empresa · pessoa jurídica
BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Ativa
Comércio varejista de ferragens e ferramentas GUARULHOS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade28/09/2005Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 28/09/2005
- CNPJ
- 07.645.527/0001-12
- Estabelecimento
- Matriz · GUARULHOS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 28/09/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Endereço e contato
Telefone(11) 20869460
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SABRINA BRITO BRAGA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 11/11/2020 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23118.003728/2026
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
- Início
- 17/06/2026
- Fim
- 14/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 145 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP145 contratos
145 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 320.191,57.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.002020.2025-34. PREGÃO 90032/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · IFE.CIENC.E TEC.FLU/C.B.J.DO ITABAPOANA
- Contrato
- 2025NE000266
- Processo
- 23323.002020.2025-34
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - Nº: 90020/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº:
23206.005430.2024-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 23206.005430.2024-92
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 979,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
SOLIC.:DEP. ELETRÔNICA.PMS:10656.PROF.HANI.31 [email protected]. AG.COMP.:EDMILSON.31 3409-
[email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected].(11) 2086-9460.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000424
- Processo
- 23072267460202372
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 953,46
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
PARAFUSO PARA MADEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE6186857
- Processo
- 154.00004128/2025-73
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 25,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
BUCHA C/ PARAFUSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE6186849
- Processo
- 154.00004128/2025-73
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DANIEL - DESPACHO:4693729 - CONTATO:SABRINA - TELEFONE:(31) 99215-1685 E-MAIL: [email protected] (11) 2086-9460 E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000356
- Processo
- 23072.205581/2025-92
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 557,92
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
SOLIC.:DEP.MINAS.PMS:10494.10496.PROF.ANDREIA.31 [email protected].:EDMILSON.31 [email protected].:[email protected].(11) 2086-9460.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000406
- Processo
- 23072267460202372
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14,49
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MANUTENCAO
DE BENS IMOVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE PORTO VELHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2025NE000485
- Processo
- 23118.014601/2025-44
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 444,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 900003/2024, UASG: 158429 - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATA: 15/2024. PROCESSO: 23157.001504/2024-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SãO MATEUS
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 23157.001504/2024-44
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 328,65
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
MATERIAL SOLICITADO PELO S.GERIAS . COMPRADOR CEU: BRUNO 3409-2380
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 23072.247329/2023-99
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 522,32
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: LAUDICEIA, DANIEL - DESPACHO:4582659,4585410 - CONTATO:SABRINA - TELEFONE:(31) 99215-1685 E-MAIL: [email protected] (11) 2086-9460 E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 23072.205581/2025-92
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 757,61
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000291
- Processo
- 23072.263440/2024-11
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.949,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL E OUTROS ITENS, CONFORME DESPACHO 316/2025 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO 23319.001502.2025-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUM.C.C.GUARUS
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 23319.001502.2025-36
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
2025NC800096-2024PE90074–PROC: 2024/000296-FPV–MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO SI 26–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S.C. 70.092-TED-024-EME-021-00-NR DE TRANSFERÊNCIA: 973812.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000587
- Processo
- 2024/000296-FPV
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
2025NC800096-2024PE90056–PROC: 2024/000255-FPV–MATERIAL PARA MNT BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S.C. 70.084-TED-024-EME-021-00-NR DE TRANSFERÊNCIA: 973812.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000585
- Processo
- 2024/000255-FPV
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.735,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
Aquisição de ferramentas diversas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2025/37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 1179
- Processo
- 7602/2024
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.381,10
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A INFRAESTRUTURA E CURSO DE EDIFICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015177/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000220
- Processo
- 23411.015177/2025-31
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 751,30
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME PREGAO 040/2023-DLO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 23072.249407/2025-51
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.548,62
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
FAMÍLIA FORROS E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/2157 (NAD 2025/2378)
- Processo
- 2023/06101028
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001071
- Processo
- 23114.915787/2024-18
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 169,50
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000989
- Processo
- 23114.915787/2024-18
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.091,90
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000907
- Processo
- 23114.901468/2025-06
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000908
- Processo
- 23114.901468/2025-06
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.257,20
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE DIREITO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000022
- Processo
- 23072.243555/2025-62
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 204,23
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23064.031284/2025-01
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
2025NC000754-2024PE90074–PROC: 2024/000296-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 69.321
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000433
- Processo
- 2024/000296-FPV
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
2025NC000754-2024PE90056–PROC: 2024/000255-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 69.313
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000441
- Processo
- 2024/000255-FPV
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.364,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF ITABORAÍ, CONFORME OFÍCIO 2/2025 - CCCCITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCESSO 23317.003944.2025-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2025NE000453
- Processo
- 23317.003944.2025-37
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.001,20
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
005576/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 47708 16875-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001967
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.180,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
005589/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 47708 16875-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001978
- Processo
- 23081.070149/2024-84
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.100,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
7871461 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.027228/2025-35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002137
- Processo
- 23075.027228/2025-35
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 201,60
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
005335/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001853
- Processo
- 23081.070149/2024-84
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.681,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
005341/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001857
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.780,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 70/2025/CSLOG (1883887). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2024 - ARP 46/2024- VIGÊNCIA: 18/10/2025. PROCESSO: 23112.031283/2024-55 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1883887.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2025NE000535
- Processo
- 23112.031283/2024-55
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.374,90
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
FERRAMENTAS - PALOTINA - 23075.027228/2025-35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002046
- Processo
- 23075.027228/2025-35
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 88,45
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000670
- Processo
- 23114.915787/2024-18
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.036,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE KIT ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - SI 58 - PR 90042/2024 - DFD Nº 504/2025 - (SEMM FE), 29 MAIO 25 - SIORG 319906 - OBS: DEVIDO NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS), OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2025NE000248
- Processo
- 65509.002673/2025-95
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.167,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
PARAFUSO PARA MADEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE02699574
- Processo
- 15400004128/2025-73
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CAR RINHO DE MAO E INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 10431
- Processo
- E/00001
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 48,40
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
FORNECIMENTO DE PARAFUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE000695
- Processo
- DE03325
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 6.603,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
002645/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000969
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.997,85
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
002653/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000970
- Processo
- 23081.081089/2024-25
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.758,15
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
SOLICITAÇÃO: HÉLIDA CRISTINA MARKOWICZ
EMAIL: [email protected]
TELEFONE: (31) 3409-3316
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 23072.220758/2025-81
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
FAMÍLIA FORROS E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/1243 (NAD 2025/1460)
- Processo
- 2023/06101028
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 539,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA O DEMAI/UFMG. SOLICITANTE: EDVALDO. CONTATO: SABRINA - TELEFONE: (11) 2086-9460 - E-MAIL: : [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23072.246872/2024-50
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.941,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. SOLICITAÇÃO: CECOR/APL/SLOP/FTC. VERBA: OCC. PREGÃO 040/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.217158/2025-35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG
- Contrato
- 2025NE000032
- Processo
- 23072.270412/2023-61
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.261,04
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA O DEMAI/UFMG. SOLICITANTE: EDVALDO. CONTATO: SABRINA - TELEFONE: (11) 2086-9460 - E-MAIL: : [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 23072.246872/2024-50
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 557,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS). SOLICITANTE: ALAN/SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
PREGÃO SRP N. 40/2023 - PROCESSO SEI N. 23072.247329/2023-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000017
- Processo
- 23072.267495/2023-10
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 221,80
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA FAE / UFMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE EDUCACAO/UFM
- Contrato
- 2025NE000019
- Processo
- 23072.271638/2023-80
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 153,00
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAR E MATERIAIS CONFORME SINOPSE 3950224(23072.267686/2023-73 - SOLICITANTE: TGL, EXCETO ITEM 03 - 100 PARA BIOLOGIA E 300 PARA ANÁLISES)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000012
- Processo
- 23072.267686/2023-73
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.324,13
- CNPJ na fonte
- 07.645.527/0001-12
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
145 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.645.527/0001-12. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.