empresa · pessoa jurídica
MARA JANE CONTREIRA MANKE
A PRINCIPAL
Ativa
Comércio varejista de ferragens e ferramentas TURUCU / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 60.000,00R$ 60 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/04/2006Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Nome fantasia
- A PRINCIPAL
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Início de atividade
- 07/04/2006
- CNPJ
- 07.938.690/0001-73
- Estabelecimento
- Matriz · TURUCU/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/04/2006
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (5)
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4319300 — Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Telefone(53) 32746522 · (53) 32258310
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 175 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP175 contratos
175 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 479.488,71.
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na ESF Sao Jose Rede Bem Cuidar orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003854
- Processo
- 1506
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 95,55
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE TELHA E PARAFURO PARA SALA DO CRAS.COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003845
- Processo
- 1511
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 153,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referebte a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003842
- Processo
- 1514
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 223,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a quisicao de material para uso no PIM orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003837
- Processo
- 1518
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003665
- Processo
- 1466
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 88,50
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003631
- Processo
- 1440
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 965,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA PARA A CASA DA CRIANCA.COMPRA FEITA PELA SMDSH. COMPRA EMERGENCIAL .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003623
- Processo
- 1448
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 606,50
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003559
- Processo
- 1391
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 2.075,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003549
- Processo
- 1401
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 1.418,80
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003544
- Processo
- 1406
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 2.579,50
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003108
- Processo
- 1179
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 5.730,50
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO NO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003105
- Processo
- 1184
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 223,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada refernte a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da pracinha infantil da escola Caldas Junior com a sbstituicao dos brinquedos aquisicao de novos e cercamento do espaco destinado a pracinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003075
- Processo
- 1169
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 5.786,40
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002908
- Processo
- 1128
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 4.861,75
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras na secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002878
- Processo
- 1099
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 2.036,94
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002768
- Processo
- 1031
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 329,85
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002793
- Processo
- 1056
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 1.551,25
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002360
- Processo
- 899
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 4.153,45
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002357
- Processo
- 902
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 2.666,40
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra na Secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002321
- Processo
- 877
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 601,20
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra na secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002242
- Processo
- 862
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 2.429,60
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para obra da secretaria. Compra feita pela Smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002243
- Processo
- 863
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 1.979,80
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002241
- Processo
- 864
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 2.175,50
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA DE CACAMBA TRUCK C MOTORISTA P CARREGAMENTO DE CASCALHO P DEPOSITO E P MANUTENCAO NAS ESTRADAS . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002217
- Processo
- 860
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002192
- Processo
- 833
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 2.525,95
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CANOS P DRENAGEM PLUVIAL NO CORREDOR DO VAREJAO COLONIAL PROXIMO AO EXTREMO SABOR. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002191
- Processo
- 834
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 6.360,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001908
- Processo
- 731
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 7.990,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001813
- Processo
- 681
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 4.202,60
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFORMAS E REAJUSTES PARA SEPARACAO DE SALAS DO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001716
- Processo
- 645
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 10.250,80
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001679
- Processo
- 588
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.095,65
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001678
- Processo
- 589
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.822,50
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001677
- Processo
- 590
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.647,75
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras no predio da secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001676
- Processo
- 591
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.078,75
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras e manutencoes na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001672
- Processo
- 595
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 4.567,40
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao e obras na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001671
- Processo
- 596
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.551,10
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001450
- Processo
- 537
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 2.152,65
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CANOS SOLDAVEL P AMPLIACAO DA REDE DAGUA NO CORREDOR DOS TIMM. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001448
- Processo
- 539
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 3.655,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001441
- Processo
- 532
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 3.727,45
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de brita para frente da ESF Central orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001345
- Processo
- 467
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001313
- Processo
- 450
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 1.792,65
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras no Centro Cultural. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001131
- Processo
- 401
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.632,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras no Centro Cultural. Compras feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001130
- Processo
- 402
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.994,10
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras no Centro Cultural. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001129
- Processo
- 403
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.212,20
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001152
- Processo
- 408
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 8.808,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao de vasos e descargas nas escolas municipais. Compra feita pela smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001122
- Processo
- 389
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001026
- Processo
- 347
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 4.715,40
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CANOS P DRENAGEM PLUVIAL NO CORREDOR DO STERN. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000999
- Processo
- 326
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 7.740,00
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de material para construcao de estrura para caixa dagua de ate 10000L na escola CALDAS JUNIOR. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001001
- Processo
- 328
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 8.552,90
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das Escolas Municipais. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000927
- Processo
- 286
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 1.300,24
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas municipais. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000926
- Processo
- 287
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 3.889,45
- CNPJ na fonte
- 07.938.690/0001-73
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
175 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 07.938.690/0001-73. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.