empresa · pessoa jurídica
R H P COMPUTADORES LTDA
“LOG SHOP”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/02/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2009
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (4)
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 8020002 — Outras atividades de serviços de segurança
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(41) 30275152 · (41) 33351118
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 14/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP136 contratos
136 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.994.415,95.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001184
- Processo
- 006.00315059/2026-88
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 8.498,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
CONTRATAÇÃO DE BENS COMUNS DE CONSUMO (MATERIAIS DE SISTEMA CFTV)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00070
- Processo
- 006.00209368/2026-10
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 43.617,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Aquisição de itens relacionados à tecnologia da informação e servidor de alto desempenho para virtualização com Hyper-V (com SLA de atendimento técnico on-premise), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 274
- Processo
- 179/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 3.255,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 064
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 38.419,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 149
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 13.403,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 046
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 5.719,20
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2026NE000203
- Processo
- 024.00045138/2026-06
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 3.042,40
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE PÇEAS E ACES. INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2026NE002030
- Processo
- 024.00045138/2026-06
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 3.042,40
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 20213 ISNF AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE COMPUTADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000672
- Processo
- 23069.166380/2026-01
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Aquisição de itens relacionados à tecnologia da informação e servidor de alto desempenho para virtualização com Hyper-V (com SLA de atendimento técnico on-premise), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 250
- Processo
- 179/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 2.623,05
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
VEI - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
PROCESSO: 23069.166173/2026-48. PREGÃO: 90031/2025. PEDIDO: 20193/26
2026RO000827. 2026NC000506
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2026NE000023
- Processo
- 23069.166173/2026-48
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.408,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC), CONFORME SOLICITACAO EMISSAO EMPENHO C/ LICITACAO SEM CONTRATO(051.1) Nº 65 / 2026 - BBCCOGTINF (11.02.08.01), DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 3 A 5 DO PROCESSO Nº 23355.002563/2025-84, PREGAO Nº 91016/2024, UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 23355.002563/2025-84
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.098,60
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Contratação de fornecedores por Pregão eletrônico Compra Imediata, menor preço por item, ampla concorrência com cota reservada para ME e EPP e itens exclusivos ME e EPP, para futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS PRODUTOS ELETRÔNICOS, para uso nos diversos setores da Administração Municipal e atender as necessidades da administração pública como um todo, Sendo: Lote n° 01 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 01 a 25; Lote n° 02 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Ampla Concorrência, sendo os itens 26, 27 e 28. Os produtos deverão ser entregues até 60 dias após emissão e envio do empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Secretário
- Contrato
- 7
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 19.004,30
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 20105 EGH, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000537
- Processo
- 23069.164932/2026-38
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.160,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Aquisição de itens de Informática - Item 1 - Multifuncional Colorida Formato A3 - Jato de Tinta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE382
- Processo
- CMSP-PAD-2025/00234
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 4.454,55
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 20005 CMM, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000339
- Processo
- 23069.160536/2026-31
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.160,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 20016 PEP, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000335
- Processo
- 23069.160265/2026-14
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 791,04
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 20027 ISNF, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000322
- Processo
- 23069.159715/2026-26
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.144,22
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 19987 PROGEPE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
2026NC000669
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000259
- Processo
- 23069.158354/2026-09
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 516,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Contratação de fornecedores por Pregão eletrônico Compra Imediata, menor preço por item, ampla concorrência com cota reservada para ME e EPP e itens exclusivos ME e EPP, para futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS PRODUTOS ELETRÔNICOS, para uso nos diversos setores da Administração Municipal e atender as necessidades da administração pública como um todo, Sendo: Lote n° 01 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 01 a 25; Lote n° 02 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Ampla Concorrência, sendo os itens 26, 27 e 28. Os produtos deverão ser entregues até 60 dias após emissão e envio do empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Secretário
- Contrato
- 16
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 58.344,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Aquisicao de equipamentos de informatica para atender a demanda especifica relativa ao objeto do Convenio Transferegov.br n 951756 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 740
- Processo
- 90077
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 6.512,64
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SRP 90059/2024
PEDIDO 5423 SGTIC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000197
- Processo
- 23110.030691/2024-18
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.872,72
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 8359
- Processo
- 346/2025
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 6.534,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
O objeto do presente instrumento é a aquisição de objetos de tecnologia para apoio da estruturação da Rede de Proteção Social Especial, com recurso oriundo de Convênio n° 828020/2016, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALVADOR · SECRETARIA MUN.DE PROM.SOC.COMB.POB.ESP.LAZER
- Contrato
- 06
- Processo
- 79150/2024
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 31.307,65
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO PARA CACV- SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°20/2025/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 2025NE000410
- Processo
- 23199.017234/2025-88
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.198,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
EMISSSÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O CAMPUS BOA VIAGEM CE CONFORME AUTORIZAÇÃO GAB SEI 8284974 E SOLICITAÇÃO DAP SEI 8286506 BCO 237 / AG: 5717-7 CC: 21411-6 TED - 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 N° 71077006 - N° TRANSF. 1ABAAZ PROCESSO 23822.002157/2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM
- Contrato
- 2025NE000082
- Processo
- 23822.002157/2025-68
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.848,02
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Contratação da empresa R H P COMPUTADORES LTDA para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a sede administrativa do CIAS e bases descentralizadas do SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS · CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE - CIAS
- Contrato
- 87
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 10.753,34
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2025NE000602
- Processo
- 23006.004273/2025-35
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.456,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2025NE000601
- Processo
- 23006.004273/2025-35
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 464,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIA 19893 EGL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002520
- Processo
- 23069.194973/2025-78
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 516,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VÍDEO DE ALTA PERFORMANCE PARA A POLÍCIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SENDO ITEM 01, 07(SETE) PLACAS DE VÍDEO TIPO I - MARCA: PNY , MODELO GPU NV QUADRO RTX 4000 SFF ADA GEN 20GB G6 160B VCNRTX4000ADALPPB NO VALOR UNITÁRIO DE R$13.700,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$95.900,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 00074
- Processo
- 08200.047233/2025-98
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 95.900,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024, UASG: 158883 - CAMPUS GUARAPARI. ATA 05/2024.PROCESSO: 23157.002519/2024-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SãO MATEUS
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23157.002519/2024-20
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.160,66
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIA 19865 EGG - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002498
- Processo
- 23069.194533/2025-11
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 688,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIA 19039 EGH - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002494
- Processo
- 23069.185567/2025-14
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.720,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Aquisição de Materiais e Equipamentos de CFTV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
- Contrato
- 2025.000028.46901.05
- Processo
- 2025-GPST8
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 57.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP 90056/2024 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000180/2024 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 8/2025/CPA-UDI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23201.007356/2025-70
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.396,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SM7738/2025 P/REITORIA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004784
- Processo
- 23074.028860/2025-36
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.079,98
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD EXTERNO - NTI
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001895
- Processo
- 23087.007278/2025-67
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.425,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CAMPUS IPAMERI DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO.
PROCESSO: 23732.000459.2025-19
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 40230009
NUMERO: 2025NC001075
EVENTO: 300063
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPUS IPAMERI
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23732.000459.2025-19
- Assinatura
- 29/11/2025
- Vigência
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.848,12
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
FONTE ALIMENTACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 23069.193495/2025-89
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 344,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SM7516/2025 P/REITORIA ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004637
- Processo
- 23074.028860/2025-36
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.079,98
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
AQUISICAO DE SWITCH DE CAMADA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90088/2024. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.007572/2025-00. SETOR REQUISITANTE: CTI. SERVIDOR REQUISITANTE: RAFAEL MINKS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000656
- Processo
- 23351.000908/2025-03
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.964,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 147/2025. REQUISIÇÃO NR 3089/2025-DSP. ADESÃO PREGAO 90002/2024. UASG 158883. DEMANDA PROAD. PROC 13313/2025-12. TED 16084. EMENDA BANCADA RN 71210002. NUM TRANSFERENCIA: 1ABADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE001081
- Processo
- 23091.013313/2025-12
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.175,70
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Aquisição de suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (SSD externo 2TB, compatível com USB 3.2 Gen), para eventuais e futuras contratações dos itens especificados nesta Ata, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 10495
- Processo
- 25.0.000023762-3
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.970,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
FONTE ALIMENTACAO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000196
- Processo
- 23069.192824/2025-74
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 688,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
FONTE ALIMENTACAO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000184
- Processo
- 23069.192757/2025-98
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.064,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 19193 ICM, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002367
- Processo
- 23069.190539/2025-19
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
[TED N° TRANSF: 977397]
SRP 90059/2024
PEDIDO 5393 CDTEC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002319
- Processo
- 23110030691/2024-18
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 730,25
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 19467 EST, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002352
- Processo
- 23069.190516/2025-12
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.720,00
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
SIACOMPRAS 19331 RHS, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002320
- Processo
- 23069.190119/2025-32
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 263,68
- CNPJ na fonte
- 06.187.402/0001-23
Mais 86 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 06.187.402/0002-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RONIE HAUER PIEKARZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/02/2004 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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