA DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004157
- Processo
- 1764
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 13/11/2023
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REC VIGILANCIA SANITARIA TAXAS CONTA 45838 4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004172
- Processo
- 1765
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 13/11/2023
- Valor global
- R$ 786,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ALUNOS DO CEPLM ANOS INICIAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003722
- Processo
- 1595
- Assinatura
- 25/08/2023
- Vigência
- 25/08/2023 a 10/09/2023
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA NOVA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL DE FLOR DO SERTAO ATRAVES DE REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ES TADO CONFORME REGISTRO DE PRECO N 16 2022 PROC. N 1123 2023 REG PRECO N 17 2022. REC RECURSOS GOVERNO DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003653
- Processo
- 1563
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 10/09/2023
- Valor global
- R$ 1.423,92
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA NOVA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL DE FLOR DO SERTAO ATRAVES DE REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ES TADO CONFORME REGISTRO DE PRECO N 16 2022 PROC. N 1123 2023 REG PRECO N 17 2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003654
- Processo
- 1564
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 10/09/2023
- Valor global
- R$ 670,08
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA NOVA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL DE FLOR DO SERTAO ATRAVES DE REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME REGISTRO DE PRECO N 16 2022 PROC. N 1123 2023 REG PRECO N 17 2022. REC RECURSOS GOVERNO DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003578
- Processo
- 1545
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 16/08/2023
- Valor global
- R$ 2.094,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA NOVA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS MUHL DE FLOR DO SERTAO ATRAVES DE REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME REGISTRO DE PRECO N 16 2022 PROC. N 1123 2023 REG PRECO N 17 2022. REC RECURSOS GOVERNO DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003579
- Processo
- 1546
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 16/08/2023
- Valor global
- R$ 1.912,69
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003264
- Processo
- 1435
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 26/07/2023
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003132
- Processo
- 1363
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 19/07/2023
- Valor global
- R$ 806,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA SALA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003133
- Processo
- 1364
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 19/07/2023
- Valor global
- R$ 177,80
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NOS EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SALA DE INFORMATICA NO CENTRO DOS IDOSOS SCFV DO MUNICIPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003146
- Processo
- 1365
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 19/07/2023
- Valor global
- R$ 229,80
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003129
- Processo
- 1358
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 19/07/2023
- Valor global
- R$ 424,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUSICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002916
- Processo
- 1288
- Assinatura
- 23/06/2023
- Vigência
- 23/06/2023 a 05/07/2023
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA UTILIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002846
- Processo
- 1256
- Assinatura
- 16/06/2023
- Vigência
- 16/06/2023 a 21/06/2023
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 06.159.070/0001-73
Mais 4 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 06.159.070/0001-73. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 150.000,00
Valor desembolsado
R$ 150.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 26/12/2023
- Local
- MARAVILHA · SC
- Valor contratado
- R$ 150.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 150.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- SELIC
- Juros
- 5,87%
- Prazos
- 12 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*59.070/0001-**
- CNPJ vinculado
- 06.159.070/0001-73
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DELVIR GHENO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 18/03/2004 |
| MAICO CHIESA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 03/02/2011 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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