empresa · pessoa jurídica
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
“SHAPER DO BRASIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/11/2005
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (14)
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329199 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoESTRADA DO PAU FERRO 01218 SAL 509, FREGUESIA (JACAREPAGUA) — RIO DE JANEIRO/RJ 22745056
Telefone(21) 22907075
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 14/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP130 contratos
130 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.145.224,09.
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MATERIAIS PARA HIGIENE ALIMENTAR E AMBIENTAL), COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO DESSE INSTITUTO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – TR E SEUS ANEXOS, NO EDITAL E NO QUADRO DESCRITIVO DO OBJETO - PREGÃO 90006/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2026NE000169
- Processo
- 23121.000194/2026-10
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.955,40
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00040
- Processo
- 23069.168566/2026-96
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 41.654,98
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEPP-DH/UFRJ.
DISPENSA 15/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.232676/2026-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000310
- Processo
- 23079.232676/2026-08
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8,16
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL ETÍLICO/ESPONJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 15/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.232676/2026-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000303
- Processo
- 23079.232676/2026-08
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 78,52
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL ETÍLICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
DISPENSA 15/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.232676/2026-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000308
- Processo
- 23079.232676/2026-08
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.244,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL ETÍLICO/ESPONJA/SACO PLÁSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 15/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.232676/2026-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000300
- Processo
- 23079.232676/2026-08
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.179,50
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO E BOBINA DE SACO PLÁSTICOS - PROCESSO 25384.000634/2026-73
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001005
- Processo
- 25384.000634/2026-73
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.638,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NCE ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 23079.226566/2026-07
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS DE COZINHA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DECANIA DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000164
- Processo
- 23079.226566/2026-07
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 126,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
- Contrato
- 2026NE000098
- Processo
- 23069.168351/2026-75
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.552,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
- Contrato
- 2026NE000097
- Processo
- 23069.168351/2026-75
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 199,50
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
O RECEBIMENTO FICARÁ AOS CUIDADOS DE JÉSSICA MELO, TELEFONE/WHATSAPP: (21) 97273-039
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 23079.219209/2026-84
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 836,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AS CUIDADOS DA SR WALDILENE - TEL 21 99176-1197 WHATZAPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000032
- Processo
- 23079.219209/2026-84
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 530,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AOS CUIDADOS DO SR VALMIR 21 3938 6682 WHATZAPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000030
- Processo
- 23079.219209/2026-84
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 627,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AOS CUIDADOS DA SR. WALDILENE - TEL 21 99176-1197 WHATZAPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 23079.217006/2026-53
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 282,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AOS CUIDADOS DO SR VALMIR 021 3938 6682 WHATZAPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000037
- Processo
- 23079.217006/2026-53
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.131,20
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO CENABIO. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 153/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000043
- Processo
- 2309.2244484/2026-10
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 228,10
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE BIOFISICA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 153/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 23079.224484/2026-10
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 305,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO ICB. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA ELETRÔNICA 153/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23079.224484/2026-10
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,20
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 60/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 745,60
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
ATENDER A 00043DI2026- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL-200 ML), PARA PRFN-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000166/2026-55.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RJ
- Contrato
- 2026NE000709
- Processo
- 10768.000166/2026-55
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.530,32
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NOS BANHEIROS DO CAMPUS CAXIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO
- Contrato
- 2026NE000001
- Processo
- 23079.226935/2026-53
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.277,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
ATENDER A 00043DI2026- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL-200 ML), PARA O MGI/SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000166/2026-55.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RJ
- Contrato
- 2026NE000707
- Processo
- 10768.000166/2026-55
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.184,76
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
ATENDER A 00043DI2026- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL-200 ML), PARA CGU/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000166/2026-55.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RJ
- Contrato
- 2026NE000708
- Processo
- 10768.000166/2026-55
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 97,32
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-086/2026, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. (TERMO ADITIVO DA ATA RP NR. 03/2024/CCCPM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 63997004667/2023-71
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.089,17
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
REQUISICAO N° 9/SALMOX - AQUISICAO DE ALCOOL
DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 21/2026
PGCO: 25.21GO.P47.DINT.ODC.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ
- Contrato
- 2026NE000138
- Processo
- 60631.000924/2026-59
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.920,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
REQUISICAO N° 11/SALMOX - AQUISICAO DE DESCARTÁVEIS
DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 18/2026
PGCO: 26|41-ODC|DINT|SALMOX|ATV-41.1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ
- Contrato
- 2026NE000137
- Processo
- 60631.000855/2026-83
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.852,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
REQUISICAO N° 7/SALMOX - AQUISICAO DE ALCOOL
DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 21/2026
PGCO: 25.21GO.P47.DINT.ODC.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 60631.000924/2026-59
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.264,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A PEDIDO DO CPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL · FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 01430.000152/2026-52
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 565,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE PROTEÇÃO A PEDIDO DO CPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL · FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
- Contrato
- 2026NE000127
- Processo
- 01430.000152/2026-52
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000564
- Processo
- 2026.0.000005618-5
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 24.500,16
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 A PEDIDO DA DCPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL · FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 01430.000279/2025-91
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.320,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000 0056 2026, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 63997.004667/2023-71
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.001,08
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0057/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 63997.004667/2023-71
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.513,21
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
Aquisição de materiais de copa e cozinha 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NITEROI PREV · NITEROI PREVI
- Contrato
- 100/2026
- Processo
- 9900251466/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 19/04/2027
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
Aquisição de materiais de copa e cozinha 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NITEROI PREV · NITEROI PREVI
- Contrato
- 100.2026
- Processo
- 9900251466/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 19/04/2027
- Valor global
- R$ 1.127,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, itens 2, 9 e 17, com fulcro no art. 86, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alte
rações, observado ainda o art. 87 do Decreto Rio nº 51.078/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2516808/1701/SMAS
- Processo
- ASS-PRO-2025/03269
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 13.615,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
SOLEMP: 78000-0227/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O REABASTECIMENTO DO PAIOL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000331
- Processo
- PREGÃO N° 90002/2024
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.032,76
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
SOLEMP: 78000-0222/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2025NE000323).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000324
- Processo
- PREGÃO N° 90002/2024
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 37,28
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
SOLEMP: 78000-0219/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000320
- Processo
- PREGÃO N° 90002/2024
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.475,44
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
SOLEMP: 78000-0222/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000323
- Processo
- PREGÃO N° 90002/2024
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.077,52
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0211/2025, REF REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. (ATAR RP 03/2024/CCCPM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000313
- Processo
- 63997.004667/2023-71
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 599,91
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0161/2025, REF. AO REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000284
- Processo
- 63997.004667/2023/71
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 253,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO - DINU, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2025NE000198
- Processo
- 23121.000779/2024-78
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.099,10
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
OF 716/2025-SGS SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2025NE000854
- Processo
- 25029.000721/2024-16
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75,50
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000373
- Processo
- 23079.200571/2024-10
- Assinatura
- 26/07/2025
- Vigência
- 26/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.243,50
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. PREGÃO 90035/2024, ATA DE RP JFRJ-ARP-2024/00049, SJRJ 1107466 *ID-148-SCM*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2025NE000360
- Processo
- 00043285720254028001
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 132,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
SIACOMPRAS 17799 – EGQ, AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000485
- Processo
- 23069.167324/2025-02
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 113,54
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
Aquisição de material de copa e cozinha, através do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000277
- Processo
- 0002312-36.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
SIACOMPRAS 17823 – CEART, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000413
- Processo
- 23069.166105/2025-06
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 828,42
- CNPJ na fonte
- 07.692.391/0001-00
Mais 80 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.692.391/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 19/11/2010 |
| FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 22/08/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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