empresa · pessoa jurídica
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
“MADSUL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/09/2005
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2009
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs secundários (5)
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 1610203 — Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Endereço e contato
EndereçoRUA ESQUINA JOAO MUNIZ REIS COM RODOVIA 386 - KM 32 1356 SALA 01, BARRIL — FREDERICO WESTPHALEN/RS 98400000
Telefone(55) 99877518
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 5.581,60
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 5.581,60
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42506746564.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 17/02/2025 | Benefício Fiscal | R$ 5.581,60 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
3 registros
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Auto de infração · 165614
- Nome na fonte
- MADSUL COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA ME
- Processo
- 02023.000881/2009-72
- Data
- 04/05/2009
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 83.400,00
- Descrição
- Vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.
- Localidade
- FREDERICO WESTPHALEN/RS
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
Auto de infração · 165615
- Nome na fonte
- MADSUL COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA ME
- Processo
- 02023.000882/2009-17
- Data
- 04/05/2009
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 38.400,00
- Descrição
- Vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.
- Localidade
- FREDERICO WESTPHALEN/RS
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
Auto de infração · 554569
- Nome na fonte
- MADSUL COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA ME
- Processo
- 02502.000088/2007-19
- Data
- 22/12/2006
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 16.000,00
- Descrição
- Transportar subproduto nativo sem cobertura da ATPF ou com ATPF inválida (vencida ou falsificada)
- Localidade
- VILHENA/RO
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
- RNTRC
- 008220271
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- FREDERICO WESTPHALEN/RS
- Primeiro cadastro
- 05/05/2006
- Data da situação
- 16/10/2025
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP28 contratos
28 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 343.895,14.
Aquisição de materiais hidráulicos para substituição da rede de água fria da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro Cascavel/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)
- Contrato
- 7396
- Processo
- 189
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 11/11/2026
- Valor global
- R$ 11.458,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
003752/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 12207-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001621
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.938,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
003750/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 12207-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001620
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.002,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
003324/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 12207-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TABUAS DE CEDRINHO PARA PROFESSOR MARCELO RODRIGUES, PROJETO DE ENSINO 052758.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001381
- Processo
- 23081.040208/2025-71
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - AG - 23075.010388/2026-26 - REFERÊNCIA: 00000001538070002020
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001797
- Processo
- 23075.010388/2026-26
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.327,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.024016/2026-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001791
- Processo
- 23075.024016/2026-87
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.442,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CEM - 23075.018628/2026-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001711
- Processo
- 23075.018628/2026-31
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.990,50
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00068
- Processo
- 23078.514771/2025-48
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 119.419,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
ME 110/2025 DAM-CAN - CÓD. ORÇAMENTÁRIO 60CANEDI - MATERIAIS DE EDIFICAÇÕES CAN - PE 91004/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004114
- Processo
- 23292.043097/2025-79
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.969,20
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
SUBELEMENTO 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 ITEM COMPRA: 00050 - MADEIRA CONSTRUCAO, TIPO MADEIRA 304,35
CEDRO, FORMATO CAIBRO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 5 CM,
ESPESSURA 5 CM, ACABAMENTO APARELHADA
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
01/12/2025 INCLUSÃO 15,00000 20,2900 304,35
SEQ. DESCRIÇÃO VALOR DO ITEM
002 ITEM COMPRA: 00212 - SARRAFO, MATERIAL PINUS, LARGURA 10 CM, 575,00
APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, ESPESSURA 2,50 CM
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
01/12/2025 INCLUSÃO 50,00000 11,5000 575,00
SEQ. DESCRIÇÃO VALOR DO ITEM
003 ITEM COMPRA: 00221 - SARRAFO, MATERIAL MADEIRA BRANCA, 438,00
LARGURA 7,50 CM, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL,
COMPRIMENTO 4 M, ESPESSURA 2,50 CM
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
01/12/2025 INCLUSÃO 30,00000 14,6000 438,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003985
- Processo
- 23292.042672/2025-16
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.317,35
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
SUBELEMENTO 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 ITEM COMPRA: 00220 - SARRAFO, MATERIAL MADEIRA BRANCA, 2.221,00
LARGURA 7,50 CM, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL,
COMPRIMENTO 4 M, ESPESSURA 2,50 CM
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
01/12/2025 INCLUSÃO 50,00000 44,4200 2.221,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003942
- Processo
- 23292.042553/2025-63
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.221,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 30/2025 - DINFRA-FLN. LICITAÇÃO N.º 91004/2024. POCM: 10FLNADM. PAT: 10FLN-3.4.3/25QUALIFICANDO O MATERIAL DIDÁTICO/CONSUMO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVOS. RID: 816. UID: 1678
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002989
- Processo
- 23292.38862/2024-58
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
SRP 90061/2024
PEDIDO 4927 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001341
- Processo
- 23110.024236/2024-75
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.200,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000378
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.379,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
16050200012025NC405191, DE 13AGO25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO E PELOTÃO DE MANUTENÇÃO DA OM, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS* ATENDE A REQ - 557-SV G/FISC ADM/EM, DE 14AGO25*PREGÃO 90002/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 21/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000252
- Processo
- 64302.005633/2025-59
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 695,70
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
004801/2025 SIE BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 12207-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001632
- Processo
- 23081.040208/2025-71
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
160073000012025NC007473, DE 8ABR25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA PARCIAL DO TELHADO DO PAVILHÃO DE CMDO DA 8ª BDA INF MTZ, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NA ESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO COMPORTAR O PESO DAS TELHAS. * ATENDE A REQ - 185- SV G/FISC ADM/EM DE 16ABR25*PE 90002/2024-UASG 160403 (UGP)*PCA:21/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 64302.002397/2025-19
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.777,90
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
160539000012025NC012464, DE 27FEV25 - DGP*339030.24 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 8° PEL PE * ATENDE A REQ - 123-8º PEL PE/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 12 DE MAR DE 2025*PREGÃO 90002/2024-UASG 160403 (UGP)*PCA: 90017/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000058
- Processo
- 64302.001461/2025-44
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 618,40
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
aquisição de materiais de construção para atender diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 12
- Processo
- 172/2024
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 18.050,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
014685/2024 SIE / ALMOXARIFADO CENTRAL / UFSM FRETE CIF. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL. CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE006038
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.026,85
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
014695/2024 SIE – ALMOXARIFADO CENTRAL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE006047
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 32.959,52
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
014694/2024 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE006048
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 403,58
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
014687/2024 SIE – ALMOXARIFADO CENTRAL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE006035
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.219,69
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
014686/2024 SIE – ALMOXARIFADO CENTRAL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE006037
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.825,06
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
014683/2024 SIE – ALMOXARIFADO CENTRAL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE006039
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.228,64
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
014486/2024 SIE – ALMOXARIFADO CENTRAL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005890
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 41.079,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
Contratação de empresa especializada no fornecimento de madeira tratada para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Mangueirinha/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
- Contrato
- 143/2024
- Processo
- 82/2024
- Assinatura
- 23/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 22.757,75
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PARTE REQ 76-DT, DE 10AGO22, CUSTEADO PELA 2022NC403353, CUJO FISCAL DE CONTRATO É O SC ATAN E O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTRA DE EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA/RS
- Contrato
- 2022NE000219
- Processo
- 64003004011202235
- Assinatura
- 18/08/2022
- Vigência
- 18/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 11.500,00
- CNPJ na fonte
- 07.605.761/0001-16
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.605.761/0001-16. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIANEI DONATTI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 17/10/2014 |
| HELENA BORBA DONATTI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 05/09/2005 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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