empresa · pessoa jurídica
ALCILENE JALES DE LIRA RODRIGUES
“REMIX SOM”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade15/07/2004
Capital socialR$ 0,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (12)
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA TEOTONIO F. GRACAS, 761 QD L, LT 16-A,, SETOR CENTRAL, — SAO JOAO D'ALIANCA/GO 73760000
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP60 contratos
60 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 85.234,05.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT VARIAS CORES PARA DECORAÇAO DO GINASIO MUNICIPAL PARA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2026, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 112805
- Processo
- 10576
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 1.067,20
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS EM POLIPROPILENO PARA A SEC. DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 111940
- Processo
- 9241
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CORTINAS TIPO PERSIANA PARA A ESCOLA ANTERO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 110719
- Processo
- 7215
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 1.179,80
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FITAS MÉTRICAS, PARA MEDIÇAO DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 109043
- Processo
- 3904
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 49,75
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS (PERIFERICOS DE INFORMATICA), GARANTINDO ASSIM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 108421
- Processo
- 2585
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFOREM PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 106763
- Processo
- 526
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 85,50
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SONORIZAÇAO PARA EVENTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 104865
- Processo
- 19020
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 850,80
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO PARA AS CRIANÇAS NO NATAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 104661
- Processo
- 18694
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TRANSFORMADORES 1050 WATS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 104585
- Processo
- 18551
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 510,45
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO PARA AS CRIANÇAS NO NATAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 104482
- Processo
- 18189
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 3.814,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO A CRIANÇAS NO NATAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 104231
- Processo
- 17694
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 5.790,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARREGADORES PARA CELULAR E TABLET PARA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS E POSTURAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 103459
- Processo
- 16357
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 68,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FORRO PLASTICO PARA MESAS DA ESCOLA SELECINA D. DE FREITAS E CMEI PADRE ROQUE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 103188
- Processo
- 15769
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GRAMPEADOR TAPECEIRO E GRAMPOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 102114
- Processo
- 13852
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 73,80
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CABO DE IMPRESSORA, PARA INSTALAÇÃO DE REDE NA SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 102005
- Processo
- 13656
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 279,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101301
- Processo
- 12914
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 370,88
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 101243
- Processo
- 12175
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 418,98
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE NOBREAKS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101168
- Processo
- 12645
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 1.198,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLAO PARA CRIANÇAS PARTICIPANTES DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 100506
- Processo
- 11676
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 359,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GARRAFA TÉRMICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 99079
- Processo
- 9162
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 166,50
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM TRANSFORMADOR, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 97427
- Processo
- 6513
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 151,80
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 97326
- Processo
- 6410
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 306,50
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA A UNIDADE ATENDIMENTO DO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 96726
- Processo
- 4424
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 718,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO PARA A UNIDADE ATENDIMENTO DO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 96728
- Processo
- 4424
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 636,60
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO EM MONITORES E OXIMETROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 95746
- Processo
- 3363
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 171,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ECOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 94560
- Processo
- 842
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CORTINAS E VARÕES PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 93673
- Processo
- 628
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 584,67
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇAO DO AMBIENTE PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 93203
- Processo
- 16576
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 26/12/2024
- Valor global
- R$ 2.211,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA "NATAL DO BEM", CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 92700
- Processo
- 15961
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 3.353,65
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DE REDE DE INTERNET, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 92634
- Processo
- 15868
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 519,60
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS EM COMEMORAÇAO AO NATAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 92511
- Processo
- 15558
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 9.350,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS A SEREM OFERECIDOS AOS USUÁRIOS ( CRIANÇAS) ACOMPANHADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 92475
- Processo
- 15428
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 9.350,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇAO EM PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 92455
- Processo
- 15373
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 05/12/2024
- Valor global
- R$ 1.332,97
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 91702
- Processo
- 14618
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 854,57
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA USO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 91621
- Processo
- 14287
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 811,85
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE RADIO COMUNICADORES SEM FIO PARA USO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 91318
- Processo
- 13874
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 1.032,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CABO DE REDE PARA ALIMENTAÇÃO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 90708
- Processo
- 13499
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BALOES PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 90684
- Processo
- 13355
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 285,60
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA DECORAÇAO DO PORTAL DE CHAPADA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 90396
- Processo
- 12979
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 1.115,80
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O USO NAS FESTIVIDADES DO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D' ALIANÇA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 90394
- Processo
- 13151
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 3.661,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM SALA DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 90277
- Processo
- 12726
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 184,50
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA USO EM ESCOLAS E CMEIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 90169
- Processo
- 12622
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 1.250,10
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CORTINAS E VARÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 89526
- Processo
- 11731
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 869,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PSICOLOGICO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM AUTISMO E TDAH NAS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 89486
- Processo
- 11850
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 732,86
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO, PARA SEGURANÇA DO GINASIO DE ESPORTES E CAMPO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 89219
- Processo
- 11501
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 09/09/2024
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VARÕES DE CORTINAS PARA SALAS DOS CMEIS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 89142
- Processo
- 11100
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 890,75
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA DE ALTO CUSTO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 88576
- Processo
- 10682
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 249,80
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 88201
- Processo
- 10248
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 3.299,50
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (02) DUAS CAMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 88084
- Processo
- 10077
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 05/08/2024
- Valor global
- R$ 598,00
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TREINAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 86652
- Processo
- 8206
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 1.539,70
- CNPJ na fonte
- 06.863.862/0001-24
Mais 10 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 06.863.862/0001-24. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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