empresa · pessoa jurídica
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
“VEROCARD”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade24/06/2004
Capital socialR$ 21.200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
CNAEs secundários (1)
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2001 CONJ 174, JARDIM SANTA ANGELA — RIBEIRAO PRETO/SP 14020525
Telefone(16) 40099500
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP317 contratos
317 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.954.605.580,41.
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, COM TAXA 0% PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CACONDE, COM RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACONDE · ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 00105
- Processo
- 00085/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento ao Programa Municipal de Benefício Eventual "Cartão Benefício Eventual" do Programa Cartão da Família Mouraõense , através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme as condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO · Gabinete do Secretário da Ação Social
- Contrato
- 221
- Processo
- 388/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 337.440,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTÕES MAGNÉTICOS (AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO) A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IBEMA/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 197
- Processo
- 49/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 761.904,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO MENSAL DE VALE COMPRA ALIMENTOS POR MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERÍVEL COM CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO. O PRESENTE CREDENCIAMENTO É FUNDAMENTADO NO ART. 79, INC. II DA LEI 14.133/2021, POR SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO COM SELEÇÃO A CRITÉRIO DE TERCEIROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOTUCATU · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Contrato
- 0256/26
- Processo
- 004862/25
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 33.909.802,94
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO, SENDO CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO, DESTINADOS À PREFEITURA DE ESTEIO E PREV-ESTEIO - SMF E PREV-ESTEIO - SOL. 160856 (Portal de Compras Públicas)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 102
- Processo
- 3150/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/09/2031
- Valor global
- R$ 3.200.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP, POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POSSIBILITANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JERIQUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- Contrato
- 0058/26
- Processo
- 000104/26
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 1.334.400,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINSITRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔICO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM TAXA DE ADMINSITRAÇAO DE VALOR ZERO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA · Prefeitura Municipal de Pirassununga
- Contrato
- 89
- Processo
- 3678
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 5.527.632,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CONT DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC DE VALE ALIMENTACAO ATRAV DE CARTAO ELET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 226
- Processo
- 86/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2031
- Valor global
- R$ 327.083.597,99
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio-alimentação, na forma de cartão eletrônico e/ou magnético com chip de segurança (padrão EMV) e tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares), e senha individual, visando a aquisição de gêneros alimentícios em rede credenciada de estabelecimentos comerciais (supermercados, mercados, mercearias, açougues, padarias e afins), destinados aos servidores efetivos concursados, comissionados e estagiários do Município de Guapiaçu/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAPIACU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 0073/26
- Processo
- 000062/26
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 217.800,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Credenciamento de empresas especializadas na administração e gerenciamento de cartão eletrônico, destinado à concessão
de benefício de vale-alimentação aos servidores públicos municipais, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE · Unidade Única
- Contrato
- 185
- Processo
- 5072/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 294.186,30
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
(VEROCARD), inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, para operacionalização do auxílioalimentação dos servidores municipais que a escolheram no âmbito do Credenciamento nº
005/2026, mediante fornecimento, administração, gerenciamento e processamento de cartão
eletrônico com chip e mecanismos de segurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ - SC
- Contrato
- 344/2026
- Processo
- INEX 271/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 325.779,84
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de benefícios Vale Alimentação, em quantidade e frequência mensal de acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal de Capela do Alto/SP. Contratação Emergencial da Empresa Vero cheque Refeições Ltda. FLOWDOCS: 6409
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
- Contrato
- 0082/26
- Processo
- 000096/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 2.850.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores públicos do Município de Goioerê-PR, por meio de cartão eletrônico com chip e senha (PIN), com tecnologia de segurança adequada, aceito em rede de estabelecimentos credenciados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIOERE · PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR
- Contrato
- 83
- Processo
- 106/2025
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 120.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Credenciamento de empresas especializadas na administração e no gerenciamento do benefício de Vale Alimentação, a ser disponibilizado aos servidores públicos da Prefeitura, por meio de cartão eletrônico, dotado de chip de segurança e senha, com opção de pagamento por tecnologia de aproximação (NFC) e/ou QR Code, para utilização em rede de estabelecimentos credenciados, exclusivamente para a aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILHABELA · Unidade Compradora Prefeitura de Ilhabela
- Contrato
- 92
- Processo
- 966/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 1.954.936,88
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e distribuição de benefício de vales alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip, com senha pessoal, e rede de arranjo aberto, para atender aos servidores efetivos, comissionados e servidores cedidos da Câmara Municipal de Piraquara.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA · CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
- Contrato
- 7
- Processo
- 7
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 781.704,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada para concessão do auxílio alimentação dos servidores Municipais, por meio de cartão magnético, conforme Lei nº 6867/2018.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASCAVEL · Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
- Contrato
- 130
- Processo
- 28589/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 18.900.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento, emissão, fornecimento e operacionalização de auxílio-alimentação aos empregados públicos da CODESAIMA, por meio de cartão alimentação, físico e/ou eletrônico, ou tecnologia equivalente, com disponibilização mensal de créditos, sistema de gestão, canais de atendimento, mecanismos de segurança e rede credenciada de estabelecimentos aptos à comercialização de gêneros alimentícios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA · ERR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA
- Contrato
- 25
- Processo
- 18501.002980/2026.47
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 29/11/2026
- Valor global
- R$ 1.980.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Fornecimento de vale-refeição em cartão magnético, eletrônico ou similar com chip, sem taxa de administração, destinados para uso dos empregados e estagiários da Autarquia Municipal - SAAE Atibaia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA · SAAE -Saneamento Ambiental de Atibaia
- Contrato
- 20/2026
- Processo
- 02/2025
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 1.236.084,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
prestação de serviços contínuos de gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento mensal de vale-refeição na modalidade de cartão magnético ou similar aos servidores da Junta Comercial do Paraná pelo período de doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO PARANA · JUCEPAR - Junta Comercial do Paraná
- Contrato
- 6013
- Processo
- 396
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 29/06/2027
- Valor global
- R$ 2.148.115,20
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa para prestar serviço especializado na administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de documentos de legitimação do Vale-Alimentação, na forma de cartão
eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de
segurança, destinado aos servidores da Câmara Municipal de Conquista, em quantitativo estimado de 15
servidores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONQUISTA CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 4
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 28/06/2027
- Valor global
- R$ 121.990,05
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartão alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Capitólio/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 019/2026
- Processo
- 015/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/01/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INEX Nº 13/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 00045
- Processo
- 000013
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 7.059.720,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO MULTIBENEFÍCIOS, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GOVERNO · ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 00010
- Processo
- 002.00002194/2024-15
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 75.020,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação, refeição e/ou multi-benefícios com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · Louveira
- Contrato
- 070/2026
- Processo
- 075/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 18.734.424,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA, AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COTIA · Câmara Municipal de Cotia
- Contrato
- 20
- Processo
- 4980/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 792.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CREDENCIAMENTO AUXILIO-ALIMENTACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CODESAN - SERVICOS E OBRAS · CODESAN - SERVICOS E OBRAS
- Contrato
- 5
- Processo
- 212/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 1.537.200,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços referente ao fornecimento, administração, gestão, processamento e recarga de créditos eletrônicos de AuxílioAlimentação, por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos com chip de segurança ou tecnologia equivalente ou superior, observado o valor do benefício estabelecido na Lei Municipal n1.1692025 e Lei Municipal n1.0202021 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONFINS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
- Contrato
- 000054
- Processo
- 000001/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 2.626.560,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos para vale-alimentação, com chip
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO DE LOUVEIRA - FUMHAB · Fundação Municipal de Habitação de Louveira
- Contrato
- 05/2026
- Processo
- 062026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 83.808,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SEMAE
- Contrato
- 100082
- Processo
- 000003
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviço de intermediação e gestão de repasse de Vale Alimentação em cartões eletrônicos/magnéticos com chip, ou de similar tecnologia, aos servidores públicos municipais de Ribeirão Preto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 81
- Processo
- 418
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2028
- Valor global
- R$ 332.764.274,30
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE GESTÃO
- Contrato
- 34
- Processo
- 604/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 816.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Destinado a Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gestão de sistemas, emissão e fornecimento de cartões magnéticos, com processamento e carga de créditos eletrônicos para atendimento dos benefícios eventuais, destinados às famílias atendidas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social através da Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social do município de Pilar do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PILAR DO SUL · MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
- Contrato
- 0067/26
- Processo
- 000018/26
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 93.100,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES E CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES · MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
- Contrato
- 60
- Processo
- 42/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2031
- Valor global
- R$ 310.860,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de serviços contínuos de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento
de documento de legitimação - vale-refeição - na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar,
com senha pessoal e intransferível, chip de segurança, operacionalização por meio de arranjo de
pagamento aberto, e recargas de créditos mensais, destinados aos servidores da Secretaria de
Transportes Metropolitano do Estado e do Quadro Especial da extinta EMTU/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS · ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC.TRANSP.METROPS
- Contrato
- 00002
- Processo
- 026.00000078/2026-38
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 4.290.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES · MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES
- Contrato
- 119
- Processo
- 000060/26
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2031
- Valor global
- R$ 419.832,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO PARA MOTORISTAS DA SAÚDE, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, COM TAXA ZERO, CONTEMPLANDO CARGA E RECARGA DE VALOR DE FACE, NA MODALIDADE ONLINE, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
- Contrato
- 0136/26
- Processo
- 000186/25
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratacao de Empresa Especializada em Fornecimento e Gerenciamento de Auxilio-Alimentacao via Cartao Eletronico/Magnetico com Recarga Mensal, destinado aos Funcionarios Vinculados a 4 UG’s da Prefeitura Municipal de Jaguare, sendo elas Secretaria Munici
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
- Contrato
- 000020
- Processo
- 000096/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 6.110.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
contratacao de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de auxilio-alimentacao via cartao eletronico/magnetico com recarga mensal, destinado aos funcionarios vinculados a 4 UG’s da Prefeitura Municipal de Jaguare, sendo elas Secretaria Munici
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 000005
- Processo
- 000002/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 1.267.500,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
contratacao de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de auxilio-alimentacao via cartao eletronico/magnetico com recarga mensal, destinado aos funcionarios vinculados a 4 UG’s da Prefeitura Municipal de Jaguare, sendo elas Secretaria Munici
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DE JAGUARE/ES · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 000004
- Processo
- 000002/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 240.500,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM RECARGA AUTOMÁTICA, COM SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO E SENHA NUMÉRICA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL PARA VALIDAÇÃO DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS, OPERACIONALIZADO POR ARRANJO DE PAGAMENTO ABERTO ATRAVÉS DE SUA DIGITAÇÃO EM EQUIPAMENTO POS/PDV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 00033
- Processo
- 262.00001764/2026-05
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 330.076,80
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento, na forma de cartões na modalidade eletrônica, por meio de cartão com tarja magnética, com tecnologia chip de segurança e com senha, para uso de auxílio-alimentação na modalidade vale-alimentação, concedida aos servidores da Prefeitura Municipal de Resende/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RESENDE · MUNICIPIO DE RESENDE
- Contrato
- 57
- Processo
- 14056/2025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 1.200.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
contratacao de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de auxilio-alimentacao via cartao eletronico/magnetico com recarga mensal, destinado aos funcionarios vinculados a 4 UG’s da Prefeitura Municipal de Jaguare, sendo elas Secretaria Munici
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000008
- Processo
- 000002/2026
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 2.652.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação, via Credenciamento, de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de Auxílio Alimentação (vale-alimentação), por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão eletrônico multibenefícios, com chip de segurança e senha individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MATAO · CAMARA MUNICIPAL DE MATAO
- Contrato
- 06
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 458.400,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO MULTIBENEFÍCIOS, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 00007
- Processo
- 002.00002194/2024-15
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 75.020,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
O objeto do presente estudo trata-se da contratação de empresa especializada para prestação de serviço sistematizado de pagamento de benefÃcio mediante implementação, gerenciamento, emissão, administração, fornecimento, distribuição e carregamento de crédito de Vale-alimentação, via cartões com tecnologia de chip, para fornecimento de vale-alimentação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS · DAMAE - DEP. AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 00142026
- Processo
- 00001626
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 157.950,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Prestação de serviços relacionados à administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de VALE ALIMENTAÇÃO para os empregados públicos da Câmara Municipal de Laranjal Paulista para fins de aquisição de gêneros alimentícios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA · CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
- Contrato
- 003/2026
- Processo
- 000011/26
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 180.000,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Constitui objeto do presente a contratação de empresapara prestação de serviços de administração, intermediação e fornecimento de auxílio alimentação/refeição, preferencialmente em CARTÃO pré-pago aos empregados do DMAE, por meio de abastecimento em créditos mensais, sendo estes cumulativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
- Contrato
- 18
- Processo
- 48
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 10.455.409,44
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada em fornecer vale alimentação vai cartão magnético.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS · FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE
- Contrato
- 0001/26
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 32.400,00
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento, administração e gerenciamento de vale alimentação na forma de cartão eletrônico com uso de senha numérica, contendo chip de segurança, disponibilizados aos servidores do Simae, para aquisição de gêneros alimentícios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JOAÇABA HERVAL DOESTE E LUZERNA
- Contrato
- 41
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 1.342.066,18
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Contratação de empresa para a implantação, administração, gerenciamento e operacionalização do benefício de auxílio-alimentação, mediante disponibilização de créditos por meio de cartão eletrônico, físico ou digital, dotado de chip de segurança ou tecnologia equivalente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE OLIVEIRA · PLANO PREVIDENCIÁRIO
- Contrato
- 01
- Processo
- 3/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38.233,20
- CNPJ na fonte
- 06.344.497/0001-41
Mais 267 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 06.344.497/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 24/06/2004 |
| NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 24/06/2004 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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