empresa · pessoa jurídica
AUGUSTO TORRES NEDEL
Baixada
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática PELOTAS / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 0,00R$ 0Capital declarado à Receita Federal
Início de atividade20/11/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- AUGUSTO TORRES NEDEL
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 0,00
- Início de atividade
- 20/11/2020
- CNPJ
- 07.155.217/0002-09
- Estabelecimento
- Filial · PELOTAS/RS
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 05/04/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (42)
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 3230200 — Fabricação de artefatos para pesca e esporte
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8219901 — Fotocópias
- 9329804 — Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(53) 32788590
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 85 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP85 contratos
85 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 520.903,56.
Pela despesa empenhada referente a materiais para uso na impressora termica da ESF Sao jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003671
- Processo
- 1460
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 93,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
SNE 202607085
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002772
- Processo
- 23080.041435/2026
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 644,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de impressora termica pra uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003622
- Processo
- 1449
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de bens permanentes, materiais de consumo e a contratação de serviços especializados destinados à execução do Projeto Idade Ativa – Grupo de Convivência Amigos da Vida, financiado por meio do Termo de Convênio FPE nº 1065/2026, conforme Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMITINHO · Prefeitura Municipal de Palmitinho
- Contrato
- 111
- Processo
- 99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 385,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de equipamentos médicos, eletrônicos e móveis, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os recursos oriundos de saldo de repasse federal, conforme Proposta nº 1129512000012401, provenientes do Governo Federal - Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde¹ - (Emendas Parlamentares nº 28580006/2023, 50410005/2024, nº 41680007/2025 e nº 41840009/2024), Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde² - (Emendas Parlamentares nº 44550010/2024 e 50410005/
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 465
- Processo
- 224/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 10.599,96
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de material permanente, equipamentos, para atender demanda das Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 117
- Processo
- 62/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 3.988,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APARELHO PARA EXTENSAO DE REDE WIFI PARA O GABINETE DA SECRETARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003106
- Processo
- 1182
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 306,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 51 de autoria do Vereador Alexandre Borchhard. Para aquisicao de computadores impressoras e materiais de informatica na Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Valor R 5.199 33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003102
- Processo
- 1183
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002937
- Processo
- 1147
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.558,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisicao de equipamentos e material permanente para unidade basica de saude. Emenda Parlamentar 41680007.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ - RS
- Contrato
- 004629
- Processo
- 07
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 7.150,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA INTERNET DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002884
- Processo
- 1093
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 1.542,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisicao de equipamentos e materiais de apoio para laboratorio e purificadores de agua refrigerados necessarios para a realizacao de exames laboratoriais manipulacao segura de amostras biologicas e protecao dos profissionais da saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 009498
- Processo
- 11
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.869,50
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS PARA ESTRUTURAR A REDE BEM CUIDAR RBC VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL N 1001 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Secretaria de Administração, planejamento e Meio ambiente-Setor de licitações e contratos
- Contrato
- 003030
- Processo
- 27
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PROTÁSIO ALVES/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES · MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES
- Contrato
- 42
- Processo
- 27
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Eletroeletrônicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 91
- Processo
- 234/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
1.1. Contratacao de Empresa para o Fornecimento de Computadores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004676
- Processo
- 207
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 17.640,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de roteador para escola Pimentinhas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002664
- Processo
- 990
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de bens permanentes diversos incluindo equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, mobiliários técnicos, eletrodomésticos e demais itens de apoio operacional, destinados às Unidades Básicas de Saúde do Município de Flores da Cunha, visando atender às necessidades assistenciais, administrativas e operacionais dos serviços de saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
- Contrato
- 186
- Processo
- 754/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para nobreak para computarores de uso da secretaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002434
- Processo
- 942
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual ao orcamento n 003 de autoria do vereador AlexandreBorchhardt no valor de R 5.199 33. Para a aquisicao de materiais de informatica para a Escola de Educacao Infantil Pimentinhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002431
- Processo
- 944
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 979,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE FINANCAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002456
- Processo
- 949
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 592,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
004847/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 09225 47711-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002119
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
004685/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 09225 47711-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE CASE SATA USB 2.5 PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCAO CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002021
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 88,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, REFERENTES AOS ITENS DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, BEM COMO ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 149
- Processo
- 03/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 07/06/2027
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisicao de chaleiras eletricas cafeteria eletrica e bebedouro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CANGUCU CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 000303
- Processo
- 9
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de toner/cartucho e cilindros para impressoras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA · MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA
- Contrato
- 100
- Processo
- 15
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de equipamentos de tecnologia digital, recursos estruturais e periféricos de informática, incluindo computadores, notebooks, monitores, projetores, dispositivos de rede, cabos, acessórios e demais itens correlatos, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Seberi, visando ao fortalecimento da rede municipal de ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SEBERI · Fundo Municipal de Educação MDE
- Contrato
- 62
- Processo
- 74/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 19.845,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de um computador desktop para uso no setor de regulacao de exames e procedimentos visando garantir maior eficiencia agilidade e qualidade na execucao das atividades administrativas e operacionais orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001737
- Processo
- 627
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE LEITURA E COBRANÇA DO CONSUMO DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA E RASTREÁVEL DE AMOSTRAS DE ÁGUA E SANGUE, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 634/2024 DA CIB/RS, E CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇO DE DISCADOR DE CELULAR COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA MARCA BIOTECNO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALPESTRE · Municipio de Alpestre
- Contrato
- 110
- Processo
- 30/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.841,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao de impressora da escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001543
- Processo
- 578
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 133,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
30 (trinta) Impressoras Laser ou Led Multifuncionais Coloridas A4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PR
- Contrato
- 15
- Processo
- 0002821-64.2026.4.04.8003
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/06/2030
- Valor global
- R$ 113.850,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de SMART TV para a escola Caldas Junior.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001532
- Processo
- 575
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
fornecimento de 20 (vinte) Impressoras Laser ou Led Multifuncionais Coloridas A4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIÃO/RS
- Contrato
- 26
- Processo
- 0003599-43.2026.4.04.8000
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/06/2030
- Valor global
- R$ 75.900,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
aquisição de equipamentos destinados à estruturação da infraestrutura necessária à realização do Carnaval e demais eventos culturais promovidos pelo Município, bem como à implementação do Estúdio Municipal de Produção Cultural, no âmbito do Convênio nº 976074/2025 Ministério da Cultura. Contrato 085/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAGE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
- Contrato
- 85
- Processo
- PRO05923/2026
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de fonte de alimentacao PC para a Escola Dr. Urbano Garcoia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001416
- Processo
- 516
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 146,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tv para uso na secretaria para monitoramento de cameras de seguranca.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001401
- Processo
- 509
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 1.119,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de notebook e computadores para uso na SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001406
- Processo
- 511
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 33.600,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de equipamentos e materiais para identificação de amostras laboratoriais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL · P.M. De Boa Vista Do Sul
- Contrato
- 39/2026
- Processo
- 86/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Eletroeletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA FLORES · Câmara Municipal de Vereadores de Vila Flores
- Contrato
- 2/2026
- Processo
- 79/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Eletroeletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 37/2026
- Processo
- 79/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Aquisição de bens mobiliários, de informática, permanentes, eletrodomésticos, esportivos e outros, para entrega imediata
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 46/2026
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.394,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada refente a compra de placa de rede para a Escola Dr. Urbano Garcia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001060
- Processo
- 355
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de cabos e aparelho para transformar a tv em smart. Para a escola Dr. Urbano Garcia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001040
- Processo
- 351
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de material para instalacao de internet no novo predio da Secretaria de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001039
- Processo
- 352
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 2.786,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de t.i.c. para uso na ESF Central e ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000990
- Processo
- 318
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 666,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de roteador para a Escola Dr. Urbano Garcia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000884
- Processo
- 270
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 925,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de toner e tintas para impressoras da educacao infantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000890
- Processo
- 271
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 1.016,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de toner e tintas para impressoras do fundamental.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000886
- Processo
- 272
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 1.016,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Pela despesa empenhada referente a compra de toner e tintas para impressoras da Secretaria de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000883
- Processo
- 273
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 508,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
000800/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - SUBDIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CT - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000348
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 104,00
- CNPJ na fonte
- 07.155.217/0001-10
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
85 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.155.217/0002-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.