empresa · pessoa jurídica

GELCIO MOISES GARCIA

Ativa PNCP · 40 07.760.250/0001-79 matriz · desde 25/11/2005

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade25/11/2005
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007

Atividade econômica CNAE

CNAE principal1091102 — Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
CNAEs secundários (8)
  • 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
  • 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
  • 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
  • 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  • 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  • 4754701 — Comércio varejista de móveis
  • 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
  • 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço e contato

EndereçoRUA JORGE LINARES 98 QUADRAH LOTE 09, JARDIM PARAISO — ARTUR NOGUEIRA/SP 13167456
Telefone(19) 38271620

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos nenhum registro nesta foto

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP40 contratos

40 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 615.068,00.

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, conforme a Proposta nº 11187109000124001, aprovada pelo Ministério da Saúde, e de acordo com as condições, quantidades e exigências deste Edital e de seus anexos.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE AREIOPOLIS · DIRETORIA DE SAUDE
Contrato
35
Processo
301/2026
Assinatura
21/09/2026
Vigência
21/09/2026 a 21/09/2027
Valor global
R$ 9.241,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
Material PermanentePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01903/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliario, eletronicos e eletrodomésticosprecisa do produto para organização de material no ginasio de esportes adib damião.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
Contrato
6996
Processo
000129/25
Assinatura
09/09/2026
Vigência
09/09/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 864,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
Aquisição de materiais permanentes (móveis de escritório, eletrodomésticos, eletrônicos e cadeira de rodas) com recursos provenientes de emenda parlamentar, destinados às entidades ASA II, Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima e Casa de São Vicente,
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA · Prefeitura Municipal de Pirassununga
Contrato
71
Processo
2714
Assinatura
28/08/2026
Vigência
28/08/2026 a 27/08/2027
Valor global
R$ 49.925,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA-SP.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE IGARAPAVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP
Contrato
0063/26
Processo
000030/26
Assinatura
21/08/2026
Vigência
21/08/2026 a 20/08/2027
Valor global
R$ 21.119,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
Contrato
114
Processo
43
Assinatura
18/08/2026
Vigência
18/08/2026 a 18/08/2027
Valor global
R$ 13.994,40
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
3902-0/2026
Processo
139/2026
Assinatura
13/08/2026
Vigência
13/08/2026 a 13/08/2027
Valor global
R$ 2.100,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
3911-0/2026
Processo
139/2026
Assinatura
13/08/2026
Vigência
13/08/2026 a 13/08/2027
Valor global
R$ 1.740,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
3837-0/2026
Processo
139/2026
Assinatura
10/08/2026
Vigência
10/08/2026 a 10/08/2027
Valor global
R$ 1.401,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
3861-0/2026
Processo
139/2026
Assinatura
10/08/2026
Vigência
10/08/2026 a 10/08/2027
Valor global
R$ 934,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
3868-0/2026
Processo
139/2026
Assinatura
10/08/2026
Vigência
10/08/2026 a 10/08/2027
Valor global
R$ 688,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE
Contrato
022
Processo
16/2026
Assinatura
06/08/2026
Vigência
06/08/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 14.240,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
“AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APERIBÉ-RJ”
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE
Contrato
093
Processo
001/2026 FMAS
Assinatura
20/07/2026
Vigência
27/07/2026 a 27/07/2027
Valor global
R$ 20.789,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
Contrato
382
Processo
36326/2025
Assinatura
16/07/2026
Vigência
16/07/2026 a 15/07/2027
Valor global
R$ 11.010,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
Item Descrição do produto Unidade de medida Quant.01 Longarina de 4 lugares. Cadeira Longarina 4 Lugares cromado com estofado - preto. Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas. Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU. Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU. Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso mínimo suportado por assento de 150 Kg. Largura total da longarina: 236 cm. Altura: 68,00 cm Comprimento: 80,00 cm. Garantia mínima: 3 meses. Unit. 2602 Bebedouro elétrico; de tipo industrial, de coluna, com capacidade mínima 25 Litros; gabinete em aço inox 430, tampa e pês reguláveis em abs; com 02 torneiras em metal cromado, sendo 01 para copo e 01 jato; sendo desmontáveis para higienização, altura mínima 930mm do chão; reservatório em aço inox, isolado com eps, com dreno de limpeza; com serpentina externa, em cobre; medindo aproximadamente (1320 x 330 x 470) mm = (a x l x p); para uso interno; com tensão de alimentação de 110 ou 220v; Certificação Compulsória do INMETRO; e garantia de 12 meses, mínima. Unit. 0203 Bebedouro purificador de água de bancada. Características: potência de 90W. Fluxo máximo de água de 60 L/h. Purificação em 3 etapas para qualidade superior da água. Refil Bacteriostático. Easy Clean com desmontagem para higienização completa. Torneira para água natural e gelada. Voltagem 110. Unit. 0304 Cadeira giratória; espadar alto; com concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada ergonômica no assento e encosto; com espessura mínima de 20 mm no encosto e 15 mm no assento; revestidos em couro ecológico; na cor preta; lateral em costura dupla e costura central horizontal no assento e encosto; estofamento em espuma laminada de 45 mm no assento e 30 mm no encosto; apresentando densidade de d28; espaldar médio; com encosto medindo no mínimo 495 mm x 20 mm; e assento medindo no mínimo 510 mm x 20 mm; braços pretos tipo T retilíneos; com regulagem dos braços; mecanismo relax; e regulagem de inclinação e de altura (a gás) do assento; tubo central em aço carbono com acabamento em pintura na cor preta; estrutura recoberta por capa de polipropileno na cor preta; base formada por 05 patas (aranha) com rodízios duplos em nylon modelo pirâmide; base em aço; com capa de proteção em polipropileno; base na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. Unit. 2905 Cadeira Fixa; concha dupla; com encosto e assento em madeira compensada multilaminada; espessura mínima de 12 mm; revestido em couro sintético; na cor preta; perfil em pvc; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50 kg/m3; sem braços; espaldar médio; com encosto medindo no mínimo 360 x 400 mm (axl); com assento medindo no mínimo 450 x 420 mm (l x p); com estrutura em aço tubular continuo com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm; base modelo em S (ski); acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com normas ABNT/NBR vigentes. Unit. 4206 Arquivo de aço com 6 gavetas com carrinho telescópico e fechadura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 24 (0,60 mm) acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. medidas alt. 1340 x larg. 580 x prof. 680, fechamento: tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. Unit. 0107 Arquivo de aço com 03 gavetas confeccionada em chapa de aço laminada a frio 24 (0,60 mm) acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. gavetas deslizam sobre carrinho telescópico. Porta-etiqueta estampado em cada gaveta. Corpo / portas: chapa: 24 – 0,60mm. Medidas externas: alt. 1030 x larg. 465 x prof. 680 mm. Medidas internas: alt. 300 x larg. 400 x prof. 580 mm. fechamento: tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. Unit. 0208 Mesa de trabalho; tampo em madeira mdp; revestido em laminado melamínico em ambos os lados; na cor cinza; acabamento das bordas com fita de pvc; no formato retangular; medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 25mm; na altura de 740mm; estrutura em aço tubular de seção retangular; chapa com espessura mínima de 2,65 mm (chapa n. 12); acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor cinza grafite, acabamento fosco com sapatas niveladoras; com gaveteiro; painéis em madeira mdp com revestimento e acabamento iguais ao do tampo; espessura mínima de 18mm; com garantia de no mínimo 12 meses; fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. Unit. 2309 Mesa de trabalho em L; tampo em madeira mdp; revestido em laminado melamínico em ambos os lados; na cor cinza; acabamento com fita de borda em pvc; no formato em L; medindo (1500 x 1500 x 600) mm; espessura mínima de 25 mm;
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CASTILHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Contrato
0034/26
Processo
000071/26
Assinatura
07/07/2026
Vigência
07/07/2026 a 07/01/2027
Valor global
R$ 14.063,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA, MOBILI ARIO E OUTROS PARA PREFEITURA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP
Contrato
80
Processo
9/2026
Assinatura
22/06/2026
Vigência
22/06/2026 a 22/06/2027
Valor global
R$ 3.423,30
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
3274-0/2026
Processo
26/2025
Assinatura
07/05/2026
Vigência
07/05/2026 a 07/05/2027
Valor global
R$ 1.449,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 48/2026.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
48
Processo
638/2026
Assinatura
05/05/2026
Vigência
05/05/2026 a 05/05/2027
Valor global
R$ 13.665,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
TERMO DE CONTRATO Nº 333/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (EQUIPAMENTOS PARA SALA DE AEE NA ESCOLA DR. NATAL GONÇALVES DE ARAÚJO) (INEP 52062716) NO MUNICIPIO DE PIRES DO RIO GO. PLANO DE TRABALHO CONVENIO (EMENDA Nº 0632/2023 PROCESSO Nº 202400006017441). NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO. VIGENCIA DE 29/04/2026 A 29/04/2027. DOCUMENTOS EM ANEXO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Contrato
333
Processo
143952025
Assinatura
29/04/2026
Vigência
29/04/2026 a 29/04/2027
Valor global
R$ 7.989,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados à consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Paraná.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE QUATIGUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ - PR
Contrato
32
Processo
06/2026
Assinatura
23/04/2026
Vigência
23/04/2026 a 22/04/2027
Valor global
R$ 3.714,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR Nº 71100005 – Nº DA PROPOSTA Nº 07784414000125004/2025
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO · FMS
Contrato
147
Assinatura
26/03/2026
Vigência
26/03/2026 a 26/03/2027
Valor global
R$ 7.542,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e mobiliários destinados ao CMEI Professora Venina Batista Ribeiro da Silva, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
Contrato
47
Processo
26/2026
Assinatura
26/03/2026
Vigência
27/03/2026 a 26/03/2027
Valor global
R$ 2.000,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZASA PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOAV UNIDADE DE SAUDE UBSI ESF SÃO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
61
Processo
824/2026
Assinatura
23/03/2026
Vigência
23/03/2026 a 23/03/2027
Valor global
R$ 1.575,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ESTANTES CONFORME REQ.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE TIETE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ - SP
Contrato
10
Processo
3/2026
Assinatura
06/02/2026
Vigência
13/02/2026 a 12/05/2026
Valor global
R$ 42.355,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBE - RJ
Contrato
08
Processo
013/2025 FMS
Assinatura
04/02/2026
Vigência
13/02/2026 a 13/02/2027
Valor global
R$ 12.042,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTOPOLIS-PR.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS · UNIDADE ADMINISTRATIVA
Contrato
352
Processo
91/2025
Assinatura
08/01/2026
Vigência
08/01/2026 a 08/01/2027
Valor global
R$ 22.170,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
ver no PNCP
Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âmbito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Contrato
0094/25
Processo
000161/25
Assinatura
05/12/2025
Vigência
05/12/2025 a 04/12/2026
Valor global
R$ 9.459,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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Fornecimento de mobiliário destinado a atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Atenção Especializada, do Centro de atenção psicossocial (CAPS) e do Hospital Municipal, a cargo da Secretaria de Saúde.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Da Estância Turística De Salto
Contrato
281
Processo
47/2025
Assinatura
27/11/2025
Vigência
27/11/2025 a 26/02/2026
Valor global
R$ 10.670,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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Fornecimento de mobiliário destinado a atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS), a cargo da Secretaria de Saúde.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Da Estância Turística De Salto
Contrato
268
Processo
43/2025
Assinatura
19/11/2025
Vigência
19/11/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 70.511,80
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS), ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12237.028000/1240-06 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE · MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE
Contrato
149
Processo
68/2025
Assinatura
29/10/2025
Vigência
29/10/2025 a 29/10/2026
Valor global
R$ 50.706,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
Contrato
355
Processo
181/2025
Assinatura
22/10/2025
Vigência
22/10/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 13.396,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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Aquisição de mobiliário, eletrônicos e equipamento de processamento de dados, para Abordagem Social e Casa de Passagem prioritariamente indígenas e comunidades tradicionais em trânsito no Paraná, conforme Deliberação Nº 04/2023 -FIA/CEDCA/PR.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA MUNICIPAL · FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DE GUARAPUAVA
Contrato
09
Processo
3/2025
Assinatura
07/10/2025
Vigência
07/10/2025 a 07/10/2026
Valor global
R$ 3.045,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Contrato
6855-0/2025
Processo
26/2025
Assinatura
02/10/2025
Vigência
02/10/2025 a 02/10/2026
Valor global
R$ 2.920,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Contrato
6862-0/2025
Processo
26/2025
Assinatura
02/10/2025
Vigência
02/10/2025 a 02/10/2026
Valor global
R$ 2.920,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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registro de preços para aquisições de equipamentos e mobiliários permanentes
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITABERA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Contrato
59
Processo
29
Assinatura
28/04/2025
Vigência
28/04/2025 a 27/04/2026
Valor global
R$ 113.063,50
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
Contrato
03326
Processo
S/00164
Assinatura
24/04/2025
Vigência
24/04/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 1.315,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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Contratação de empresa especializada em aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades para atender a demanda da administração direta e indireta do município de Alvorada do Sul / PR
Papel
Fornecedor principal
Órgão
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO SUL · DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Contrato
3325
Processo
3325/2025
Assinatura
03/04/2025
Vigência
03/04/2025 a 03/04/2026
Valor global
R$ 1.198,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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Contratação de empresa especializada em aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades para atender a demanda da administração direta e indireta do município de Alvorada do Sul / PR.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL · GABINETE DO SECRETARIO GERAL
Contrato
6025
Processo
6025/2025
Assinatura
03/04/2025
Vigência
03/04/2025 a 03/04/2026
Valor global
R$ 2.295,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE TAPIRATIBA · CENTRO ADMINISTRATIVO
Contrato
00094
Processo
0031/2025
Assinatura
31/03/2025
Vigência
31/03/2025 a 31/03/2026
Valor global
R$ 14.040,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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“Aquisição de mobiliários e equipamentos (móveis de escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática), visando equipar a sala dos conselhos e demais setores da Coordenadoria Municipal da Ação Social, conforme solicitação e especificações contidas no termo de referência”.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE TAQUARITUBA · MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
Contrato
091/2024
Processo
000090/24
Assinatura
25/11/2024
Vigência
25/11/2024 a 24/02/2025
Valor global
R$ 6.496,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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Aquisicao de mobiliario escolar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao Cultura e Turismo e escolas municipais do Ensino Fundamental e Educacao Infantil, conforme especificacoes constantes neste Termo de Referencia.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITAPERUCU · Gabinete do Secretario Municipal de Educacao, Cultura e Turismo
Contrato
1462024
Processo
146
Assinatura
08/07/2024
Vigência
08/07/2024 a 07/07/2025
Valor global
R$ 33.000,00
CNPJ na fonte
07.760.250/0001-79
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Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.760.250/0001-79. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada

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