empresa · pessoa jurídica
FORMULA R INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOTORES LTDA
“FORMULA R PNEUS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade04/10/2004
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2949299 — Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (10)
- 2949201 — Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Endereço e contato
EndereçoEIXO 1 S/N QUADRA10 LOTE 01 MODULOS 5 A 9, DISTRITO MINERO INDUSTRIAL DE CATALAO — CATALAO/GO 75709660
Telefone(64) 34411001 · (64) 34411004
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP39 contratos
39 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 58.643,11.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU,TERMINAL DE DIREÇÃO) PLACA: SCM-5B22, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 231201
- Processo
- 11415
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 2.436,64
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PLACA: PRW-8H52 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 230158
- Processo
- 9992
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 218,50
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA HOMEM - SAVEIRO PLACA: PRU-3E96 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 230159
- Processo
- 9973
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 548,82
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - HB20 PLACA: PRW-8H95, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 229655
- Processo
- 9972
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.065,94
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PLACA SCN-4B85 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 229569
- Processo
- 9590
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 767,32
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - PLACA SCN-4B85 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 229570
- Processo
- 9937
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.869,98
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEU - VEÍCULO VAN PLACA: SDD-8F18, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229283
- Processo
- 9584
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 4.673,24
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO) EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMMA CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 229419
- Processo
- 9623
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 218,50
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA,TERMINAL DE DIREÇÃO) - VEÍCULO PLACA: SCM-1H41, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 229062
- Processo
- 9620
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 2.952,36
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - VEÍCULO PLACA: SDD-7E42, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 229063
- Processo
- 9549
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 1.965,08
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - VEÍCULO PLACA: SCM-5A82, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 229064
- Processo
- 9547
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 2.103,96
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PLACA: SCM-5A82 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 229065
- Processo
- 9546
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 584,38
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PLACA: SDD-7E42 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 229066
- Processo
- 9548
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 218,50
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PLACA: SCW-7A28, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229091
- Processo
- 9588
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 748,51
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO - SPIN PLACA: SCW-7A28, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 228920
- Processo
- 9587
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.065,94
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,DISCO PARA VEÍCULO - MOBI PLACA: SCQ-5H97, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2026 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 228922
- Processo
- 9621
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 3.582,77
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMMA CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 228882
- Processo
- 9617
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 2.131,88
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO E OUTROS) - POLO PLACA: SCV-1C21 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 227809
- Processo
- 8015
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 1.104,70
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO,PASTILHA DE FREIO) - POLO PLACA: SCV-1C21, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 227062
- Processo
- 7331
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 3.232,66
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU,PASTILHA DE FREIO) - POLO PLACA: SCV-1A01, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 227064
- Processo
- 7329
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 2.482,00
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO,COXIM TRASEIRO,FLUIDO) - PLACA: PRR-0312, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 227065
- Processo
- 6992
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 2.661,99
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO) - UNO PLACA: PRR-0312, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226941
- Processo
- 6961
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 2.116,28
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO) - PLACA: SCV-1A01, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226942
- Processo
- 7330
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 555,88
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO) - FIAT TORO PLACA: SCW-2F04, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226894
- Processo
- 6552
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R14 - GOL PLACA: QTR-5J94, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226830
- Processo
- 6569
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 483,07
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/60R18 - FIAT TORO PLACA: SCW-2F04, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226834
- Processo
- 7085
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 4.134,76
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - GOL PLACA: QTR-5J94, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226727
- Processo
- 6568
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA PRX-0297), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 225155
- Processo
- 4722
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 573,34
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA RBT-1I05), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 225157
- Processo
- 4719
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 765,01
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO,AMORTECEDOR) - PLACA RBT-1I05, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 225165
- Processo
- 4717
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 1.191,97
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - PLACA PRX-0297 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 225169
- Processo
- 4720
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 2.814,04
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU) - PLACA RBT-1I05 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 225178
- Processo
- 4716
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 1.743,48
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM SAVEIRO PLACA: PRU-3E96 PARA MANUTENÇÃO DO FUNICO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 224312
- Processo
- 4148
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 573,34
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA:PRU3E96), MANUTENÇÃO DO FMS, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 224313
- Processo
- 4146
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 2.101,04
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(BANDEJA SUSPENSÃO), PLACA:PRU3E96 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 224311
- Processo
- 4149
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 714,40
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA: SCV-1C21), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 223888
- Processo
- 3937
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 573,34
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE/PESADA (PLACA: PRW-8H52), DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 223889
- Processo
- 3938
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 765,01
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - SAVEIRO PLACA: PRU-3D76 DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 223764
- Processo
- 3602
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS - SAVEIRO PLACA: PRU-3D76 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO CONTRATO N°075/2026 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 223767
- Processo
- 3601
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 2.334,48
- CNPJ na fonte
- 07.018.460/0001-96
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.018.460/0001-96. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANILO AUGUSTO SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 17/11/2006 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…