empresa · pessoa jurídica
L. MOHR LTDA
“L. MOHR”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/03/2005
Capital socialR$ 90.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761001 — Comércio varejista de livros
CNAEs secundários (54)
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4684202 — Comércio atacadista de solventes
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
Endereço e contato
Telefone(47) 99148079
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP79 contratos
79 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 568.320,57.
Aquisição de mobiliários, equipamentos médico-hospitalares, instrumentos clínicos, equipamentos de informática, climatização, utensílios e acessórios destinados à estruturação e qualificação dos serviços municipais de saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL · Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul
- Contrato
- 82
- Processo
- 068
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 09/11/2026
- Valor global
- R$ 2.560,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS – (PARTE 05), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL, DO ESTADO DE SERGIPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEEL · SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER
- Contrato
- 014/2025-SEEL-002
- Processo
- 0213/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 11.861,10
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E BENS PERMANENTES DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SALA SENSORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA SALETE/SP, VISANDO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA E/OU NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 34/2026, PROCESSO DE DEMANDA Nº SDPCD-PRC-2026-00030-DM, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA SALETE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP
- Contrato
- 0063/26
- Processo
- 000052/26
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/01/2027
- Valor global
- R$ 2.368,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÃÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL VISANDO A FORMAÃÃO DO ACERVO PEDAGÃGICO E AO ESTÃMULO DA LEITURA E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR 202529240006, PLANO DE AÃÃO 09032025-2-087748, PROGRAMA 09032025-2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
- Contrato
- 00612026
- Processo
- 00005426
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/03/2027
- Valor global
- R$ 10.112,32
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, COLCHONETES E PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO (ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO PEQUENO PRÍNCIPE – CMEI) E ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE UNIFLOR/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIFLOR · Departamento de Educacao e Esportes
- Contrato
- 139
- Processo
- 139
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 4.528,80
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2. 1/2 PANOS, EM POLIÉSTER, MEDINDO 112CM X 160CM (6 unidades a R$ 142,00 cada, totalizando R$ 852,00)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 1.28.000.001317/2026-74
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 852,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÇÃO DE LIVROS NOVOS, DE DIFERENTES GÊNEROS LITERÁRIOS, OBRAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS, PARADIDÁTICAS, DE REFERÊNCIA E DEMAIS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL SANTA ROSA DE LIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 57
- Processo
- 66/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 31.670,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisição de brindes, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 36295
- Processo
- 1
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 01/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.643,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTES PSICOLOGICOS E FONOAUDIOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL PELOS PROFISSIONAIS DO CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 14408
- Processo
- 165
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 1.236,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais pedagógicos, lúdicos, recreativos, sensoriais, organizacionais e de apoio, destinados ao atendimento das necessidades das unidades de educação infantil vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, visando à adequada execução das atividades pedagógicas, ao desenvolvimento integral das crianças e à melhoria das condições de uso, organização e funcionamento dos ambientes escolares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 179
- Processo
- 18956/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 6.316,55
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia para o Centro de Reabilitação, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Raimundo das Mangabeiras– MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS
- Contrato
- 221
- Processo
- 57
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.870,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
- Contrato
- 220
- Processo
- 77/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.728,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Dispensa eletrônica para aquisição de livros literários, revistas pedagógicas e gibis infantis destinados à composição de acervo bibliográfico e incentivo à leitura para atendimento dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
- Contrato
- 076
- Processo
- 100172/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 12/07/2027
- Valor global
- R$ 28.466,80
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHES), VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO/PE,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 053
- Processo
- 017/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 30.900,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, NECESSÁRIOS E PARA O ADEQUADO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DAS AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRANGA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- CT 012
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 52.856,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE PARA FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO FUNCIONAL E PILATES TERAPÊUTICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITAPEVA/MG, CONFORME QUANTIDADES E DESCRIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 288
- Processo
- 488050
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisição, por dispensa de licitação, de bandeiras e rosetas personalizadas, confeccionadas com aplicação digital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO · TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF
- Contrato
- 2026NE513
- Processo
- 012.747/2026-2
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 3.675,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisicao de materiais esportivos e correlatos para a manutencao das atividades esportivas de futsal, handebol, volei, atletismo, entre outros, que serao usados nas aulas de Educacao Fisica, com a expectativa de atender aproximadamente 14.000 alunos e assim atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao de Santa Rita - PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA · Secretara de Educação
- Contrato
- 0278
- Processo
- PE 052/2025
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.494,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a estruturação dos serviços da Clínica de Fisioterapia, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), do Suporte Ventilatório (HOME CARE) e da Clínica da Criança do Município de Três Lagoas/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000146
- Processo
- 000271/25
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 4.977,60
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e mobiliários para uso nas diversas Secretarias do Município de Dois Vizinhos-PR, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 175
- Processo
- 249/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. DEPEX - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO CÂMPUS NOVO HAMBURGO CONFORME PROC. SUAP 23163.001092.2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R. GRANDENSE - NOVO HAMBURG
- Contrato
- 2026NE000009
- Processo
- 23163.001092.2026-25
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 665,70
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Contratação, por dispensa de licitação, para aquisição de bandeiras e rosetas personalizadas, confeccionadas com aplicação digital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO · TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF
- Contrato
- 2026NE361
- Processo
- 000.925/2026-8
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 16.095,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisições de Pisos de borrachas lisos e pastilhados para atender as demandas do Município de Guarabira/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARABIRA · Prefeitura Municipal de Guarabira
- Contrato
- 00247
- Processo
- 450693
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 18.975,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO · Unidade Unica
- Contrato
- 08/2026
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.330,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisição de mobiliários escolares, materiais, equipamentos e parque infantil, destinados ao atendimento das necessidades da Educação do Município de Mãe dÁgua/PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA · Prefeitura Municipal de Mãe D`Água
- Contrato
- 01.029
- Processo
- 447151
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 1.075,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PILATES QUE VISA ATENDER OS CRAS, CENTRO DIA DO IDOSO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PRAÇA DO BEM-ESTAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 009_FMDI
- Processo
- 9106/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 5.775,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PILATES QUE VISA ATENDER OS CRAS, CENTRO DIA DO IDOSO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PRAÇA DO BEM-ESTAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 008_FMAS
- Processo
- 9106/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 6.930,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO PRÓ-CRIANÇA E ADOLESCENTE E À CASA DO IDOSO "LAR VOVÓ INGRAÇA" CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N° 202441380007, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HORIZONTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
- Contrato
- 202602.03.11
- Processo
- 2025.10.6.2
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisição de conjunto de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município, destinadas à utilização a eventos oficiais, solenidades cívicas e atos institucionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO RUFINO
- Contrato
- 3
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA PARQUE ACESSÍVEL EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N° 411430220230001 E N° 411430220230002
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANDIRITUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR
- Contrato
- 23
- Processo
- 101/2025
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Aquisição de conjunto de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município, destinadas à utilização a eventos oficiais, solenidades cívicas e atos institucionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO RUFINO · MUNICÍPIO DE RIO RUFINO
- Contrato
- 5
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Registro de Preços para aquisição de mobiliário para estruturação das diversas secretarias e fundos do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
- Contrato
- 007
- Processo
- 007/2026
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ PROCULT
SETOR INTERESSADO: 1305 - PRO-REITORIA DE CULTURA
MOTIVO: OFÍCIO Nº 112/2025/PROCULT/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.008561/2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2025NE000468
- Processo
- 23507.008561/2025-18
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.006,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQUERENTE: LJ-DEPEX - PREGAO: Nº 90009/2025, UASG: 158126, PROCESSO DE SOLICITACAO DE EMPENHO: 23704.000737.2025-67 (MATERIAIS FORMACAO GERAL/CIENCIAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 23339.000906.2025-74
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 204,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000641. PR 90009/2025 UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGE EM 30/12/2025. SOLICITANTE DANIEL EMMANUELLI (DEAP-BG). PROC. SOLIC. SUAP 23340.000865.2025-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 23339.000906/2025-74
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 818,70
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - ÁREA REQUERENTE: LJ-DEPEX - PREGÃO: Nº 90009/2025, UASG: 158126, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23704.000737.2025-67 (MATERIAIS FORMAÇÃO GERAL/CIÊNCIAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 23339.000906.2025-74
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 184,70
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90009/2025, ÁREA REQUERENTE: SG-COEFE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.000920.2025-72
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23703.000920.2025-72
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.241,70
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PEDAGOGIA E DO NAPNE DO CAMPUS CHARQUEADAS. UASG GERENCIADORA 158126. SITUAÇÃO DSP101. PREÇO CIF. AREA REQUERENTE DEAP. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2025NE000124
- Processo
- 23166.001229.2025-31
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.671,70
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO, GINASTICA, TREINAMENTO
FUNCIONAL E LUTAS, VISANDO APARELHAR O CENTRO DE TREINAMENTO OPERACIONAL E ESPACO DE
CONVIVENCIA DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM PATOS/PB. PREGAO 90005/2025. 08074.000422/2025-
90
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PB
- Contrato
- 2025NE000279
- Processo
- 08074.000422/2025-90
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 3.540,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 182/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: 06CCOCOL. PAT: 14CCO-3.4.1/25. RID: 2075. UID: 1754
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004608
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NAS AULAS O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, ALÉM DE EQUIPAMENTOS E ITENS PARA ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO E PARA OS LABORATÓRIOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – CFP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001234
- Processo
- 23007.027630/2025-70
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.990,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 182/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: 06CCOCOL. PAT: 14CCO-3.4.1/25. RID: 2075. UID: 1754
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004599
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
DESPESA COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. OF 20604
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE002268
- Processo
- 25380.006608/2025-16
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.005,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23339000906202574
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.619,80
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 183/2025 - DG-SLO. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: 07SLOAUP. PAT: 07SLO-3.4.1/25. RID: 2001. UID: 2163
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004331
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COFAPE. PREGAO 90009 2025 158126.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23339000906202574
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 704,40
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 019-002/2025 decorrente do Pregão Eletrônico nº 019/2025, que tem como órgão gerenciador o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA, para o registro de preço visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia, para atender as necessidades da secretaria de saúde do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPARICA · MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
- Contrato
- 207
- Processo
- 617
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 9.790,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
AQUISICAO DE COLCHONETES E TATAMES PARA AS CEMEIS NOEMIA AUGUSTA PINTO DE CASTRO E VITOR HUGO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JURUAIA/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JURUAIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
- Contrato
- 000247
- Processo
- 000207/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 25/01/2026
- Valor global
- R$ 17.850,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A AREA DE FISIOTERAPIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPEVA-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 364
- Processo
- 195
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 28.210,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
MEMO 05/2025 CNAE-CRI - ELAINE CRISTINA MOURÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002917
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 07.261.562/0001-38
Mais 29 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.261.562/0001-38. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HERCULANO DE CARVALHO JUNIOR | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 24/04/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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