empresa · pessoa jurídica
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
MAQFORT
Ativa
Comércio varejista de equipamentos para escritório PINHEIROS / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 800.000,00R$ 800 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade02/05/2005Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- MAQFORT
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Início de atividade
- 02/05/2005
- CNPJ
- 07.354.555/0001-80
- Estabelecimento
- Matriz · PINHEIROS/ES
- Situação cadastral
- Ativa
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (53)
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 2512800 — Fabricação de esquadrias de metal
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783101 — Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 6821802 — Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 — Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8219901 — Fotocópias
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(27) 99517996
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 24/09/2010 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 52 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.028.349,34.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL
- Contrato
- 000167
- Processo
- 2025-DWVL8/2025
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2027
- Valor global
- R$ 3.835,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Contratacao de empresa para a aquisicao de equipamentos e acessorios de processamento de dados, sendo computador completo, notebook, tablet e outros, com configuracoes adequadas as demandas administrativas e tecnicas destinadas a atender as necessidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO DE BAIXO GUANDU/ES · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000017
- Processo
- 000645/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 6.305,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisição de equipamentos de informática computadores e nobreaks para suprir as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Santa Teresa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TERESA · Prefeitura Municipal de Santa Teresa
- Contrato
- 000148
- Processo
- 2026-BNZK1/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/08/2027
- Valor global
- R$ 615.923,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
aquisição de 44 quarenta e quatro equipamentos de processamento de dados, sendo 40 quarenta unidades destinadas aos postos de trabalho do corpo administrativo e gabinetes legislativos da Casa, e 4 quatro unidades destinadas aos postos de trabalho de gestores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Contrato
- 000009
- Processo
- 6201/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 333.840,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 000314
- Processo
- 021494/2025
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
O presente Contrato tem por objeto Contratação de sociedade empresarial especializada em fornecimento de máquinas de Informática e equipamento de transformador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do município de Alcobaça-BA, e demais secretarias do município conforme necessidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALCOBACA · ALCOBACA BA
- Contrato
- 63
- Processo
- 063/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 1.000.889,90
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
[LICITANET] - Aquisição de equipamentos de informática para o Hospital Evangélico de Vila Velha, Convênio Estadual nº 9066/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL EVANGELICO · AEBES/HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA/ES
- Contrato
- 009
- Processo
- 010/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TECNOLOGIA E AUDIOVISUALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COMUNICACAO E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A PRODUCAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 000190
- Processo
- 030332/2025
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 2.965,87
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisição de material permanente para atender o Setor de Imunização.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MES-FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Contrato
- 264
- Processo
- 9625/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 24.300,86
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, EXCLUSIVO PARA MEEPP E EQUIPARADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
- Contrato
- 000016
- Processo
- 23319/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 41.780,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER O GABINETE DO SECRETARIOS E DIVERSOS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTANHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
- Contrato
- 000141
- Processo
- 003843/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 5.190,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisicao de equipamentos de informatica (tablets) para serem utilizados pelas agentes comunitarias de saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
- Contrato
- 000102
- Processo
- 004665/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 62.706,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LAPTOPS EDUCACIONAIS TIPO II), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 202100340-5, SOB A FORMA DE ENTREGA INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERABA · GABINETE DA SECRETARIA - SEMED
- Contrato
- 248
- Processo
- PL-401/2025 - 08 - 116
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/11/2028
- Valor global
- R$ 148.799,88
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Registro de preco para eventual e futura aquisicao de equipamentos de informatica para atendimento de diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM ALTA · Prefeitura Municipal de Vargem Alta
- Contrato
- 000246
- Processo
- 001408/2024
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 29.670,10
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ABRIGOINSTITUCIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000236
- Processo
- 005207/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/11/2026
- Valor global
- R$ 6.240,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
aquisicao de equipamentos de informatica (SWITCH), com o objetivo de atender de forma eficaz as demandas da Secretaria Municipal de Saude, bem como dos diversos setores que dela fazem parte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000041
- Processo
- 002712/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 12.533,30
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisicao de parque tecnologico e suprimentos, para atender as necessidades do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
- Contrato
- 000293
- Processo
- 000080/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 6.639,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Registro de Preços para a eventual aquisição de 30 (trinta) notebooks, a fim de atender as atividades institucionais do CRF-ES, conforme especificado no Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 90008/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESP SANTO · CONSELHO REGIONAL DE FAMARCIA DO ESTADO/ES
- Contrato
- 002
- Processo
- 125/2024
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 81.658,50
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento de máquinas de informática e equipamentos como estabilizadores de tensão, para atender às necessidades da Secretaria de Administração do município de Alcobaça-BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALCOBACA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 133
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 53.220,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE MONITOR E COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE RIO NOVO DO SUL/ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
- Contrato
- 000120
- Processo
- 2025-T8R7Q/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 5.120,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MES-FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Contrato
- 222
- Processo
- 7058/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.800,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPAMENTOSPERMANENTES E ELETRONICOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINOINTEGRAL com o objetivo de garantir qualidade nas aulas praticas e teoricas de maneira ludica e prazerosa assim como melhoria nos equipamentos para que
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PAVAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
- Contrato
- 000141
- Processo
- 002148/2024
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000395
- Processo
- 2025-NLJQB/2025
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 04/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 48.800,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisicao de Material Permanente, destinado a atender nas manutencoes das atividades desenvolvidas pelos setores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, deste municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTANHA
- Contrato
- 000038
- Processo
- 001544/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 32.076,88
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COMO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAL, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE SUPORTE, visando o atendimento pleno às demandas da Secretaria Municipal de Comunicação SECOM e da Prefeitura Municipal de Viana ? ES,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIANA · Prefeitura Municipal de Viana
- Contrato
- 000162
- Processo
- 004484/2025
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
O objeto do presente instrumento e a contratacao de AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UTLIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTELO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
- Contrato
- 113715
- Processo
- 003783/2024
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 22.500,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisicao de Eletrodomesticos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude e os setores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000024
- Processo
- 003097/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 6.690,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Contratacao de empresa para Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para projetos da Secretaria de Assistencia Social de Jaguare - ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 000022
- Processo
- 001488/2025
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 5.726,50
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMAMENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000115
- Processo
- 001413/2024
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 1.675,74
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000179
- Processo
- 2025-64CH1/2025
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 7.320,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000189
- Processo
- 2025-RFJKH/2025
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 3.358,10
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
REQUER AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO DIGITAL COM BIOMETRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000097
- Processo
- 001254/2025
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 35.090,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
O objeto da presente licitacao e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao de empresa especializada para fornecimento de materiais eletrodomesticos, conforme informacoes, condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital, Estudo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 000059
- Processo
- 002409/2024
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 1.800,05
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
futura e eventual aquisicao de materiais deinformatica para atendimento das demandas dos municipios associados ao CIMNOROESTE/ES, conforme especificacoes constantes em Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PAVAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
- Contrato
- 000063
- Processo
- 002643/2024
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 75.800,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPERMANENTES, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAISREPARTIÇÕES PÚBLICAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000083
- Processo
- 001240/2025
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 27.799,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Registro de preco para eventual e futura aquisicao de equipamentos de informatica para atendimento de diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM ALTA · Prefeitura Municipal de Vargem Alta
- Contrato
- 000033
- Processo
- 001408/2024
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 22.918,66
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisição de novos computadores para atender a demanda do setor administrativo da Câmara Municipal, devido a nova Estrutura administrativa conforme Lei complementar n 26932023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA · Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
- Contrato
- 000002
- Processo
- 000532/2024
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 86.750,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisicao de materiais permanentes e de consumo, para atender as necessidades da SEMTADES, conforme Processos nO 71000.050766/2021-16 - programacao SIGTV nO 320465820210002 (emenda parlamentar federal) e Projeto FIA Emenda Parlamentar nO 202314180010 codigo do plano de acao nO 09032023-032324 - Programa nO 09032023, do municipio de Sao Domingos do Norte-ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE · Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
- Contrato
- 000001
- Processo
- 005145/2024
- Assinatura
- 08/01/2025
- Vigência
- 08/01/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 35.235,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Contratacao, por Dispensa de Licitacao, para aquisicao de equipamentos epecas de informatica, a serem entregues de forma integral, conformecondicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHEIROS · Prefeitura Municipal de Pinheiros
- Contrato
- 000007
- Processo
- 000328/2024
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 12.900,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisicao de Equipamentos Eletronicos (Monitores para Videoconferencia, TELEVISORES do tipo SMART TV e Tablet), com garantia on-site 36 meses, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO · CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
- Contrato
- AF-000099
- Processo
- 000113/2024
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 03/01/2025
- Valor global
- R$ 33.750,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Aquisicao de Equipamentos Eletronicos (Monitores para Videoconferencia, TELEVISORES do tipo SMART TV e Tablet), com garantia on-site 36 meses, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO · CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
- Contrato
- AF-000100
- Processo
- 000113/2024
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 05/01/2025
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Contratacao de empresa para o fornecimento de mobiliarios, materiais de in-formatica, equipamentos medico-hospitalar, odontologico (materiais permanentes) para uso em Unidades Basicas de Saude, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA · Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa
- Contrato
- 000065
- Processo
- 003054/2024
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 310,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO MATEUS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000048
- Processo
- 010887/2024
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
aquisicao de equipamentos para Casa da Cultura Doutor Mauro Mattos Pereira conforme Termo de Responsabilidade FUNCULTURA nO 021/2023 do Programa de Coinvestimento da Cultura Fundo a Fundo Patrimonio Material Tombado celebrado entre o Governo do Estado do
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FUNDAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
- Contrato
- 000128
- Processo
- 002886/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 428,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, NOVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E CONECTIVIDADE DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS VIA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
- Contrato
- 000566
- Processo
- 012834/2024
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 15/12/2024
- Valor global
- R$ 2.770,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUICAO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURACAO DO SUAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000030
- Processo
- 009859/2024
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 905,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS PEDRA D´AGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUICAO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURACAO DO SUAS – PORTARIA 886 – PROCESSO SEI: 71000074880202301.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000023
- Processo
- 010078/2024
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 5.690,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MOVEIS e ELETRODOMESTICOS, INFORMATICA, SOM, MOVEIS DE ESCRITORIO, ETC.).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA · INST. DE PREV. DE ÁGUIA BRANCA
- Contrato
- 000004
- Processo
- 002601/2024
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 53.480,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EXTENSAO ELETRICA E BOMBA SUBMERSA para o Centro de Capacitacao do Produtor Rural (CEFORMA),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO
- Contrato
- 000325
- Processo
- 005075/2024
- Assinatura
- 12/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 10/09/2024
- Valor global
- R$ 2.980,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
AQUISICAO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IUNA/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- 000019
- Processo
- 000020/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.290,00
- CNPJ na fonte
- 07.354.555/0001-80
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
52 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.354.555/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.