empresa · pessoa jurídica
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
“DAGEAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade24/02/2005
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (34)
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA PRINCESA ISABEL 26 SALA 01, CENTRO — BARAO DE COTEGIPE/RS 99740000
Telefone(54) 35232009 · (54) 35232180
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP407 contratos
407 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.262.083,09.
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL · HOSP REGIONAL "LEOPOLDO BEVILACQUA"
- Contrato
- 4332-0/2026
- Processo
- 3215/2024
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 857,27
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE010578
- Processo
- 0029.034208/2026-51
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 3.426,35
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente, em atendimento a secretaria de Administração e
Finanças, Educação, Saúde, Planejamento, Obras Agropecuária e Meio Ambiente e Segurança Pública e Mobilidade Urbana, deste Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 11928-0/2026
- Processo
- 12474/2025
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 163,80
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS DE PAPEL, PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM CONSUMO PREVISTO PARA 3 (TRÊS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8039
- Processo
- 184/25
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 866,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX. PROC. SIPAC: 23402.025537/2026-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO · FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2026NE000610
- Processo
- 23402.025537/2026-01
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.802,45
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, Fundos Municipais e demais órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Ingazeira/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INGAZEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAZEIRA/PE
- Contrato
- 56
- Processo
- 0000032
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAMC/CRDMAT/DPL/PROPLADI. PROC. SIPAC: 23402.024784/2026-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO · FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2026NE000563
- Processo
- 23402.024784/2026-81
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.687,08
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
SNE 202606984
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002270
- Processo
- 23080.040726/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 192,05
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, COM CONSUMO PREVISTO PARA 3 (TRÊS) MESES,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 7051
- Processo
- 184/25
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 786,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA - PRÉ ESCOLA.PALITO DE MADEIRA DENTE CX. C/100 UN., PALITO DE SORVETE NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE, VERMELHO, PAPEL CREPOM VERDE PCT. C/10 UN., PLACA DE EVA SORTIDO PCT. C/10 UN., REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO NAS CORES: AZUL, PRETO, LARANJA, VIOLETA CX. C/12 UNIDADES, ROLO DE FITILHO COR VERMELHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 6971
- Processo
- 000110/25
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 529,25
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA - ESCOLA MUNICIPAL.PALITO DE MADEIRA DENTE CX. C/100, PAPEL CREPOM VERDE PCT. C/10, PLACA DE EVA SORTIDO PCT.C/10, REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO NAS CORES: AZUL, PRETO, LARANJA, VIOLETA CX. C/12 UNIDADES, ROLO DE FITILHO COR VERMELHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 6970
- Processo
- 000110/25
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 1.245,16
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL · HOSP REGIONAL "LEOPOLDO BEVILACQUA"
- Contrato
- 3633-0/2026
- Processo
- 3215/2024
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 638,53
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Ata utilizada: 1-2026/73 | Aquisição de material de sinalização - SMSP - DOTAÇÃO 1121 - ATA 73.26 - Solicitação 161069.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 7403/2026
- Processo
- 7403/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 2.292,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
SNE 202606362
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002159
- Processo
- 23080.038113/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,91
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
C.CUSTO: ALMOX// PROT: 11.01.10.06.01// REQ 2811/2026// PR 90011/2025// AQUISIÇÃO DE APAGADOR PARA QUADRO DE GI // MEMORANDO 13 2026 (14443624) DAF / DGM / ALM// SEI 23106.068175/2026-89// NOTA DE CRÉDITO NOTA DE CRÉDITO 2026NC003522 (14573922)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE001883
- Processo
- 23106.068175/2026-89
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 691,90
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMARAJI/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
- Contrato
- 042
- Processo
- 012/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 7.705,15
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NO PREGAO ELETRONICO SRP Nº90002/2025 ARP Nº20/2025 UASG 153254.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · CENTRO PEDAGOGICO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000173
- Processo
- 23072209599202563
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,60
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000713
- Processo
- 23114.903270/2026-30
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.511,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de material de expediente para as Secretarias deste Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLANEA · Prefeitura Municipal de Solânea
- Contrato
- 278
- Processo
- 075/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.631,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2026NE000238
- Processo
- 23102.000803/2024-05
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 579,70
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de Materiais Descartáveis e Consumo Duráveis de Copa e Cozinha para atender as necessidades das Secretarias do município de Bandeirantes/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 181
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 81.634,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 69/2026, PE 90024/2025, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 DA AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.006448/2026-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000527
- Processo
- 23422.006448/2026-19
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 634,60
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de material de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT · PMPI-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUN.DE TERESINA
- Contrato
- 08
- Processo
- 00041.010045/2025-21
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 7.287,50
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração da unidade do item abaixo, estando em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.
item 109 - BOBINA PICOTADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 438/1° Apostilamento
- Processo
- 184/2025
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 0,01
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de Material Escolar e Expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBAU · PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ - PR
- Contrato
- 1122026
- Processo
- 1122026/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 19.316,25
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL · HOSP REGIONAL "LEOPOLDO BEVILACQUA"
- Contrato
- 2900-0/2026
- Processo
- 3215/2024
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 90,28
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS ESCOLARES, PAPELARIA E ARTESANATO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2892-0/2026
- Processo
- 427/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 1.856,98
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.032976/2026-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002328
- Processo
- 23075.032976/2026-11
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 572,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de Material de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE005140 e 2026NE005170
- Processo
- 0029.012592/2026-31
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 4.636,49
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 13-SDU/LESTE
- Processo
- 00082.001858/2026-88
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 137,10
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente, em atendimento a secretaria de Administração e
Finanças, Educação, Saúde, Planejamento, Obras Agropecuária e Meio Ambiente e Segurança Pública e Mobilidade Urbana, deste Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 7394-0/2026
- Processo
- 12474/2025
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 241,80
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL · HOSP REGIONAL "LEOPOLDO BEVILACQUA"
- Contrato
- 2644-0/2026
- Processo
- 3215/2024
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 253,57
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente e escritório, para todas as Secretarias do município de Siqueira Campos, a serem adquiridos conforme necessidade, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR
- Contrato
- 140
- Processo
- 65/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 1.834,08
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
SNE 202604432
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001535
- Processo
- 23080.026541/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 146,75
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
ARP UFMS 12/2025, PRE-EMPENHO 536/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA, 2026NC001049, CIMOCC422026. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001088
- Processo
- 23104.026836/2024-57
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 54,45
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS ESCOLARES, PAPELARIA E ARTESANATO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2715-0/2026
- Processo
- 427/2025
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 132,13
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
C.CUSTO: ALM // PROT: 11.01.10.06.01// REQ.1801/2026// PR 90011/2025 - UNB// CONTRATACAO DE SERVICO OU AQUISICAO DE MATERIAL APAGADOR E PAPEL ALMAÇO PAUTADO 100 FLS // MEMORANDO 09 2026 (14272619) DAF / DGM / ALM// SEI 23106.054741/2026-75// NOTA DE CREDITO 2026NC002443 (14292039)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE001248
- Processo
- 23106.054741/2026-75
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.316,40
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de Material de consumo (Expediente) - blocos de notas adesivas, caderno universitário espiral, livro protocolo de correspondência, papel almaço com pauta, papel lembrete, pasta catálago ofício, pasta L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE004929
- Processo
- 0029.026806/2026-57
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 10.943,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
ARP UFMS 12/2025, PRE-EMPENHO 0376/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2026NC000937, CIMOCC402026. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001050
- Processo
- 23104.026836/2024-57
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 54,40
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 23332.251234.2026-12
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 783,70
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Aquisição de materiais de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE004406
- Processo
- 0029.011123/2026-03
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 79,01
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Fornecimento de materiais de expediente, para atendimento das necessidades do CONTRATANTE, sob demanda, sob demanda, conforme especificações,
quantidades, condições e exigências indicados neste contrato, no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS
- Contrato
- 011
- Processo
- 476910.000455/2025-79
- Assinatura
- 17/05/2026
- Vigência
- 17/05/2026 a 16/05/2027
- Valor global
- R$ 2.259,88
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 111114
- Processo
- 8275
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 98,28
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
O objeto do presente instrumento é a aquisição de Material de Expediente, nas condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90009/2025.
EXTRATOR DE GRAMPO METAL
BORRACHA PONTEIRA 30 G Borracha
BLOCO AUTO ADESIVO AMARELO 76X76 C/ 100 FLS
PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO PLASTIFICADA - DIVERSAS CORES
CANETA MARCA TEXTO - AMARELO
REGUA PLASTICA 30 CM
ELASTICO AMARELO N 18 C/ 100 GR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 00015
- Processo
- 00094.000548/2025-38
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 341,60
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL · HOSP REGIONAL "LEOPOLDO BEVILACQUA"
- Contrato
- 2308-0/2026
- Processo
- 3215/2024
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 138,07
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
SNE 202603825
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001193
- Processo
- 23080.022255/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 154,00
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
ARP UFMS 12/2025, PRE-EMPENHO 0313/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, 2026NC000889, CIMOCC35206, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000810
- Processo
- 23104.026836/2024-57
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38,64
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O MUNICÍPIO ARGILA ESCOLAR BRANCA PARA MODELAGEM 1 KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3926
- Processo
- 000110/25
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 232,20
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23332.251234.2026-12
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.818,80
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE - ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/2025, DESTINADOS AO USO DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
- Contrato
- 2866-0/2026
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 285,46
- CNPJ na fonte
- 07.245.458/0001-50
Mais 357 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.245.458/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
30 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 22.400,00
Valor desembolsado
R$ 22.400,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 21/10/2024
- Local
- ERECHIM · RS
- Valor contratado
- R$ 20.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 20.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 14,83% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 120 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTER
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*45.458/0001-**
- CNPJ vinculado
- 07.245.458/0001-50
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 06/08/2010
- Local
- ERECHIM · RS
- Valor contratado
- R$ 2.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 2.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 1,46%
- Prazos
- 0 meses de carência · 0 meses de amortização
- Setor
- AGROPECUÁRIA · AGROPECUÁRIA
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*45.458/0001-**
- CNPJ vinculado
- 07.245.458/0001-50
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 09/04/2009
- Local
- ERECHIM · RS
- Valor contratado
- R$ 400,00
- Valor desembolsado
- R$ 400,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - FAT DEPÓSITOS ESPECIAIS
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 1,46%
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- AGROPECUÁRIA · AGROPECUÁRIA
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*45.458/0001-**
- CNPJ vinculado
- 07.245.458/0001-50
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 24/02/2005 |
| DARLAN CARLOS TOMAZELLI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 15/08/2013 |
| NATAN DIEGO TOMAZELLI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/04/2006 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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