empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
“COMERCIAL AGUIAR”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/07/2004
Capital socialR$ 600.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (18)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5320201 — Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 7319002 — Promoção de vendas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(85) 30174813
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.547.393,86.
AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE SOM - IFCE CAMPUS ACARAÚ - PROCESSO 23264.001385/2025-93 DISP.37/2026-158322 [email protected]М BC.237 AG.0288 C/C.0160867-3 DAMANDA: CCSE-ACA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23264.001385/2025-93
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) PARA ATENDER AS NECESSIDEADES DA FUNECE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
- Contrato
- 1421951
- Processo
- 31032.010641/202595
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.520,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico - EEEP PROFESSOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO - MOMBAÇA - CREDE 14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP PROFESSOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO
- Contrato
- 1417473
- Processo
- 22001.034012/202616
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.816,70
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1601.01.2026
- Processo
- 17.08110124-PE
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 91.082,72
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ALUSIVA AO NATAL DE AMOR E LUZ, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS, BEM COMO A RETIRADA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DIVERSOS PONTOS DE DECORAÇÃO NATALINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIBE · SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
- Contrato
- 29.10.01/2024-04
- Processo
- 0000620241022000486
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.745,90
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de decorações natalinas, para serem utilizados nas festividades de Natal neste município, através da Secretaria da Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIPOCA · SECRETARIA DA CULTURA
- Contrato
- Contrato Nº 24.20.02-PE-02
- Processo
- 0002020241016000240
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 392.346,83
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - EEMTI SALES CAMPOS - SEFOR 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM SALES CAMPOS
- Contrato
- 1398867
- Processo
- 22001.137725/202541
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Considerando a aquisição de materiais Elétricos e Eletrônicos, essenciais para a manutenção, reparo e pleno funcionamento das instalações e equipamentos da EEEP Osmira Eduardo de Castro - MORADA NOVA - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP OSMIRA EDUARDO DE CASTRO
- Contrato
- 1394691
- Processo
- 22001.124680/202545
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.785,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos, compreendendo luminárias, refletores, arandelas, lâmpadas e painéis LED, destinados à modernização, manutenção e ampliação do sistema de iluminação da Câmara Municipal de Alto Santo-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202509220001
- Processo
- 0000120250909000188
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 4.215,32
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SUPORTE TÉCNICO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACATI · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
- Contrato
- 20250902001
- Processo
- 08.006-2025-PE
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 6.694,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE; E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIXERE · SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
- Contrato
- 202508040014
- Processo
- 0014/2025-GOV
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 562,11
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE; E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIXERE · SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES
- Contrato
- 202508040015
- Processo
- 0014/2025-GOV
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 825,70
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE; E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIXERE · SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUNDE
- Contrato
- 202508040016
- Processo
- 0014/2025-GOV
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 562,11
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS DIVERSAS,ELÉTRICO HIDRÁULICO , PINTURAS E MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU · PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE
- Contrato
- GM-PE009/2025-SRP-16-SFAG
- Processo
- GM-PE009/2025-SRP
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS DIVERSAS,ELÉTRICO HIDRÁULICO , PINTURAS E MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU · PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE
- Contrato
- GM-PE009/2025-SRP-12-STDAS
- Processo
- GM-PE009/2025-SRP
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS DIVERSAS,ELÉTRICO HIDRÁULICO , PINTURAS E MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU · PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE
- Contrato
- GM-PE009/2025-SRP-05-INFRA
- Processo
- GM-PE009/2025-SRP
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIXERE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 202506240004
- Processo
- 0004/2025SEDUC
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 143.011,89
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA - RUSSAS - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP PROFESSOR WALQUER CAVALCANTE MAIA
- Contrato
- 1372970
- Processo
- 22001.084298/202591
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico; EEMTI ROMEU DE CASTRO MENEZES - COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ROMEU DE CASTRO MENEZES
- Contrato
- 1369989
- Processo
- 22001.054692/202503
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.929,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
O objeto do presente instrumento é a aquisição de material permanente (ventilador de coluna), através do Pregão Eletrônico n° 20250001-PGE, para a Procuradoria-Geral do Estado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE
- Contrato
- 1369657
- Processo
- 13001.040227/202413
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico para manutenção do prédio da E.E.M.T.I. Francisco Jaguaribe. De acordo com o planejamento da portaria nº 01/2025 - Manutenção. EEMTI FRANCISCO JAGUARIBE - JAGUARUANA - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM FRANCISCO JAGUARIBE
- Contrato
- 1370054
- Processo
- 22001.058812/202533
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisição de material hidráulico (tubos conexões para atender as necessidades dos setores técnico,
operacional, manutenção e distrital, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU · SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU
- Contrato
- 2025.05.07- CONT04 – SAAE
- Processo
- 2025031301
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.026,80
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS · SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
- Contrato
- SI-PE003/2025.02
- Processo
- 0000720241202000100
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 242.183,16
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 2603.01.2025
- Processo
- 17.08110124-PE
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68.822,51
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES NATALINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBORIL · SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
- Contrato
- 202412120001
- Processo
- 0001120241022000186
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 94.499,95
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
contratação de Empresa para aquisição futura aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da prefeitura municipal de Parambu-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAMBU · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE
- Contrato
- 20241121002i
- Processo
- 20240822001i
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL ELÉTRICO E LETRÔNICO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DE JAGUARIBARA/CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIBARA · SEC. DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
- Contrato
- 20240727
- Processo
- 26090001/24
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 27.483,80
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de decorações natalinas, para serem utilizados nas festividades de Natal neste município, através da Secretaria da Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIPOCA · SECRETARIA DA CULTURA
- Contrato
- 24.20.02-PE-01
- Processo
- 0002020241016000240
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 413.780,38
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EEMTI GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA/ (CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA
- Contrato
- 1351039
- Processo
- 22001.130433/202405
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.018,50
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - EEMTI ANTÔNIO NEGREIROS BASTOS - IRAUCUBA - CREDE 6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ANTONIO NEGREIROS BASTOS
- Contrato
- 1350872
- Processo
- 22001.129295/202411
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 779,50
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO; EEM PROFESSOR HERMENEGILDO FIRMEZA - SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA (SEFOR 3)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM PROFESSOR HERMENEGILDO FIRMEZA
- Contrato
- 1350408
- Processo
- 22001.116006/202414
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E/OU ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEM LAURO REBOUÇAS DE OLIVEIRA EM 2024. LIMOEIRO DO NORTE - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM LAURO REBOUÇAS DE OLIVEIRA
- Contrato
- 1350084
- Processo
- 22001.103963/202472
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 398,50
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PENTECOSTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE
- Contrato
- 01-28-2024DP
- Processo
- 2024102328
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 57.254,25
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO
DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM/CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM · SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 20241016001
- Processo
- 20240620000140
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.878,64
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisição de materiais de consumo (pilhas) as necessidades da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · ESCOLA DE SAUDE PUBLICA
- Contrato
- 1341868
- Processo
- 24022.004981/202450
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 711,50
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - EEEP FRANCISCA ROCHA SILVA - JAGUARUANA - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP FRANCISCA ROCHA SILVA
- Contrato
- 1342835
- Processo
- 22001.120604/202480
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 1.125,20
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
- MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A EEMTI ELZA GOMES MARTINS - CREDE 14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ELZA GOMES MARTINS
- Contrato
- 1340170
- Processo
- 22001.073932/202480
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 310,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, FERRAMENTAS E FERRANGENS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MERUOCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
- Contrato
- 0404.02/2024-005
- Processo
- 0404.02/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 462.219,39
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisições de material de construção diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Barreira/Ce
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARREIRA · SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Contrato
- 20240466
- Processo
- 00011207/24
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 398.997,05
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CAIXAS COLETORAS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPÍO DE CARIRÉ-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARIRE · SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
- Contrato
- 02/24/SMI-PE3
- Processo
- 002/2024/SMI-PE
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 540.592,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
- Contrato
- 202406260003
- Processo
- 0000920240520000204
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 206.697,60
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes tais como Ventiladores, Bebedouros e Freezer para atender de caráter emergencial as unidades escolares e Secretaria de Educação da rede de ensino de Paracuru-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARACURU · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 202406040001
- Processo
- 2024.01.25.2-PE
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 12.500,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EEM ABRAÃO BAQUIT/ (CREDE 12 - QUIXADÁ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ABRAÃO BAQUIT
- Contrato
- 1319117
- Processo
- 22001.064927/202486
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 236,78
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 09/2024 - AQIUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EEEP VEREADOR JOSÉ BATISTA FILHO - ZEZINHO BATISTA. ALTO SANTO - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP VEREADOR JOSÉ BATISTA FILHO – ZEZINHO BATISTA
- Contrato
- 1317934
- Processo
- 22001.065111/202470
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 117,97
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE · SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
- Contrato
- 202405200001
- Processo
- 0000420240404000184
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 8.299,65
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHOROZINHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 202405140008
- Processo
- 2024.02.27.005-PE
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 16.100,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA DA ESCOLA EEMTI PROFESSORA MARIETA SANTOS (CREDE 3 - ACARAÚ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM PROFESSORA MARIETA SANTOS
- Contrato
- 1316147
- Processo
- 22001.059929/202453
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 472,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Varjota-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARJOTA · SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 202404040003
- Processo
- 01230001/24/SEINF
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 04/04/2024 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 53.359,90
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
TE DE 90º EM PVC 50MM | ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLIPROPILENO | PORTA PARANÁ 2.10 x 0,60 DE COPAIBA COMPLETA | AREIA GROSSA | TOMADA DUPLA DE 10 AMPERES | BROXA RETANGULAR 800/1 COM CABO DE PLÁSTICO | LÂMPADA LED BULBO DE 30W | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 20 AMPERES | PINO MACHO 10 AMPERES 250V | SUPERCAL (TINTA EM PÓ) PACOTE COM 5KG | SOLVENTE AGUARRAS 5 LT | CADEADO DE LATÃO 20MM | KIT P/ CAIXA ACOPLADA COMPLETO | LUVA DE CORRER DE 32 MM EM PVC | LUVA DE CORRER DE 50 MM EM PVC | TELHA CERÂMICA COLONIAL | PORTA PARANÁ 2.10 x 0,70 DE COPAIBA COMPLETA | TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL BANCADA EM METAL CROMADO | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | ESMALTE SINTETICO 3.6 LITROS PARA METAIS E MADEIRA BRANCO | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 5/8’’ COM 50 MT | PARAFUSO PHILIPS Nº 10 | ROLO DE ESPUMA 09 CM DE POLIESTER | BRITA Nº1 | LIXA PARA FERRO Nº 120 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 3/4’’ COM 50 MT | CABO FLEXIVEL 4MM 100MT | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 AMPERES | TOMADA DUPLA SOBREPOR SISTEMA X DE 10 AMPERES . | JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 40MM | TUBO PVC SOLDÁVEL 40 MM VARA COM 06 MT | FERROLHO ROLIÇO DE 3’’ | DESCARGA EXTERNA COMPLETA DE PVC | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA SLIM 1 X 32W | MASSA CORRIDA COM 20 KG | LIXA PARA FERRO Nº 60 | VERNIZ ACRÍLICO 3.6 LT | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM VARA COM 06 MT | CABO FLEXIVEL 6MM 100MT | TINTA LÁTEX 15 LITROS EXTERNA CORES VARIADAS | CIMENTO PORTLAND – 50 KG | ROLO DE LÃ 23CM ANTI RESPINGO | FITA CREPE ROLO DE 24 MM X 50 M | GARFO PARA ROLO DE 23 CM COMUM | CANALETA MONOFÁSICA PVC COM 2 MT. COM ADESIVO | ROLO DE ESPUMA 23 CM DE POLIESTER | TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL PAREDE EM METAL CROMADO | TINTA LÁTEX 15 LITROS INTERNA. CORES VARIADAS | TE DE 90º EM PVC 40MM | PARAFUSO PHILIPS Nº 06 | CABO FLEXIVEL 2.5MM COM 100MT | COLA BRANCA 1 KG. | ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM PVC | TRINCHA DE 4” COM CABO EM PVC | LÂMPADA LED BULBO DE 50W | CADEADO DE LATAO 40MM | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LOUÇA Nº 10 | BUCHA Nº 10 | GESSO EM PÓ SACA 40KG | TOMADA TRIPLA DE 10 AMPERES | TEXTURA ACRÍLICA 25 KG EXTERNA BRANCA | LIQUIBRILHO 3.6 LT | LIXA PARA FERRO Nº 150 | TRINCHA DE 3” COM CABO EM PVC | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 32MM | TOMADA SIMPLES SOBREPOR SISTEMA X DE 10 AMPERES | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2.44 X 0,50 | TOMADA SIMPLES DE 20 AMPERES | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM PRETA EM POLIETILENO | ROLO DE ESPUMA 15 CM DE POLIESTER | TORNEIRA 1158. EM PLASTICO, TAMANHO ½/¾ | FECHADURA EXTERNA COM ESPELHO CROMADO | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20 AMPERES | FITA ISOLANTE 19MM X 20 MT | ARGAMASSA 15 KG ACIII | PINTA CHÃO (TINTA PARA PISO) 18 LITROS CORES VARIADAS | ARISCO | FITA ISOLANTE 19MM X 10MT | TOMADA SIMPLES DE 10 AMPERES | TINTA SPRAY 350G CORES VARIADAS | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 50MM | TORNEIRA PLÁSTICA 1195 DE 1/2 PARA LAVATÓRIO | SIFÃO SIMPLES PARA PIA SANFONADO EM PVC | CADEADO DE LATÃO 35MM | TRINCHA DE 2” COM CABO EM PVC | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 32 AMPERES | FERROLHO ROLIÇO DE 4’’ | PINO FÊMEA 10 AMPERES 250V | TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM VARA COM 06 MT | LÂMPADA LED BULBO DE 15W | FECHADURA INTERNA COM ESPELHO CROMADO | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 25MM | TORNEIRA 1158. EM METAL, TAMANHO ½/¾ | ESMALTE SINTETICO 3.6 LITROS PARA METAIS E MADEIRA PRETO | LUVA DE CORRER DE 40 MM EM PVC | BUCHA Nº 08 | TRINCHA DE 1” COM CABO EM PVC | LIXA PARA FERRO Nº 80 | PORTA PARANÁ 2.10 x 0,80 DE COPAIBA COMPLETA | PARAFUSO PHILIPS Nº 08 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 63 AMPERES | TE DE 90º EM PVC 25MM | SOQUETE PRATICO BRANCO | ESMALTE SINTETICO 3.6 LITROS PARA METAIS E MADEIRA CINZA | LIXA PARA FERRO Nº 100 | LUVA DE CORRER DE 25 MM EM PVC | SELADOR PIGMENTADO CORES VARIADAS 15 LT | LÂMPADA LED BULBO DE 40W | TE DE 90º EM PVC 32MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARANGUAPE · SECRETARIA DA SAÚDE
- Contrato
- 05.24.03.26.001
- Processo
- 05.24.02.26.001
- Assinatura
- 26/03/2024
- Vigência
- 26/03/2024 a 26/06/2024
- Valor global
- R$ 44.480,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Notebook intel core i5-10210u (1.6 ghz até 4.2 ghz. cache de 6mb, quad-core, 10ª geração) / windows 10 home single language, de 64 bits - em português (brasil) / placa de vídeo dedicada nvidia geforce mx250 com 2gb de gddr5 / memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 2666mhz, expansível até 16 gb (1 slot sodimm, sem slot livre) / ssd de 256 gb pcle nvme m.2 / tela full hd wva de 15.6'. garantia 12 meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CAMARA MUNICIPAL · MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 423/2024
- Processo
- 004/2024
- Assinatura
- 12/03/2024
- Vigência
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.744,00
- CNPJ na fonte
- 06.369.194/0001-83
Mais 2 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 06.369.194/0001-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ASSIS DE AGUIAR JUNIOR | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 06/10/2010 |
| JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENCO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 30/08/2016 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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