empresa · pessoa jurídica
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
“PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade18/07/2006
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2061400 — Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
CNAEs secundários (1)
- 4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Endereço e contato
EndereçoRUA MINISTRO DILSON FUNARO 420, DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME — CAMPINA GRANDE/PB 58107281
Telefone(83) 33214822
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
2 registros
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Auto de infração · 6ALC9DJH
- Nome na fonte
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- Processo
- 02016.001885/2023-15
- Data
- 13/09/2023
- Status do formulário
- Lavrado
- Situação
- Impresso
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 2.500,00
- Descrição
- Infração do CTF(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- CAMPINA GRANDE/PB
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Auto de infração · 3FM94XTJ
- Nome na fonte
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- Processo
- 02016.001886/2023-60
- Data
- 11/09/2023
- Status do formulário
- Lavrado
- Situação
- Impresso
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 2.000,00
- Descrição
- Infração de Administração Ambiental(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- CAMPINA GRANDE/PB
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP179 contratos
179 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.214.475,93.
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR - PRATO DO POVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 10928
- Processo
- 90301/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 794,10
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Aquisição de Materiais de Limpeza para suprir as necessidades das diversas Unidades do Fundo Municipal de Assistência Social - 006/2026-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.05.055
- Processo
- 1651/2025
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.475,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
aquisição por meio de Sistema de Registro de
Preços de material de limpeza objetivando atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina
Grande, Estado da Paraíba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.06.079
- Processo
- 1.651/2025
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.920,49
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA · Defensoria Pública do Estado da Paraíba
- Contrato
- 35
- Processo
- DPE-PRC-2025/00130
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 3.350,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Sapé
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · 0 - Fundo Municipal de Assistência Social de Sapé
- Contrato
- 18
- Processo
- 250630PE00007
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2027
- Valor global
- R$ 12.061,44
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 10161
- Processo
- 260127PE00006
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 11/08/2027
- Valor global
- R$ 28.598,40
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
PARA ATENDER A SOLICITACAO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 25382.000486/2026-15
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.525,04
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 053
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 44.794,70
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utensílios domésticos e produtos descartáveis, destinados a atender as demandas setoriais das Secretarias Municipais do Poder Executivo do Município de Satuba/AL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SATUBA · Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 31
- Processo
- 809/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 35.106,30
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 25058.000050/2025-19
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.485,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, com pronta entrega, conforme demanda, destinados a atender às necessidades da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS · SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSP PUBLIC
- Contrato
- 24
- Processo
- 00005/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. REQ. 162/2026 - PROEST. PROCESSO 23065.011914/2026-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000349
- Processo
- 23065.011914/2026-94
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.400,22
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a demanda anual das necessidades dos Equipamentos de Saúde deste município. Exercício 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DONA INES · PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB
- Contrato
- 270
- Processo
- 0417/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.450,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DAMIAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
- Contrato
- 120
- Processo
- 260220PE00013
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.696,60
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO PROVER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO-PE (FMAS) E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 018
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 8.588,50
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Contratação de empresa para compra parcelada de material de higiene e limpeza destinado a manutenção de prédios e vias públicas do Município de Juru PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JURU · PRFEITURA DE JURU
- Contrato
- 54
- Processo
- 260303PE00005
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 41.559,70
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 10071
- Processo
- 260127PE00006
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 68.815,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 022
- Processo
- 003/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 11.097,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051014
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 25.235,63
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Aquisição parcelada de Material de Limpeza e Higiene Pessoal, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Educação do Tabira–PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO - FME · Fundo Municipal de Educação de Tabira
- Contrato
- 00012
- Processo
- 451804
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 36.645,50
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,
MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS–SRP, EM ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO
DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GRAVATA · SECRETARIA DE FINANCAS
- Contrato
- 013
- Processo
- 068/2025
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Valor global
- R$ 164.700,18
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
EMISSAO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CES, ATRAVES DA CONTRATACAO DIRETA Nº 46/2025 - DISPENSA DE LICITACAO. PROCESSO 23096.050792/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG
- Contrato
- 2026NE000009
- Processo
- 23096.050792/2025-11
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.091,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARPINA · MPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
- Contrato
- 005
- Processo
- 112/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 2.796,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene pessoal, saneantes, utensílios e descartáveis, destinados a manter as atividades de diversas Secretarias do Município de Teixeira/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA · Prefeitura Municipal de Teixeira
- Contrato
- 01005
- Processo
- 582
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 77.523,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 055/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA
- Contrato
- 2025NE000287
- Processo
- 23000.003650.2025-79
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.875,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
EMISSÃO DO EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) PARA O ALMOXARIFADO DO CES ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 46/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº23096.050792/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 23096.050792/2025-11
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 528,50
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000370
- Processo
- 25058.000050/2025-19
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 453,60
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000371
- Processo
- 25058.000050/2025-19
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 308,70
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000369
- Processo
- 25058.000050/2025-19
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000372
- Processo
- 25058.000050/2025-19
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 182,70
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
- Contrato
- 213
- Processo
- 050/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 1.528,30
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARPINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA CASA DO ESTUDANTE, DO GINÁSIO MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
- Contrato
- 121
- Processo
- 035/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 1.312,74
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Aquisição Parcelada de Materiais de Limpeza, destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE · Fundo Municipal de Saúde de Sapé
- Contrato
- 82
- Processo
- 250818PE00010
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 2.671,20
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE
DIVERSOS TAMANHOS, PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
OPERACIONAIS E DE LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA –
PB, VISANDO O ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOUSA · Prefeitura Municipal de Sousa
- Contrato
- 517
- Processo
- 103
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 1.918,80
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
- Contrato
- 203
- Processo
- 050/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 6.538,80
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CARPINA · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA
- Contrato
- 072
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 10.137,90
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
S/M 7609/2025 - PARA O CCHSA
ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004701
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.481,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
S/M 7695/2025 - PARA O ETS
ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004733
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 199,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. REQ. 3940 - PROEST. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001632
- Processo
- 23065.038402/2025-94
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.234,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. REQ. 3908. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001600
- Processo
- 23065.038402/2025-94
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 335,75
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
SM7363/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004557
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 708,80
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
P/CCA - CAMPUS II UFPB - CONFORME PROCESSO 23074.110011/2025-92. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004524
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.066,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
- Contrato
- 175
- Processo
- 050/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 4.584,50
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO RU - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.021229/2025-95 - REQ.: 3532/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001279
- Processo
- 23065.021229/2025-95
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.221,20
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
SM7225/2025 P/PRA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004450
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 597,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CONF. REQ. 3315/24 - IQB. PROCESSO: 23065.035946/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001266
- Processo
- 23065.035946/2025-02
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 56,94
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES, CONF. REQ. 3316/24 - IQB. PROCESSO: 23065.035946/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001267
- Processo
- 23065.035946/2025-02
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 109,90
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL, CONF. REQ. 3317/24 - IQB. PROCESSO: 23065.035946/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001268
- Processo
- 23065.035946/2025-02
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
AQUISIÇÃO DE ESPONJAS, CONF. REQ. 3318/24 - IQB. PROCESSO: 23065.035946/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001269
- Processo
- 23065.035946/2025-02
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24,80
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de materiais de limpeza, descartável e apoio conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência., oriundo do Processo Licitatório nº 007/2025 – Pregão Eletrônico nº 007/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO · PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
- Contrato
- 306
- Processo
- 007/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 11,94
- CNPJ na fonte
- 08.158.664/0001-95
Mais 129 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.158.664/0001-95. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ABDIAS FILHO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/07/2006 |
| LUCIANO JOSE AIRES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/07/2006 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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