empresa · pessoa jurídica
FARED COMERCIAL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/03/2005
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (20)
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(41) 91613096
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP147 contratos
147 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 461.849,81.
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CURSO DE NUTRIÇÃO DO CES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 28/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO N° 23096.034738/2026-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23096.034738/2026-00
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.813,97
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
Aquisição de Vestes Talares completas - toga, capa e faixa em cetim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA · EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0003.26.0005960-1
- Processo
- 19.09.02346.0015054/2026-97
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.920,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE KIT BASICO DE LOUCAS E UTENSILIOS PARA USO DO GABINETE DO MINISTRO - GM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 114/2026 E SEUS ANEXOS (36245933) E AUTORIZAÇÃO SAA (36462960).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
- Contrato
- 2026NE000424
- Processo
- 08084.003233/2026-31
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.769,65
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ITEM 1/2 E 3 - AVENTAL CIRÚRGICO - 2026NE01718
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000906
- Processo
- 23078.529148/2026-71
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
CONTRATACAO 106/2026. DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/2026. AQUISICAO DE ELETROPORTATEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, INCLUINDO ENTREGA E GARANTIA. ATENDIMENTO A DEMANDAS DO DNF. MATERIAL LABORATORIAL E UTENSILIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2026NE000137
- Processo
- 23102.002487/2025-89
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 408,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
Aquisição de 50 Kimonos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS · EAL-SECRETARIA EST.MULHER E DIREITOS HUMANOS
- Contrato
- 03
- Processo
- E:20106.0000000195/2026
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.350,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISIÇÃO DE BECAS PARA CERIMÔNIAS DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES, ASSIM COMO OUTROS EVENTOS ACADÊMICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 23325.001078.2026-21
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.550,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ALOJAMENTO DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, RC SEACP-008/2026, DE-90023/2026 E AC-042/2026 E ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NR. 040/2026,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 01340.001286/2026-08
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.803,25
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
GRUPO 4 (Itens 25 a 35) _ UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS (COPA E LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 232
- Processo
- 08/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 1.233,40
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
GRUPO 4 (Itens 25 a 35) _ UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS (COPA E LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 231
- Processo
- 08/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 1.282,37
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
GRUPO 4 (Itens 30) _ UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS (COPA E LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 233
- Processo
- 08/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 68,98
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - RCO Nº 50/2025-C
PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO(A) ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, EM REMESSA ÚNICA.
PROCESSO Nº 25030.000638/25-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2026NE000149
- Processo
- 25030.000638/2025-81
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.375,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 (154849/26418). CONFORME OFICIO Nº 45/2025/NUTRI/CPES (2089556) C/C DESPACHO 2282114. 23299.031276/2025-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS PESQUEIRA
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23299.031276/2025-87
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.242,61
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023267/2025-03, CAMPUS UMUARAMA, FARED COMERCIAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000302
- Processo
- 23411.023267/2025-03
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.443,20
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023243/2025-46, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, FARED COMERCIAL LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000322
- Processo
- 23411.023243/2025-46
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 721,60
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS RECIFE - PR SRP 90002/2025 - UASG 154849 - ITEM 50. PROCESSO SEI Nº 23295.017481/2024-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS RECIFE
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23295.017481/2024-81
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32,06
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS, ACONDICIONAMENTO/EMBALAGENS E COPA/COZINHA , PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, CONFORME PAMCS 145/2025 E 085/2025. OBJ: AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
- Contrato
- 2025NE000766
- Processo
- 23109.013459/2025-27
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.183,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
PROT.:113486(420,00){RE 229/2025:}$ - SECRETARIA DE INCLUSAO.
OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQ. 2646/2025.
AUTORIZACAO E DESPACHO PROAD 5856478 / 5859320.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002580
- Processo
- 23070.022821/2025-35
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
PROT.:1127(540,00){RE 228/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS.
OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQ. 2599/2025.
AUTORIZACAO PROAD 5856478.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002564
- Processo
- 23070.022821/2025-35
- Assinatura
- 13/12/2025
- Vigência
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
PROT.:11341251(704,00){RE 226/2025:}$ - DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL.
OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQS. 2460 E 2529/2025.
AUTORIZACAO PROAD 5856478.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002562
- Processo
- 23070.022821/2025-35
- Assinatura
- 13/12/2025
- Vigência
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 704,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
PROT.:1123(2318,00){RE 227/2025:}$ - FACULDADE DE LETRAS.
OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQS. 2452 E 2476/2025.
AUTORIZACAO PROAD 5856478.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002563
- Processo
- 23070.022821/2025-35
- Assinatura
- 13/12/2025
- Vigência
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.318,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº176/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90604-2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000784
- Processo
- 23346.000405.2025-07
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.745,70
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. PROCESSO 23518.003287/2024-77 (2145908). PREGAO 90002/2025 (UGR 154849).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · IFPE/CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
- Contrato
- 2025NE000120
- Processo
- 23518.000432/2026-41
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 9.707,42
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 105 - APROV - 01DEZ25, 2025NC022469, 2025NC022470, 2025NC022471 E 2025NC022472 - COTER - 01DEZ25, PE N° 90006/2025 - UASG 160352
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA
- Contrato
- 2025NE000711
- Processo
- 64269.007101/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34.935,40
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
Aquisição de becas destinadas ao uso dos Procuradores e Procuradoras do Estado nas solenidades e sessões de julgamento da Procuradoria Geral do Estado - PGE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE · ERO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE002015
- Processo
- 0020.016965/2025-42
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/12/2025
- Valor global
- R$ 33.440,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVES DO PREGAO
ELETRONICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (UASG
154849), SOLICITADO PELO DAP NO OFICIO N° 164/2025. PROCESSO N° 23300.032535/2025-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 23300.032535/2025-91
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.552,19
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVES DO
PREGAO ELETRONICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE
SANTO AGOSTINHO (UASG 154849), SOLICITADO PELO DAP NO OFICIO N° 164/2025.
PROCESSO N° 23300.032884/2025-77.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000147
- Processo
- 23300.032884/2025-77
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E UTENSILIOS DE COZINHA. PROCESSO 23518.003287/2024-77 (2133778). PREGAO 90002/2025 (154849).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · IFPE/CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 23518.001406/2026-30
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 3.436,24
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS ABREU E LIMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · IF DE PERNAMBUCO ABREU E LIMA
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 23734.013496/2023-78
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PREGÃO 90001/2025 - GERENCIADO PELO CAMPUS CABO (UASG 154849). PROCESSO: 23736.018799/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.EDUC.CIEN. TEC. PE CAMPUS OLINDA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23736.018799/2024-63
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 96,18
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
E AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA - TOALHAS DE MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 90046
- Processo
- 20251098688
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.017857/2024-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST.FED.PERNAMBUCO/CAMPUS AF.INGAZEIRA
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23357.017857/2024-21
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 5.287,36
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTES AOS ITENS 47 (1 UN.) E 55 (1 UN.), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (PREGÃO Nº 90002/2025 – UASG 154849), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPE - CAMPUS CARUARU. AUTORIZAÇÃO DA DGCC CONFORME DESPACHO SEI Nº 2076950. PROCESSO Nº 23358.018406/2024-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS CARUARU
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 23358.018406/2024-86
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 83,58
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
(2025RE000142)- DL: 18/2025. PROCESSO: 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: REALEZA. PLANO DE AÇÃO: CRE005. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001240
- Processo
- 23205.032883/2025-82
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
(2025RE000141)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: PASSO FUNDO. PLANO DE ACAO: CPF012. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001200
- Processo
- 23205.032876/2025-81
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
(2025RE000140)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: ERECHIM. PLANO DE ACAO: CER004. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001199
- Processo
- 23205.032875/2025-36
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
(2025RE000139)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: CERRO LARGO. PLANO DE ACAO: CCL035. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001197
- Processo
- 23205.032873/2025-47
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 64,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
(2025RE000139)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: CERRO LARGO. PLANO DE ACAO: CCL035. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001198
- Processo
- 23205.032873/2025-47
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/ LABORATÓRIO DE QUÍMICA IFE
SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES
MOTIVO: OFÍCIO Nº 24/2025/ADM/IFE/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.005158/2025-37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2025NE000375
- Processo
- 23507.005158/2025-37
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.161,60
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
012824/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 03915 58-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTRUTURACAO DE LABORATORIOS DO CURSO DE NUTRICAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006107
- Processo
- 23081.040246/2025-23
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.347,28
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
Aquisição dos materiais de consumo para suprir a demanda de utensílios e outros acessórios clínicos importantes do Setor de Nutrição e Dietética dos usuários no Hospital Central Coronel Pedro Germano - HCCPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1 · ERN-DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
- Contrato
- 2025000116
- Processo
- 01510169.000052/2025-41
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 4.268,98
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA DESTINADOS AO GABINETE DO MINISTRO DOS TRANSPORTES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISPENSA ELETRÔNICA 90016/2025 CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO 3643 (10401072) NUP 50000.007968/2025-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DOS TRANSPORTES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
- Contrato
- 2025NE000154
- Processo
- 50000.007968/2025-00
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM – PREGÃO SRP Nº 90002/2025, DA UASG 154849. PROCESSO SEI Nº 23297.018244/2024-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 23297.018244/2024-41
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.848,42
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO, SOLICITADO PELO DAP. PROCESSO N. 23300.017752/2024-80.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000120
- Processo
- 23300.017752/2024-80
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.025,47
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS EXECUCAO DO TED 15760
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23041.033590/2025-32
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.754,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PREGÃO SRP Nº 90002/2025 - UG: 154849. PROCESSO: 23294.013345/2023-62. 2025ND000624
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000363
- Processo
- 23294.013345/2023-62
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 96,18
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0168/2025, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA A CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000279
- Processo
- 63997002485/2025-87
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM/HOSPITALAR PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERISTÁRIO DE ALTAMIRA. MINUTA 360/2025 // DISPENSA 90186/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002161
- Processo
- 23073.056029/2025-54
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.308,20
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
Aquisição de. aquisição de insumos – vidrarias, plásticos e EPI para os laboratórios didáticos do IB/CLP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOCIENCIAS CAMPUS LIT.PAUL
- Contrato
- 0657/0554
- Processo
- 232/2025
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
Aquisição de. aquisição de insumos – vidrarias, plásticos e EPI para os laboratórios didáticos do IB/CLP,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOCIENCIAS CAMPUS LIT.PAUL
- Contrato
- 0657-0554
- Processo
- 232/2025
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 07.259.386/0001-08
Mais 97 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.259.386/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 28/11/2008 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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