empresa · pessoa jurídica
POSTO PAINEIRA LTDA
AUTO POSTO SANTANA
Ativa
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores SAPOPEMA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 60.000,00R$ 60 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade25/09/2006Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- POSTO PAINEIRA LTDA
- Nome fantasia
- AUTO POSTO SANTANA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Início de atividade
- 25/09/2006
- CNPJ
- 08.333.413/0001-08
- Estabelecimento
- Matriz · SAPOPEMA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 25/09/2006
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CNAEs secundários (7)
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729602 — Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCIMARA ROCHA DE LIMA | Pessoa física | Sócio | 41 a 50 anos | 15/12/2017 |
| NEUSA MARIA DE LIMA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 18/07/2013 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 186 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP186 contratos
186 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.218.625,54.
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 52747 625 3296688
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 142
- Processo
- 142
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 329,67
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 79 625 49375
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 143
- Processo
- 143
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 493,75
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 258 625 16125
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 144
- Processo
- 144
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 161,25
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 777008 625 48563
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 145
- Processo
- 145
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 485,63
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 4568 625 2855
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 146
- Processo
- 146
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 285,50
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 80 625 500
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 147
- Processo
- 147
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 1123008 625 70188
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 148
- Processo
- 148
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 701,88
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 548925 625 34307813
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 149
- Processo
- 149
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 3.430,78
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 117
- Processo
- 117
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 3.125.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 1848501 625 1155313
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4357
- Processo
- 4357
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 11.553,13
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 14695 625 91844
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4358
- Processo
- 4358
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 918,44
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 225821 625 141138
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4359
- Processo
- 4359
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.411,38
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 19888 625 1243
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4360
- Processo
- 4360
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.243,00
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. SEC. DE EDUCACAO 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 25645 625 160281
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4361
- Processo
- 4361
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.602,81
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 41908 625 261925
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4362
- Processo
- 4362
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 2.619,25
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 382581 625 239113
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4363
- Processo
- 4363
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 2.391,13
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 200131 625 125082
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4364
- Processo
- 4364
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.250,82
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 61499 625 38437
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4365
- Processo
- 4365
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 384,37
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 99901 625 62438
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4366
- Processo
- 4366
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 624,38
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 64901 625 40563
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4367
- Processo
- 4367
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 405,63
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 152 625 95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4638
- Processo
- 4638
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 89802 625 56126
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4639
- Processo
- 4639
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 561,26
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 123099 625 76937
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4640
- Processo
- 4640
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 769,37
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 1575 625 9844
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4641
- Processo
- 4641
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 98,44
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 30 625 1875
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4642
- Processo
- 4642
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 187,50
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 84998 625 53124
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4643
- Processo
- 4643
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 531,24
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 496717 625 310448
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4644
- Processo
- 4644
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 3.104,48
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 1146 625 71625
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4645
- Processo
- 4645
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 716,25
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 81661 625 51038
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 4646
- Processo
- 4646
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 510,38
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 254 625 15875
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5037
- Processo
- 5037
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 158,75
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 27 625 16875
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5038
- Processo
- 5038
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 168,75
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 82701 625 51688
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5039
- Processo
- 5039
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 516,88
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 281178 625 175736
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5040
- Processo
- 5040
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.757,36
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 214541 625 134088
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5041
- Processo
- 5041
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.340,88
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 280358 625 175224
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5042
- Processo
- 5042
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.752,24
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 134699 625 84187
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5043
- Processo
- 5043
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 841,87
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 22985 625 143656
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5044
- Processo
- 5044
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.436,56
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 1703925 625 1064953
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5045
- Processo
- 5045
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 10.649,53
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 232902 625 145564
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5046
- Processo
- 5046
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.455,64
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 405528 625 253455
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5047
- Processo
- 5047
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 2.534,55
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 199149 625 124468
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5396
- Processo
- 5396
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.244,68
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. SEC. DE EDUCACAO 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 139 625 86875
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5397
- Processo
- 5397
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 868,75
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 364162 625 227601
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5398
- Processo
- 5398
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 2.276,01
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 39811 625 24882
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5399
- Processo
- 5399
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 248,82
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 19557 625 122231
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5400
- Processo
- 5400
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.222,31
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 112019 625 70012
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5401
- Processo
- 5401
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 700,12
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 188202 625 117626
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5402
- Processo
- 5402
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.176,26
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 239278 625 149549
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5403
- Processo
- 5403
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 1.495,49
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 59901 625 37438
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5404
- Processo
- 5404
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 374,38
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 232025 CONTRATO 1172025. 35799 GASOLINA COMUM PROPRIO LTS 5644208 625 352763
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- Contrato
- 5405
- Processo
- 5405
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 3.527,63
- CNPJ na fonte
- 08.333.413/0001-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
186 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.333.413/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.