empresa · pessoa jurídica
EVENI DA SILVA BRITO
VENY CONFECCOES
Ativa
Confecção, sob medida, de roupas profissionais PICOS / PI
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade17/05/2006Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- EVENI DA SILVA BRITO
- Nome fantasia
- VENY CONFECCOES
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 17/05/2006
- CNPJ
- 08.086.600/0001-26
- Estabelecimento
- Matriz · PICOS/PI
- Situação cadastral
- AtivaDesde 17/05/2006
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
CNAEs secundários (23)
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1521100 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 9529102 — Chaveiros
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
4
Valor total consolidado
R$ 10.807,99
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 10.807,99
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3252400070636 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 19/06/2024 | Benefício Fiscal | R$ 4.238,42 |
| 3252400071446 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 19/06/2024 | Benefício Fiscal | R$ 2.466,43 |
| 3252400070989 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 19/06/2024 | Benefício Fiscal | R$ 2.357,93 |
| 3252400072337 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 19/06/2024 | Benefício Fiscal | R$ 1.745,21 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 3 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
CEIS
3 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 3 ocorrências · 13/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 02070.004155/2026
- Órgão
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
- Início
- 14/08/2026
- Fim
- 14/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- TJ-SAN-2025/00116
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)
- Início
- 12/02/2026
- Fim
- 27/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, IV - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- TJ-SAN-2025/00062
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA)
- Início
- 09/12/2025
- Fim
- 09/06/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, IV - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 107 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP107 contratos
107 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 716.498,65.
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA · Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU
- Contrato
- 30
- Processo
- STTU-20260644793
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.534,10
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL FLORISA SILVA E CAPS NO MUNICÍPIO DE JAICÓS-PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAICOS · Prefeitura Municipal de Jaicós
- Contrato
- 041-A-PE
- Processo
- 041/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 86.982,58
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Veiculos e Motocicletas 0 KM, com RECURSOS FEDERAIS (EMENDAS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araçoiaba da Serra/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo III
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA · Araçoiaba da Serra
- Contrato
- 009/2026
- Processo
- 34584/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 39.002,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de materiais permanente e de consumo com o objetivo de equipar e modernizar a UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conforme Emenda Parlamentar ano 2023 NÚMERO 55901150550202301 PROGRAMAÇÃO 150550220230001, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.2445031219G0001 GND 4 - ITENS FRACASSADOS DO PREGÃO nº 9/2025-00051.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAGOMINAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 20251153
- Processo
- 9.2025-00070
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 12.468,62
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, PATINETE E PATINS, COMO PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DO EVENTO "PRÊMIO STTU EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO'', PROMOVIDO PELA STTU, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA · Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU
- Contrato
- 76
- Processo
- STTU-20251225037
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 2.217,90
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, INCLUINDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS CLÍNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA MARIA CALEFI MOREIRA, conforme especificações e demais exigências contidas nos anexos, que fazem parte integrante do edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 104/2025
- Processo
- 6205/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 36.771,10
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de materiais permanentes e de consumo, para a Estruturação da Rede de Serviços do SUAS, por meio de emenda parlamentar do ano de 2021, conforme plano de trabalho da Programação SIGTV n°431820020210001 (Estruturação da Rede de Serviços do SUAS) atualmente vigente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA · Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
- Contrato
- 234
- Processo
- 2140
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 802,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
EMENDA IMPOSITIVA 008/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBUI · MUNICIPIO DE CAMBUI (MG)
- Contrato
- 000144/22025
- Processo
- 000174/25
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 4.211,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
2025NECT XXXXXXXX-2024000000086386 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - APJS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, CFME TERMO DE REFERÊNCIA COP (3086482). DISP. ORÇA. (3367375), PROPOSTA DE PREÇOS (3324236), AUT. DE DESPESA SAD (3059349) E RELATÓRIO DE DISPENSA ELETRÔNICA - SECOMP (3350969) E HOMOLOG. DA DISPENSA SAD (3360638). ITEM 8. SEI 2024.00.000008638-6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF
- Contrato
- 2025NE000634
- Processo
- 2024.00.000008638-6
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.546,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO INSTITUCIONAL POR SERVIDORES, BEM COMO CAMISETAS PROMOCIONAIS E BONÉS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPALENTES DE PASSEIO CICLÍSTICO PROMOVIDO PELO ÓRGÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · AGENCIA MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO
- Contrato
- 74
- Processo
- 95892025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LORENA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 27
- Processo
- 11
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 483,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição imediata e urgente de Equipamentos e Maquinários para o Centro de Controle de Zoonoses, visando atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OURO VELHO · Prefeitura Municipal de Ouro Velho
- Contrato
- 047
- Processo
- 9
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.880,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PRISMA PLACA IQB1360 ZAFIRA PLACA ISE4564 E SAVEIRO IKX0075
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 132
- Processo
- 215
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 626,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GELADEIRA FROST FREE 450 LT PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNCIPAL DE RONDON DO PARA-PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RONDON DO PARA · Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
- Contrato
- 20250413
- Processo
- 005
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 3.231,31
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI (PI).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI · Prefeitura Municipal de Bom Princípio do Piauí
- Contrato
- 17.07.2025.04
- Processo
- 012/2025
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Constitui objeto deste contrato a aquisição de cadeiras do tipo presidente e cadeira giratórias, incluindo entrega, instalação e montagem, para mobiliar espaços institucionais e administrativos do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte-CRT-RN, localizado em Natal/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE · Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte
- Contrato
- CONTRATO
- Processo
- 19
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 15.984,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Referente aquisição de equipamentos de informática e materiais permanentes em atendimento a Atenção Básica, para a implantação do Tele saúde-SUS Digital através da Proposta nº 13659.627000/1240-04, conforme Portaria GM/MS nº 5.764, dispensa eletrônica 023/25, processo licitatório 08725, processo administrativo 3689/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 1367
- Processo
- 23
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ATIBAIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 10332
- Processo
- 11323/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 1.299,96
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUI (PI).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI · Prefeitura de Caraúbas do Piauí
- Contrato
- 04.04.2025.02
- Processo
- 371512
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 149.951,08
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, MULETAS, ANDADOR, COLCHÕES DE AR E CASCA DE OVO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIAO · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 91
- Processo
- 034236.013/2024
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 21.690,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de materiais para manutenção dos jardins e de iluminação, destinadas aos espaços internos e externos da Câmara de Vereadores, conforme especificações técnicas detalhadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú
- Contrato
- 82
- Processo
- DL7/2025
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 325,50
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Fardamento para a guarda ambiental
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2025NE5
- Processo
- 8184/2024
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 01/05/2025
- Valor global
- R$ 2.590,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de monitor de vídeo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP
- Contrato
- 2025NE01497080
- Processo
- 154.00001557/2025-99
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de itens de higiene pessoal, necessários ao uso cotidiano de servidores, vereadores e visitantes da sede do Poder Legislativo Municipal de Monsenhor Paulo – MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO · Câmara Municipal de Monsenhor Paulo
- Contrato
- 005/2025
- Processo
- 004/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de mobiliários para a Câmara Municipal de Palmeira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PALMEIRA CAMARA DE VEREADORES · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE31
- Processo
- 318/2024
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.599,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA · Câmara de Juquiá
- Contrato
- 430
- Processo
- 101/2024
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS E A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REDENCAO · Redenção
- Contrato
- 013/2024-001
- Processo
- PC.24.05.14.6E5-01
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.278,46
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
- Contrato
- 2024NE000589
- Processo
- 006.00415038/2024-08
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 479,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de Equipamentos e Materiais - Bexigas - Cadeiras Dobráveis Reforçada Portátil -Faixas em lona com impressão colorida- Mesas Dobráveis Portátil Vira Maleta- Stands portáteis- Tendas gazebo .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Mogi Guaçu
- Contrato
- 245-1-4
- Processo
- 18482/2024
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 3.001,30
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCA · Prefeitura Municipal de Franca
- Contrato
- 30410
- Processo
- 143
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 774,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ITENS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMBAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMBAL · Prefeitura Municipal de Pombal
- Contrato
- 823
- Processo
- 56
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 714,99
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de lona preta e plástico bolha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCA · Prefeitura Municipal de Franca
- Contrato
- 28421
- Processo
- 120
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 03/11/2024
- Valor global
- R$ 447,50
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de lona preta e plástico bolha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCA · Prefeitura Municipal de Franca
- Contrato
- 28422
- Processo
- 120
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 03/11/2024
- Valor global
- R$ 50,80
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA · Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
- Contrato
- 01.3009/2024
- Processo
- DLE 013
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 10.079,44
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 603/24-1
- Processo
- 944/24
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/10/2024
- Valor global
- R$ 716,40
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de notebooks, para ser utilizado no desenvolvimento dos programas desenvolvidos pela secretaria municipal de Saúde do Município de Piracuruca-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACURUCA · MUNICIPIO DE PIRACURUCA/PI
- Contrato
- 175/2024
- Processo
- 001.0011737/2024
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 46.275,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Registro de Preço para futura aquisição de fardamento para suprir as necessidades do município de curralinhos e suas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURRALINHOS · Curralinhos
- Contrato
- 006/2024PE-15-13-10
- Processo
- 016/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 58.700,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
APOIO PARA PÉS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ATIBAIA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Atibaia
- Contrato
- 276
- Processo
- 042
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 2.789,55
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fabricação de camisas em atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI
- Contrato
- 22
- Processo
- 351/2023
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 15/12/2024
- Valor global
- R$ 4.480,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO/COMPRA DOS UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM NO 19º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, TENDO EM VISTA QUE OS ITENS SOLICITADOS FRACASSARAM NA DISPUTA ELETRÔNICA Nº 28/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA · Fundo Municipal de Grupamento de Incêndio
- Contrato
- 48
- Processo
- 48
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 11.555,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISICAO DE MOTOSERRA E ROCADEIRAS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
- Contrato
- 000072
- Processo
- 000706/2024
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Contratacao de Empresa Especializada para Fornecimento de Material de Escritorio e Mobiliario para atender as necessidades da Camara Municipal de Iuna.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- 000025
- Processo
- 000044/2024
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.897,77
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O FUNDO SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 449/24-1
- Processo
- 690/24
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 7.263,50
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O FUNDO SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 449/24-2
- Processo
- 690/24
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
REQUER AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO/COMPRA DOS UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM NO 19º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE GOIAS / FORMOSA · GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA
- Contrato
- 95
- Processo
- 181492024
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 05/08/2024
- Valor global
- R$ 3.495,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
- Contrato
- 5188
- Processo
- 66/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
- Contrato
- 5189
- Processo
- 66/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 147,87
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Aquisição de INSUMOS GRÁFICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- 140
- Processo
- 24.0.000057123-3
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 3.385,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
- Contrato
- 3689
- Processo
- 72/2024
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 438,00
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
- Contrato
- 3690
- Processo
- 72/2024
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 197,99
- CNPJ na fonte
- 08.086.600/0001-26
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
4 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
107 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.086.600/0001-26. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.