empresa · pessoa jurídica
KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Ativa
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 15.000,00R$ 15 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/11/2005Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Início de atividade
- 29/11/2005
- CNPJ
- 07.749.717/0001-80
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 29/11/2005
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (18)
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 36419091
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FATIMA REGINA DE MORAES LIMA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 29/11/2005 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 45 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 250.018,66.
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13659
- Processo
- 01-P-822/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 17.571,44
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13105
- Processo
- 01-P-822/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 1.063,24
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA PARA A FF ATRAVÉS DE ATA SEMIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE003346
- Processo
- 262.00007801/2025-08
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 117,80
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA., CNPJ 07.749.717/0001-80, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-05, POR CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PROCESSO MÃE SOB O Nº 017.00119147/2024-23, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2025NE900331
- Processo
- 017.00160347/2025-42
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 477,60
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Aquisição de itens de Utensílios para Cozinha para atender demanda do Serviço de Dietética e Nutrição
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9262
- Processo
- 01-P-823/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 5.400,14
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A PAMB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 057.00268219/2025-05
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 8.794,50
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 057.00197663/2025-21
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
COPO DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62 G RAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEMCONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 020.00008564/2025-82
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 1.275,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PAPEL HIGIÊNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2025NE000207
- Processo
- 017.00080687/2025-91
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 2.223,80
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Aquisição de itens de Utensílios para Cozinha para atender demanda do Serviço de Dietética e Nutrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5166
- Processo
- 01-P-822/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 15.444,96
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Aquisição de Utensílios para Cozinha para Atender Demanda do Serviço de Dietética e Nutrição
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4001
- Processo
- 01-P-823/2025
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 4.476,80
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Aquisição de Utensílios para Cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3584
- Processo
- 01-P-822/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 9.793,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
BANDEJA DESCARTAVEL; DE ISOPOR, REDONDA, NA COR BRANCA, PARA ALIMENTO; MEDINDO MINIMO DE
(18,5X4,5)CM (DXA); ESPESSURA DE 3 MM; COM CAPACIDADE DE 750 ML; SEM DIVISORIA; COM TAMPA REMOVIVEL; DE
ISOPOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2485
- Processo
- 01-P-00822/2025
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 12.227,26
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO · PMSP - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
- Contrato
- 2025NE034116
- Processo
- 6032.2025/0000223-1
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 16/03/2025
- Valor global
- R$ 2.241,70
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
BANDEJA DESCARTAVEL; DE ISOPOR, REDONDA, NA COR BRANCA, PARA ALIMENTO; MEDINDO MINIMO DE
(18,5X4,5)CM (DXA); ESPESSURA DE 3 MM; COM CAPACIDADE DE 750 ML; SEM DIVISORIA; COM TAMPA REMOVIVEL; DE
ISOPOR. Marca: Spuma pac
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1898
- Processo
- 15-P-40527/2023
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 06/03/2025
- Valor global
- R$ 13.010,70
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
BANDEJA DESCARTAVEL; DE ISOPOR, REDONDA, NA COR BRANCA, PARA ALIMENTO; MEDINDO MINIMO DE
(18,5X4,5)CM (DXA); ESPESSURA DE 3 MM; COM CAPACIDADE DE 750 ML; SEM DIVISORIA; COM TAMPA REMOVIVEL; DE
ISOPOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1879
- Processo
- 01-P-00823/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 06/03/2025
- Valor global
- R$ 2.658,10
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Fornecimento parcelado de materiais para limpeza, higiene, descartáveis e outros materiais do mesmo gênero, destinados ao estoque do almoxarifado municipal e a diversos setores da secretaria municipal de educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 85
- Processo
- 52/2024
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 23.061,12
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000053
- Processo
- 20241209157
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 16/02/2025
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000054
- Processo
- 20241209157
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 16/02/2025
- Valor global
- R$ 69,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 05700489827202462
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 5.900,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
- Contrato
- 2024NE001647
- Processo
- 006.00459464/2024-45
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/01/2025
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIASI DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
- Contrato
- 2024NE001648
- Processo
- 006.00459464/2024-45
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/01/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE01279
- Processo
- 006.00446164/2024-04
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE01280
- Processo
- 006.00446164/2024-04
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE01321
- Processo
- 006.00446164/2024-04
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 18.300,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA SELETIVA, FITA ISOLANTE E SIFÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2024NE000423
- Processo
- 017.00281724/2024-03
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2024NE001576
- Processo
- 024.00172358/2024-31
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 16/03/2025
- Valor global
- R$ 21.200,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 2024NE003284
- Processo
- 006.00230982/2024-89
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.580,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 2024NE003285
- Processo
- 006.00230982/2024-89
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.120,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Aquisição de itens do kit preso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEI
- Contrato
- 2024NE00402
- Processo
- 20241167066
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 09/01/2025 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO KIT PRESO- RESOLUÇÃO SAP 26/13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE001267
- Processo
- 20241213623
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 877,50
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO KIT PRESO- RESOLUÇÃO SAP 26/13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE001268
- Processo
- 20241213623
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 2.286,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
SACO DELIXO P/USO DOMESTICO, DE RESINA TERMOPLASTICA DE ORIGEM SUSTENTAVEL, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DEALTURA, 75 CM DELARGURAC/VARIACAOTOLERADADE+/-1CM,NACORCINZACOMAUSENCIADEFUROSRASGOSOURANHURAS,ESUASCONDICOESDEVERAOESTARDE
ACORDOCOMANBR9191:2008 EALTERACOESPOSTERIORES, COMROTULAGEMADEQUADANAEMBALAGEMDEACONDICIONAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA
- Contrato
- 2024NE000269
- Processo
- 020.00025559/2024-53
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 26.000,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA SERVIÇO DE MESA (COPOS DESCARTÁVEIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2024NE000883
- Processo
- 024.00176880/2024-92
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 25/01/2025 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 2.844,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Pregão Eletrônico - aquisição de materiais que compõe o kit presos conforme Resolução SAP 26/2013.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHE
- Contrato
- 80
- Processo
- 006.004146732024-60
- Assinatura
- 09/11/2024
- Vigência
- 09/11/2024 a 24/11/2024
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 2024NE002743
- Processo
- 006.00305586/2024-12
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 995,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 2024NE002744
- Processo
- 006.00305586/2024-12
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 5.495,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2024NE002080
- Processo
- 20240999111
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 03/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.589,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Aquisição de Materiais para saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE00804
- Processo
- 006.00359564/2024-72
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
ITEM17TR: 219920 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 15 CM, ALTURA 30 CM /
ITEM18TR: 245084 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 70 CM, ALTURA 100 CM, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 60 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COR BRANCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2024NE000280
- Processo
- 20240970122
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 2.910,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
ITEM34TR: 419219 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO /
ITEM35TR: 417220 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 80 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2024NE000281
- Processo
- 20240970122
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 1.278,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA GABINETE DO SECRETÁRIO, E DETERGENTE PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO EDIFÍCIO SEDE, DRTCS I, II E III.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2024NE000341
- Processo
- 017.00225339/2024-78
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 27/10/2024
- Valor global
- R$ 1.533,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
COLHER DE PLASTICO OU MADEIRA, EM POLIPROPILENO NATURAL(ATOXICO), MEDINDO NO MINIMO (16,0)CM, COM CAPACIDADE MINIMA DE (10)ML, ESPESSURA MINIMA DE (3)MM, NA COR AZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. DE HORTOLANDIA
- Contrato
- 2024NE08854
- Processo
- 006.003125172024-65
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Aquisição de Bens de Consumo - Materiais de Limpeza e Elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2024NE00197
- Processo
- 05800052862202400
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 09/11/2024
- Valor global
- R$ 2.110,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Luvas. aventais e Máscaras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 131
- Processo
- 199/2024
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 23/09/2024
- Valor global
- R$ 195,00
- CNPJ na fonte
- 07.749.717/0001-80
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
45 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.749.717/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.