empresa · pessoa jurídica
PAPERFLEX COMERCIAL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade31/03/2005
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (59)
- 1352900 — Fabricação de artefatos de tapeçaria
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2599399 — Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3240099 — Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- 3299002 — Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Endereço e contato
EndereçoRUA ROCHA POMBO 2053 SLJ 1, CENTRO — CAMPO MOURAO/PR 87303220
Telefone(44) 30162725
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
PAPERFLEX COMERCIAL LTDA
- RNTRC
- 056123911
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- CAMPO MOURÃO/PR
- Primeiro cadastro
- 28/07/2023
- Data da situação
- 06/12/2024
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP65 contratos
65 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 761.335,97.
Aquisição de materiais e equipamentos para a Fisioterapia Municipal com recurso da Resolução SESA/PR 1987/2025 e materiais e equipamentos permanentes com o valor restante das resoluções SESA/PR 934/2021 e SESA/PR 622/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI · Unidade administrativa
- Contrato
- 82
- Processo
- 58/2026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 7.622,50
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO 24H, CONFORME PROPOSTA Nº 08563196000117002 E EMENDA Nº 18760009 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JANIOPOLIS-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANIOPOLIS · SS - Diretoria Municipal de Saúde de Janiópolis
- Contrato
- 67
- Processo
- 104/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de mobiliário, brinquedos lúdicos e/ou pedagógicos e eletrônicos para o Conselho Tutelar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL · MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
- Contrato
- 166
- Processo
- 19
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 1.896,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPOTI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- Contrato
- 102
- Processo
- 31/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 7.267,92
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
contratação de empresa para o fornecimento de mobiliários e equipamentos destinados a atender às demandas administrativas, operacionais e estruturais do Centro Cultural, da Secretaria Municipal de Educação, dos Centros Municipais de Educação Infantil Borboleta Azul e Menino Jesus – CMEI, da Escola Municipal do Campo Horácio Barbosa, bem como do Centro de Convivência, Casa Lar, setor de Esportes e Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI · Unidade administrativa
- Contrato
- 60
- Processo
- 49/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de brinquedos pedagógicos, movelaria, testes de avaliação e materiais de consumo para equipar o Centro Educacional Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPOTI · DIVISÃO DE ENSINO
- Contrato
- 84
- Processo
- 41/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 702,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de materiais diversos, incluindo itens de informática, eletrônicos móveis e correlatos, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde CIS- AMCESPAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR · Consórcio de Saúde da Região da AMCESPAR
- Contrato
- 48
- Processo
- 4
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 8.260,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de equipamentos de ar-condicionado e materiais permanentes para atender às demandas das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, cujos itens restaram desertos no último pregão realizado, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIALVA · Prefeitura Municipal de Marialva
- Contrato
- 212
- Processo
- 33
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 19.500,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de móveis e utensílios conforme solicitação da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes e Departamento de Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL · Divisao de Ensino - Secretaria Municipal Educacao
- Contrato
- 1792026
- Processo
- 179
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 26.947,60
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 1697/2024 E RECURSO FEDERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAMBORE · Departamento de Atendimento Básico de Saude
- Contrato
- 067
- Processo
- 52/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 3.661,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de móveis e equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde do Município de Santo Antônio do Sudoeste – PR, provenientes da Resolução SESA nº 773/2019 e nº 782/2024, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE · GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 144
- Processo
- 144
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 13.640,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTO
DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS CONFORME A DELIBERAÇÃO Nº 015/2025 –
CEDM/PR – “ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E DA REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS DA MULHER”, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS
PÚBLICAS PARA AS MULHERES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 76
- Processo
- 76/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 1.385,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS, destinados a atender ao disposto das Deliberações nº 065/2023 -059/2025 - CEAS/PR e à Resolução nº 79/2025 – CMAS/PG, do Fundo Municipal de Assistência Social, quanto a “Equipamentos e Material Permanente”, para uso exclusivo da Associação de Atendimento para Portadoras de Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes (AAPNENSEL) e Associação Pontagrossense de Esportes para Deficientes Físicos (APEDEF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 56
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 4.185,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de itens diversos e equipamentos para a Unidade Mista de Saúde- UMS para o Município de Ivaté-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IVATE · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 27
- Processo
- 8
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 1.391,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAMILANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003475
- Processo
- 27
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 15.352,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIA DE COZINHA E ESCRITÓRIO COMPRENDENDO MESA DE COZINHA, CADEIRAS E LONGARINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE · CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
- Contrato
- 10
- Processo
- 10
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 4.730,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE, ELETRONICOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUITANDINHA · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 612026
- Processo
- 61
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 4.529,60
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de diversos bens permanentes e equipamentos, pertencentes a diferentes ramos de fornecimento, destinados exclusivamente ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esporte da Prefeitura de Altônia/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTONIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 51
- Processo
- 07/2026
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS), NECESSÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROVIGIA – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA FORTALECER E ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE PARANACITY-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARANACITY · MUNICÍPIO DE PARANACITY
- Contrato
- 35
- Processo
- 12
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 7.570,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de bens permanentes e equipamentos, destinados a atender às demandas administrativas, operacionais, socioassistenciais e de apoio às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal da Mulher e Família do Município de Planalto – PR, conforme investimento e recurso FIA 121703.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PLANALTO · Secretaria de Assistencia Social
- Contrato
- 5998
- Processo
- 83
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA RESOLUÇÃO SESA Nº 1697/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 8626
- Processo
- 86
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 5.320,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de mobiliários e aparelhos eletrônicos para as Unidades de Saúde e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em conformidade com a Resolução SESA nº 1364/2025, com o objetivo de aprimorar as condições dos ambientes e elevar a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 091
- Processo
- 3338/2025
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 17.400,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e demais itens necessários para as unidades pertencentes a Secretaria de Assistência Social do município de Toledo/PR, Serão utilizados recursos do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS conforme regulamentado pela Portaria MDS nº1.043 de 24/12/2024 e do cofinanciamento Estadual via Deliberação nº88/2024-CEAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TOLEDO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 178
- Processo
- 178
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 13.945,36
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 37050009 E RESOLUÇÃO SESA 545/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 46
- Processo
- 2098/2025
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 6.050,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, móveis planejados, móveis em geral, impressoras, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, especificações do Convênio nº212/2025 da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência, destinados ao funcionamento do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), visando garantir capacidade operacional e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população, e forma de contratação de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO NOROESTE DO PARANA · Consórcio Público Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná - CICENOP
- Contrato
- 6
- Processo
- 2
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 51.017,09
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado e Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIALVA · Prefeitura Municipal de Marialva
- Contrato
- 40
- Processo
- 77
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 34.900,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 27
- Processo
- 17/2026
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 3.348,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MOBILIÁRIOS EM GERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 23
- Processo
- 28014/2023
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 7.250,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Contratacao de empresa para o fornecimento de Moveis e Eletroeletronicos .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SENGES · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 108
- Processo
- 108
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 1.699,80
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A DEMANDAS DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE000480
- Processo
- 23064.060435/2023-69
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.750,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Moveis e Eletroeletronicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SENGES · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 241
- Processo
- 241
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 3.399,60
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOBILIARIO E ELETROELETRONICO PARA POTENCIALIZAR A EFICIENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 217
- Processo
- 50/2024
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE ACORDO COM AS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 3332005 e 40890013, PROPOSTA Nº 09343691000123001, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERRA BOA · Unidade administrativa
- Contrato
- 197
- Processo
- 28/2024
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 2.560,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de Mobiliário Geral, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais e Escolas, Complexos Educacionais e CMEIs do Município de Ibiporã/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 307
- Processo
- 583/2024
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 130.510,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, mobiliário, equipamentos de informática, eletrodomésticos, Smartphones, aparelhos de ar condicionado e materiais de uso veterinário, para o Departamento de Vigilância em Saúde e Unidades Básicas de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR
- Contrato
- 76
- Processo
- 11
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 9.046,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para UBS, com recursos da SESA/PR Resolucao 860/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBITUVA · DIVISAO DE SAUDE PUBLICA
- Contrato
- 133
- Processo
- 133
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 1.935,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos e material necessário para equipar e fazer funcionar a ESF PARAGUAÇU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 341
- Processo
- 496/2023
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 1.402,50
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.203/2023 E RESOLUÇÃO SESA Nº860/2022, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIPA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 060
- Processo
- 16/2024
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 336,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 671/2023 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANIOPOLIS · SS - Diretoria Municipal de Saúde de Janiópolis
- Contrato
- 29
- Processo
- 39/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 12.140,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
A aquisição de equipamentos e móveis para Unidades de Atenção Primária - Resolução SESA 860/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR
- Contrato
- 54
- Processo
- 05/2024
- Assinatura
- 03/05/2024
- Vigência
- 03/05/2024 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 3.784,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 58
- Processo
- 296/2023
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 08/09/2024
- Valor global
- R$ 17.276,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de Equipamentos para uso dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 144
- Processo
- 7949/2023
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 10.270,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BEM COMO O CUMPRIMENTO A RESOLUCAO SESA 860 2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAPIRAMA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000920
- Processo
- 2
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 29/02/2024 a 29/02/2024
- Valor global
- R$ 5.050,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletros e equipamentos para a área da saúde, incluindo a entrega dos mesmos, visando atender as necessidades de várias demandas das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Geral de Administração e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretária de Assistência Social. Atendendo de forma ampla e total a Administração Pública do Município de Tupãssi. Na modalidade Pregão Eletrônico - Menor preço por item, exclusivo ME (Micro Empresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte). Seguindo todas as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Prefeito
- Contrato
- 30
- Processo
- 77/2023
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 29/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.509,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, NOS TERMO DAS RESOLUCOES SESA No 773/2019 e 860/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO TOME · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL - DEAG
- Contrato
- 72024
- Processo
- 7
- Assinatura
- 26/02/2024
- Vigência
- 26/02/2024 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários, informática e ar condicionado para as Unidades Básicas de Saúde (NIS I, NIS II, e Dr. Carlos Alberto Jung), conforme Resolução n° 860/2022 SESA-PR e emedas do poder legislativo desta municipalidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI · Unidade administrativa
- Contrato
- 13
- Processo
- 111/2023
- Assinatura
- 06/02/2024
- Vigência
- 06/02/2024 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 172,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Contratação de empresa para o fornecimento de utensílios de copa e cozinha diversos, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, produtos eletrônicos e de informática, a serem destinados as unidades socioassistências de Umuarama, eleitas pela Secretaria Municipal de Assistência Social - Emenda Parlamentar nº 412810420220003.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 25
- Processo
- 781/2023
- Assinatura
- 18/01/2024
- Vigência
- 18/01/2024 a 18/01/2025
- Valor global
- R$ 2.985,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS. SEI: 23064.059158/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2023NE000409
- Processo
- 23064.059158/2023-41
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DO CAMPUS. SEI: 23064.059158/2023-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2023NE000404
- Processo
- 23064.059158/2023-41
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário/equipamentos para atender as necessidades da Escola Municipal da Zona VI, CMDPE – Centro Municipal de Desenvolvimento e Pesquisa em Educação, Divisão de Merenda escolar e Secretaria de Educação, deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 436
- Processo
- 1278/2023
- Assinatura
- 18/12/2023
- Vigência
- 18/12/2023 a 18/12/2024
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 07.299.558/0001-69
Mais 15 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.299.558/0001-69. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIO PEREIRA GARALUZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 29/04/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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