empresa · pessoa jurídica
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
“ORTHOVIDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/09/2005
Capital socialR$ 150.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3104700 — Fabricação de colchões
CNAEs secundários (4)
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Telefone(38) 37216983 · (38) 99979177
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
- RNTRC
- 054926744
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- CURVELO/MG
- Primeiro cadastro
- 25/04/2022
- Data da situação
- 05/03/2026
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP218 contratos
218 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.546.814,68.
PEDIDO 5662 IFSP
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000940
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
PEDIDO 5722 CLC
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000943
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
PEDIDO 5754 CENTRO DE ENGENHARIAS
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000957
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 201,96
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES (ITEM 162 DO TERMO DE REFERENCIA Nº 26/2026-UASG200340), CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2025 DA UASG Nº 200340 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 29/2025/DIREN-ANP/PF. NUP: 08420.004885/2025-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RN
- Contrato
- 2026NE000236
- Processo
- 08420.004885/2025-43
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE CAMAS CONJUGADAS E COLCHÕES (ITENS 141 E 162 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 26/2026-UASG200340), CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 DA UASG Nº 200340 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025/DIREN-ANP/PF. NUP: 08420.004885/2025-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RN
- Contrato
- 2026NE000228
- Processo
- 08420.004885/2025-43
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.209,40
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO / OF: 21481
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001617
- Processo
- 25380.001484/2026-55
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.894,06
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA DESPORTO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA GERÊCIA DE APOIO TÉCNICO EM SÁUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302011142
- Processo
- 006002
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 890,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO VOLTADO PARA O ENSINO INCLUSIVO, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO DE N.148, CONFOME TERMO 1142306.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 8976
- Processo
- 2026003298
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 639,10
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
PEDIDO 5536 DA FAURB.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90027/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000662
- Processo
- 23110.020501/2025-27
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Fornecimento de bens permanentes e materiais de consumo para atender 05 (cinco)
Unidades da Rede de Atenção Psicossocial de Cuiabá/MT, que atualmente passam por ampliações
estruturais, construção e reformas, sendo estas: CAPS III, CAPS ADOLESCER, Leitos de Saúde
Mental em Hospital Geral e Serviço Residencial Terapêutico – Curió e Arara
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CUIABA · MUNICIPIO DE CUIABA
- Contrato
- 268
- Processo
- 010/2025/PMC
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/01/2027
- Valor global
- R$ 33.832,54
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO PROJETO "CIRCULE PELO CAMPUS" da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS · GER. DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS/CAMPUS
- Contrato
- 009517285
- Processo
- 2311021 000096/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 01/07/2027 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 4.289,98
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. SOLICITAÇÃO SIPAC 4987. PROCESSO 23066.034846/2026-21 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000879
- Processo
- 23066.047559/2025-09
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.030,62
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
aquisição de 12 unidades de colchão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · EM10RPM/10 RPM
- Contrato
- 000000573/2026 UE:1250027 UO:1251
- Processo
- 1251642 000013/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
TRAVESSEIRO, MATERIAL 100 % ALGODÃO, REVESTIMENTO POLIéSTER, COMPRIMENTO 40 CM , LARGURA 30 CM, COR BRANCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO
- Contrato
- 2026.000278.44901.05
- Processo
- 2026-3MPQZ
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ESPECIFICADO NO ITEM 56 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 22/2025, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000187
- Processo
- 25066.002698/2024-40
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.760,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Aquisição de materiais permanentes para uso hospitalar, com serviços, acessórios de instalação, ou montagem, quando cabíveis, para suprir as Unidades da Rede Estadual de Saúde, e eventuais doações aos Municípios do Estado do Maranhão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- SES/134
- Processo
- 2026.110222.15408/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 49.999,50
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001480/2025-31. AUTORIZACAO DIRETOR GERAL 2618752. RECURSO ORIUNDO DO TED 16675/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAí
- Contrato
- 2026NE000107
- Processo
- 23391.001480/2025-31
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.235,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO FÍSICA E PSICOSSOMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP · CDM/SEJUSP
- Contrato
- 000000008/2026 UE:1450005 UO:4691
- Processo
- 1451044 000013/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Aquisição de cobertores para doação excepcional a famílias inscritas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especial de Assistência Social – CREAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPECERICA · Diretoria de Compras
- Contrato
- 2026/00000000000198
- Processo
- 000054/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 14.700,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Item 4: COLCHAO; PARA USO HOSPITALAR, PARA CAMA HOSPITALAR ELETRICA COMUM; EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO; DENSIDADE 33 EM BLOCO UNICO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL AZUL; REVESTIDO EM NAPA; SEM COSTURAS FRENTE, VERSO E EM LATERAIS, ANTI MOFO/FUNGO, SEM ILHOSES; DIMENSOES: SEM ZIPER : MINIMAS DE 195 X 88 X 15 CM , GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5540
- Processo
- 01-P-39893/2025
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.441,34
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
aquisição de bens materiais de consumo e permanentes escolares, de forma parcelada, para suprir as necessidades do CENTRO EDUCACIONAL MARIA LUIZA JUNQUEIRA FERRAZ, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência – Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 5771
- Processo
- PRC 294/25
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007438
- Processo
- 60
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 778,52
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
compra de mobiliário administrativo
SEI 2320.01.0009558/2025-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS · ALMOXARIFADO CENTRAL-CONSUMO/HEMOMINAS
- Contrato
- 009509793
- Processo
- 2320310 000287/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 6.175,20
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO. SOLICITAÇÃO SIPAC 4088. PROCESSO 23066.027171/2026-64 SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL / SMURB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000622
- Processo
- 23066.027171/2026-64
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 852,92
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS EM GERAL, destinados à estruturação e adequação do Hangar para instalação da 5ª Companhia Especial de Operações Aéreas (CEOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no âmbito da parceria institucional firmada entre o CBMMG, o CISDESTE e o CISRU Centro Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDESTE · Consórcio Interm. para Gerenc. Rede de Urgên. e Emergên. da Macro Sudeste e Macro Leste do Sul
- Contrato
- 12
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 8.206,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DURAVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 4829
- Processo
- 2025021707009
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 9.380,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 006897
- Processo
- 60
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29,06
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
[Publicenter] - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COROMANDEL/MG, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · ATENCAO BASICA
- Contrato
- 57
- Processo
- 24
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.960,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA (SR/PF/RO) E DE SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 – UASG 200340 – DIREN-ANP/PF, NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 08475.003368/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RO
- Contrato
- 2026NE000162
- Processo
- 08475.003368/2025-11
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.274,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANH O E VESTUARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 04089
- Processo
- S/00209
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.370,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANH O E VESTUARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 04087
- Processo
- S/00208
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.580,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANH O E VESTUARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 04091
- Processo
- S/00207
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.185,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANH O E VESTUARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 04093
- Processo
- S/00206
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.185,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO TOALHAS DE ROSTO BRANCARECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 248
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3230
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE USO DIÁRIO. PREGÃO 90151/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0054583958). NOTA DE CRÉDITO 2026NC445125.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2026NE000220
- Processo
- 25047.000864/2025-82
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 328,05
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
COLCHONETE GINASTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
- Contrato
- 2026NE000253
- Processo
- 00185.004755/2025-29
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Item 4: COLCHAO; PARA USO HOSPITALAR, PARA CAMA HOSPITALAR ELETRICA COMUM; EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO; DENSIDADE 33 EM BLOCO UNICO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL AZUL; REVESTIDO EM NAPA; SEM COSTURAS FRENTE, VERSO E EM LATERAIS, ANTI MOFO/FUNGO, SEM ILHOSES; DIMENSOES: SEM ZIPER : MINIMAS DE 195 X 88 X 15 CM , GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3527
- Processo
- 01-P-39893/2025
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 2.712,60
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º012-E/2026
- Processo
- 000026/26
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 4.470,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Sofá
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · BTL RPAER/COMAVE
- Contrato
- 000000186/2026 UE:1250054 UO:1251
- Processo
- 1254266 000007/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Aquisição de equipamentos e materiais hospitalares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · FMS - Fundo Municipal de Saude
- Contrato
- 187
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 11.970,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, INCLUINDO BANNER E KITS DE PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATISMG, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATIS · MUNICIPIO DE PATIS
- Contrato
- 15/2026-03-23
- Processo
- 6
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE000866
- Processo
- 60550.008673/2024-99
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.010,52
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA A COORDENAÇÃO DE FISIOTERAPIA E O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA · Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita
- Contrato
- 192
- Processo
- 418036
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.536,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene pessoal, cama, mesa e banho, a fim de atender as necessidades da Proteção Social Especial e da Proteção Básica da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · Fundo Municipal de Assistência Social de Mossoró/RN - FMAS
- Contrato
- 03/2026
- Processo
- 12/2025-SEMASC
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 165.769,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR, COBERTOR, TOALHA, AVENTAL E ITENS
PARA USO MÉDICO/ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS · SERVICO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS/HUCF
- Contrato
- 009493567
- Processo
- 2311076 000761/2025
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 74.600,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
PROT:150002(2780,00){SRP129/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 129/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE000376
- Processo
- 23122.031322/2025-86
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.780,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
COLCHAO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA 12.395,00 EXTRAFIRME/ ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODAO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, PRAZO GARANTIA GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TECIDO ANTIALERGICO (ANTIFUNGO/ANTIMOFO/ANTIACARO ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 08285.007008/2025-26
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.395,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASSISTENCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 10275
- Processo
- 2.326/2025
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.896,10
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de papelaria e informática, que restaram fracassados no Processo n° 079/2025, para atender as demandas das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Serro/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRO · Prefeitura Municipal de Serro - MG
- Contrato
- 29
- Processo
- 7
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 12.437,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Aquisição de cobertores, devidamente especificados no anexo i do edital, através do sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5033
- Processo
- 185398/2024
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 29/05/2029
- Valor global
- R$ 34.392,00
- CNPJ na fonte
- 07.628.070/0001-38
Mais 168 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.628.070/0001-38. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 07/02/2011 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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