empresa · pessoa jurídica
QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
“QUIK IMPORTS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade04/08/2006
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAEs secundários (5)
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Endereço e contato
EndereçoRUA EDMAR COLINI FERREIRA 46, MARIA HELENA — BELO HORIZONTE/MG 31655510
Telefone(31) 34535525
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 639.755,77.
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES, DIVISÍVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVARENGA · Unidade Única
- Contrato
- 109
- Processo
- 044/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PONTO CHIQUE-MG, CONFORME EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE · Unidade Única
- Contrato
- 49
- Processo
- 31/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 2.369,90
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES, DIVISÍVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVARENGA · Unidade Única
- Contrato
- 095
- Processo
- 044/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
REGISTRO PARA PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TIROS/MG, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14 133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIROS · COORDENADORIA DE GESTAO FINANCEIRA E CONTABIL
- Contrato
- 82
- Processo
- 31/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 241.544,24
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZILIA · Prefeitura Municipal de Cruzília
- Contrato
- 149
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 257,65
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90043/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DICOP 7073720, PROCESSO 23117.007431/2026-32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE000275
- Processo
- 23117.072592/2024-35
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.101,53
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JANAÚBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANAUBA · MUNICIPIO DE JANAUBA
- Contrato
- 2511520/2026-02-20
- Processo
- 115
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 199,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JANAÚBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANAUBA · MUNICIPIO DE JANAUBA
- Contrato
- 2511512/2025-11-19
- Processo
- 115
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 284,80
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.066735/2025-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005094
- Processo
- 23075.066735/2025-94
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 277,90
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6774256 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/MAG - RELATÓRIO SEI Nº6766026. PROCESO SEI Nº23117.073078/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001260
- Processo
- 23117.072592/2024-35
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.669,40
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
1.1REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRABELA · MUNICIPIO DE MIRABELA
- Contrato
- 227/2025-09-30
- Processo
- 100
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 103,96
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 201/2025. OBJ: AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
- Contrato
- 2025NE000550
- Processo
- 23109.006122/2024-82
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 281,16
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.050727/2025-26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003356
- Processo
- 23075.050727/2025-26
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 510,30
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRA/USUP - 23075.050727/2025-26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003357
- Processo
- 23075.050727/2025-26
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.493,60
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material de escritorio para atender as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 005582
- Processo
- 261
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 2.745,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias Municipais do Município de JanaúbaMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANAUBA · MUNICIPIO DE JANAUBA
- Contrato
- 254409/2025-08-12
- Processo
- 44
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 20.789,25
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino para atender à Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO · Unidade Única
- Contrato
- 82/2025
- Processo
- 82/2025
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000891
- Processo
- 23114.905911/2024-29
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 256,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Registro de PreCos para futura e eventual aquisiCao de materiais de expediente, escolar, papelaria e outros, destinados a manutenCao das atividades administrativas, pedagogicas e operacionais das diversas Secretarias Municipais de Campo AzulMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO AZUL · Unidade Única
- Contrato
- 109
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 27.607,80
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material de escritorio para atender as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 004690
- Processo
- 261
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 1.343,04
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisicao de materiais de expediente para uso nos diversos setores do Servico Autono de Agua e Esgoto de Itambacuri-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO · Serviço Autônomo de Água e Esgoto Itambacuri
- Contrato
- 000009
- Processo
- 000005/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.854,28
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Registro de precos por item para eventual aquisicao de brinquedos pedagogicos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 003815
- Processo
- 3
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 545,20
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de itens de papelaria e material de expediente (alfinete, apontador, clipe, estilete, etc).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG
- Contrato
- 062
- Processo
- 222/2024
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.585,78
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRA/USUP - 23075.024782/2025-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001329
- Processo
- 23075.024782/2025-61
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
SD 554/DIGEA - AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG
- Contrato
- 2024NE000564
- Processo
- 01344.001215/2024-03
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de brinquedos a serem distribuídos no evento "Sonho de Natal", nos dias 13 e 14/12/2024, na Praça XV de Novembro, centro, Prata/MG, a ser promovido pela Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Promoção Humana e para atender a unidade escolar Centro Municipal de Educação Infantil Delícia de Souza Vieira, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATA · SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
- Contrato
- 309
- Processo
- PL-185/2024 - PE - 27
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 22.780,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de material de papelaria e escritório e serviços gráficos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS · Unidade Única
- Contrato
- 19
- Processo
- 30/2024
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISIÇÃO DE
ITENS DIVERSOS (BALÕES, ESPELHO, PAPÉIS, BRINQUEDOS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS DA PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA · Unidade Única
- Contrato
- 273//2024
- Processo
- 121/2024
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 22/07/2025
- Valor global
- R$ 2.134,27
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Registro de precos por item para eventual aquisicao de brinquedos pedagogicos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 005346
- Processo
- 3
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 377,35
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Registro de precos por item para eventual aquisicao de brinquedos pedagogicos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 005319
- Processo
- 3
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 394,74
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Registro de precos por item para eventual aquisicao de brinquedos pedagogicos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 005310
- Processo
- 3
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 353,76
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de materiais e utensílios de limpeza, copa e cozinha, para atender às necessidades de manutenção e asseio da Câmara Municipal de Rodeiro, por 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades, condições e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE RODEIRO · Unidade Única
- Contrato
- 12/2024
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 550,59
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de material de expediente e serviço de encadernação para o desempenho de atividades diárias do Instituto de Previdencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM · Unidade Única
- Contrato
- NAF 016
- Processo
- 005/2024
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 6,50
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LADAINHA · Unidade Única
- Contrato
- 075
- Processo
- 3/2024
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de material de escritório para gabinetes de vereadores da CMBH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 429
- Processo
- 163/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.604,18
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisicao de Jogos e brinquedos pedagogicos para atender a demanda das Secretaria de Educacao Secretaria de Desenvolvimento e Integracao Social e Secretaria de Saude do municipio de Arcos MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005554
- Processo
- 380
- Assinatura
- 05/06/2024
- Vigência
- 05/06/2024 a 05/06/2024
- Valor global
- R$ 213,37
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisicao de Jogos e brinquedos pedagogicos para atender a demanda das Secretaria de Educacao Secretaria de Desenvolvimento e Integracao Social e Secretaria de Saude do municipio de Arcos MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005555
- Processo
- 380
- Assinatura
- 05/06/2024
- Vigência
- 05/06/2024 a 05/06/2024
- Valor global
- R$ 57,32
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, por 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades, condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA · Unidade Única
- Contrato
- 115/2024
- Processo
- 15/2024
- Assinatura
- 17/05/2024
- Vigência
- 17/05/2024 a 17/05/2024
- Valor global
- R$ 5.860,35
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
PREGÃO SRP Nº 90004/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 233/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UFTM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000527
- Processo
- 23085.001588/2024-15
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 722,85
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
PREGÃO SRP Nº 90004/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 228/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UFTM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000522
- Processo
- 23085.001588/2024-15
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 474,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODOS SETORES DA PREFEITURA DE MATEUS LEME
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATEUS LEME · MUNICIPIO DE MATEUS LEME
- Contrato
- 44/2024-05-06
- Processo
- 63
- Assinatura
- 06/05/2024
- Vigência
- 06/05/2024 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 8.941,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, NAS QUANTIDADES, QUALIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME PORTARIA 031/2023 QUE INSTITUI O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, PAC Nº. 001/2023, EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP E EQUIPARADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO · Unidade Única
- Contrato
- 11
- Processo
- 10/2024
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ADMINISTRATIVO DO CISCEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO NORDESTE · Unidade Única
- Contrato
- 006/2024
- Processo
- 003/2024
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Contratação de Microempresas ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, para aquisição de Materiais escolares e de Escritório, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRISTINA · Unidade Única
- Contrato
- 061/2024
- Processo
- 120/2023
- Assinatura
- 25/03/2024
- Vigência
- 25/03/2024 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20242302002823
- Processo
- 40004972340
- Assinatura
- 25/03/2024
- Vigência
- 25/03/2024 a 25/03/2024
- Valor global
- R$ 1.822,48
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PERMANENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS CONVENIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 117
- Processo
- 003/2024
- Assinatura
- 14/03/2024
- Vigência
- 14/03/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 235.270,06
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONSUMO EM VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE-MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RESENDE · Unidade Única
- Contrato
- 26/2024
- Processo
- 000004/2024
- Assinatura
- 22/02/2024
- Vigência
- 22/02/2024 a 22/02/2025
- Valor global
- R$ 21.623,18
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
2023NC020844/ COTER, DE 11DEZ23. AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SI 16. PREGÃO SRP 09/2023 - UASG 160122. DIEX N° 045/6-ALMX/2023, DE 11DEZ2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 55 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2023NE000853
- Processo
- 64067008194202302
- Assinatura
- 20/12/2023
- Vigência
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 633,95
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
2023NC020847/ COTER, DE 11DEZ23. AQS DE MAT DE EXPEDIENTE. SI 16.
PREGÃO SRP 09/2023 - UASG 160122. DIEX N° 045/3-ALMX/2023, DE 11DEZ2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 55 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2023NE000796
- Processo
- 64067008194202302
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.094,25
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
2023NC020847/ COTER, DE 11DEZ23. AQS DE MAT DE EXPEDIENTE. SI 16.
PREGÃO SRP 09/2023 - UASG 160122. DIEX N° 045/3-ALMX/2023, DE 11DEZ2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 55 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2023NE000800
- Processo
- 64067008194202302
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.836,25
- CNPJ na fonte
- 08.202.176/0001-38
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.202.176/0001-38. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
20 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 236.170,00
Valor desembolsado
R$ 236.170,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 05/06/2020
- Local
- RIBEIRAO DAS NEVES · MG
- Valor contratado
- R$ 136.170,00
- Valor desembolsado
- R$ 136.170,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 11,37% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*02.176/0001-**
- CNPJ vinculado
- 08.202.176/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 18/09/2009
- Local
- RIBEIRAO DAS NEVES · MG
- Valor contratado
- R$ 100.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 100.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PEC BNDES
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TJ462
- Juros
- 10%
- Prazos
- 12 meses de carência · 24 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*02.176/0001-**
- CNPJ vinculado
- 08.202.176/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE JOSE PEREIRA COLCHETE | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 04/08/2006 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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