S. ALMEIDA LTDA

1) ITEM 24 DO EDITAL: PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA DE PISOS, TAMANHO GRANDE, ALTA DENSIDADE E ABSORÇÃO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 × 80 CM. MARCA/MODELO: NOBRE. QUANT.: 350; VLR. UNIT.: R$ 14,90.

Aquisição de Materiais de Construção Civil 01, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Ariquemes, por meio do Processo mãe nº 943/2025/SEMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/SML/2025/14.133-2021, por um período de 12 (doze) meses.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE).

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO).

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO).

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000071/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90027 - Mod. Formatada: 90027 - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Material de Copa e Cozinha, Descartáveis,Utensílios Comerciais, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes porum período de 12 (doze) meses

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, CONFORME SOLICITÇÃO DE COMPRA/234/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90041/2025 DA UASG 158148.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000071/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90027 - Mod. Formatada: 90027 - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Material de Copa e Cozinha, Descartáveis,Utensílios Comerciais, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes porum período de 12 (doze) meses

EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACOES EM DOCUMENTOS SEI 2987968 E 3020374. PROCESSO 23243.010629/2025-77

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) A FIM DE ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

aquisição de materiais de expediente

VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO: CAIXAS TÉRMICAS E MESA PLASTICA PARA ATENDER AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE SAÚDE INDÍGENA DO DSEI VILHENA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025, ATA Nº 15/2025, PROCESSO 25062.000478/2025-01.

O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição de Gêneros Alimentícios, Limpeza e Higienização, Utensílios de Copa e Cozinha, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as demandas da Prefeitura e Autarquia Municipal de Campo Novo de Rondônia/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.Visando licitação via sistema de registro de preços para aquisição de materiais de consumo, tais como: gêneros alimentícios, materiais de limpeza, utensílios de copa e cozinha, objetivando atender demandas da prefeitura no período de 12 (doze) meses,Visto da necessidade em realizar procedimentos licitatórios anualmente, considerando o SRP é instrumento eficaz de controle de gastos, uma vez que a administração não é obrigada a contratar a totalidade dos itens registrados, o que lhe garante autonomia na contenção de gastos, levando em consideração ainda a possibilidade de consagrar economia de grande escala pelo quantitativo a ser licitado.Visando licitação via sistema de registro de preços para aquisição de materiais de consumo, tais como: gêneros alimentícios, materiais de limpeza, utensílios de copa e cozinha, objetivando atender demandas da prefeitura no período de 12 (doze) meses,Visto da necessidade em realizar procedimentos licitatórios anualmente, considerando o SRP é instrumento eficaz de controle de gastos, uma vez que a administração não é obrigada a contratar a totalidade dos itens registrados, o que lhe garante autonomia na contenção de gastos, levando em consideração ainda a possibilidade de consagrar economia de grande escala pelo quantitativo a ser licitado.

Aquisição de Descartáveis e Utensílios para Cozinha (Copos descartáveis, Embalagens, Guardanapos e Potes).

EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 8 (SEI Nº 2871424), PROCESSO SEI Nº 23243.001450/2025-29.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL

DESPESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL.

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 659/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORZIADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90041/2025.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 659/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90041/2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 539/2025/COL-DPLAD (SEI 2814468), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90007/2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/536/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90041/2025 DA UASG 158148.

VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90.020/2024, PROCESSO Nº 25062.001307/2024-18

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/511/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90007/2025 DA UASG 158148.

[LICITANET] - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2782388, PROCESSO 23243.007229/2025-84. PREGÃO SRP Nº 90007/2025-158148.

10 UND SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2 CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO. MATÉRIA PRIMA VIRGEM. SUPORTA ÁGUA FRIA OU QUENTE ATÉ 90°C. ENTRADAS DE 7/8", 11/4" E 1/2". SAÍDAS DE 40MM E 50MM PARA TUBOS E CONEXÕES. CORRIGE DESALINHAMENTO ENTRE VÁLVULA DE CUBA/PIA E A TUBULAÇÃO DE DESPEJO. USO: INDICADO PARA CUBAS, LAVATÓRIOS, GABINETES E TANQUES EM GERAL. COMPRIMENTO FECHADO: 292 MM COMPRIMENTO ESTENDIDO: 633 MM COR: BRANCO

A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS N.º2773027, PREGÃO 90007/2025 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO 23243.012406/2025-44.

aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO.

EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2734720, 2734883 E 2739596. PROCESSO 23243.010629/2025-77.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DE EXTENSÃO DISPONIBILIZADO PELO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 294/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024, ORÇAMENTO NOTA DE CREDITO 2025NC000489.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA AGENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 256/COL/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZEDDO PELO ORDENADOR DEDESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90018/2024.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 255/DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais para a manutenção da rede de esgoto do município de Cerejeiras – RO, com recursos próprios.

Registro de Preços Permanente para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO…), visando atender as unidades administrativas participantes.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 125/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024

Futura e eventual de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, e copa e cozinha, para atender às demandas originárias de distintos setores administrativos sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, tais como: Secretarias Municipais e todos os setores e departamentos instalados no âmbito do Paço Municipal, como também setores localizados exteriormente ao Paço Municipal, tais como: Almoxarifado e Patrimônio; Escritório de Atendimento – SAAE, Casa dos Conselhos; Escritório do IDARON – Novo Plano; Escritório – SEFIN; Agência Comunitária dos Correios Boa Esperança; Agência Comunitária dos Correios no Distrito de Novo Plano, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , PARA ATENDR DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 62/2025-COL/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.

VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, CONFORME ATA 91/2024, PE Nº 90020/2024, LEI Nº 14.133/2021, PROCESSO Nº 25062.001307/2024-18.

Aquisição de ferramentas e outros componentes, destina - se a complementar e substituir itens ultrapassados ou defeituosos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA , COZINHA E EMBALAGEM, ATENDENDO DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 380/2024/COL/CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS . COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.

Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal, Cama e Mesa.

O objeto do presente instrumento consiste na aquisição de materiais de consumo (EPIs, segurança, uniforme, etc) Grupo 02 do Pregão Eletrônico n. 090014/2024/TCE-RO, conforme as quantidades, especificações, obrigações e demais condições expressas no Termo de Referência, visando atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Aquisição de Ferramentas de Consumo 03

Aquisição de Ferramentas de consumo 01, para atender a todas as Secretarias Municipais do Município de Ariquemes/RO.

Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretária Municipal de Educação.

Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

Aquisição de ferramentas

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

23118.002748/2023-20. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPUS: VILHENA, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE DESPACHO SEC-PROPLAN (SEI Nº 1569042).