empresa · pessoa jurídica
VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA
“VIALUMENS AUDIOVISUAIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade19/09/2006
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (6)
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(41) 30235917
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP103 contratos
103 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 638.177,64.
Aquisição de Equipamentos eletrônicos com recurso de emendas municipais e federais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 18810
- Processo
- PMC.2026.00016144-80
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.995,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Contratacao de empresa para a aquisicao de equipamentos e acessorios de processamento de dados, sendo computador completo, notebook, tablet e outros, com configuracoes adequadas as demandas administrativas e tecnicas destinadas a atender as necessidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO DE BAIXO GUANDU/ES · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000021
- Processo
- 000645/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 5.996,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SONORIZACAO DESTINADOS A IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DO CERRADO E DAS TRADICOES GERAIZEIRAS CRCTG ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · CENTRAL DE COMPRAS
- Contrato
- 2482601
- Processo
- 088/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 5.243,53
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
aquisicao de equipamentos tecnologicos e de informatica para posterior utilizacao nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
- Contrato
- 000125
- Processo
- 006258/2025
- Assinatura
- 01/08/2026
- Vigência
- 01/08/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 4.899,90
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO, VIDEO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000049
- Processo
- 025648/2025
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 2.736,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE424701
- Processo
- 154.00009116/2026-16
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 4.550,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
aquisicao de equipamentos e materiais permanentes, proposta no Sistema de Gestao de Transferencia Voluntaria/SIGTV sob o nO 320270220230001, funcional programatica nO 082445031219G0001, processo SEI nO 71000075962202365, Estruturacao do SUAS, em atendimen
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAGUACU · Prefeitura Municipal de Itaguaçu
- Contrato
- 000085
- Processo
- 2025-GL322/2025
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 6.811,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Materiais de consumo equipamentos e material permanente de Informatica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 000431
- Processo
- 35
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 829,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA O 43ºBPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000544
- Processo
- 20260409591
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 9.846,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de equipamentos, estrutura para eventos e mobiliários para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
- Contrato
- 000190
- Processo
- 80418/2025
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.624,82
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 122
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material (equipamentos de produção de vídeo, áudio, iluminação, edição, armazenamento de dados e tratamento acústico), destinados à montagem e estruturação de 3 (três) estúdios de gravação, 12 (doze) kits de produção móvel e 1 (um) cineclube para a EducaTV Campinas, vinculada à Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00054/2026
- Processo
- FUMEC.2025.00142258-94
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 3.267,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de equipamentos e materiais de informática para estruturação da Vigilância em Saúde - Portaria GM/MS 6499/2024 e para as equipes da Rede Bem Cuidar, conforme Portaria SES 1228/2025 - SEI 25/2000-9000141-8 para a UBS. O processo Licitatório é exclusivo às Empresas beneficiárias da LC Nº 123/2006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 239
- Processo
- 72
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 3.039,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à Unidade Básica de Saúde (UBS), visando a melhoria da infraestrutura e a qualificação dos serviços prestados à população, conforme Processo: 2026/1809, DFD, ETP E TR SMS nº015/2026 e será custeada com Recursos Federais decorrentes da Proposta de Equipamento nº 12160268000170, Ano 2025, do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAO · MUNICIPIO DE SERTÃO
- Contrato
- 186
- Processo
- 186/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 3.480,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000254
- Processo
- 23199.004144/2026-16
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000212
- Processo
- 057.00085684/2026-85
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 21.880,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS, destinados a atender ao disposto das Deliberações nº 065/2023 -059/2025 - CEAS/PR e à Resolução nº 79/2025 – CMAS/PG, do Fundo Municipal de Assistência Social, quanto a “Equipamentos e Material Permanente”, para uso exclusivo da Associação de Atendimento para Portadoras de Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes (AAPNENSEL) e Associação Pontagrossense de Esportes para Deficientes Físicos (APEDEF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 34
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 20/11/2026
- Valor global
- R$ 26.073,96
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e material permanente, destinados a Farmacia Municipal, com recursos oriundos do Programa Cuidar + do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHARQUEADAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS - RS
- Contrato
- 095
- Processo
- 5665/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 4.560,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de Equipamentos de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - SUL, conforme processo (e-protocolo 23.806.714-6), convênio nº 244/2025, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde - SESA e o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP · COMESP - COMESP
- Contrato
- 61
- Processo
- 4870/2026
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 1.539,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - SUL, conforme processo (e-protocolo 23.806.714-6), convênio nº 244/2025, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde - SESA e o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP · COMESP - SAÚDE
- Contrato
- 37
- Processo
- 5392/2026
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 4.908,77
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. e MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 63
- Processo
- 90103
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 598,50
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de itens permanentes para equipar a sala de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio de Dispensa Eletrônica de Licitação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · 'SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO'
- Contrato
- 35116
- Processo
- DE 34/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 1.775,72
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
DEMANDAS DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRI.MIN.CAMPUS PATOS DE MINAS
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23494.004311/2025-03
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 6.700,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTOS DA JUVENTUDE E PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA E SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMAP/SMELJ - SMAP/SMELJ
- Contrato
- 31319
- Processo
- PE 152/2024
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 4.354,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. / TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000635
- Processo
- 0008105-95.2025.6.16.8000
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
ARP 19BI MTZ(UASG 160433), PRÉ-EMPENHO 1407/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, 2025ND002466(EIND 14450004 GERALDO RESENDE), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002059
- Processo
- 23104.024822/2025-80
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.986,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20360
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 175,05
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20361
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 175,05
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS - PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS · FMAS - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
- Contrato
- 24591
- Processo
- PE 3/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 620,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de equipamentos de informática, pela Secretária de Estado de Justiça e Reintegração Social (SEJURI), em favor da Academia de Administração Prisional e Socioeducativa (ACAPS) - Convênio DEPEN-MJSP – Plataforma + Brasil nº 937783/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC · Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina
- Contrato
- 000069
- Processo
- SAP 98000/2025
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.194,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Seleção e contratação de empresa ou grupo de empresas para o fornecimento de equipamentos e suprimentos paracompor solução de atendimento aos usuários do Cartão Transporte.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA · FUC - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A - URBS
- Contrato
- 607
- Processo
- PE 20/2025
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 9.390,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA A SMSAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMSAN/FAAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 834
- Processo
- PE 52/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA A SMSAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMSAN/FAAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 832
- Processo
- PE 52/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 4.985,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA A SMSAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMSAN/FAAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 831
- Processo
- PE 52/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 1.179,99
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA A SMSAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMSAN/FAAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 833
- Processo
- PE 52/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 1.315,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG EXCLUSIVO PARA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · CENTRAL DE COMPRAS
- Contrato
- 1812501
- Processo
- 080/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Equipamentos e Materiais de Fotografia e Projeção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA · DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS XII
- Contrato
- AFM11241000392025
- Processo
- 07477532024007385860
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 10.210,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG EXCLUSIVO PARA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · CENTRAL DE COMPRAS
- Contrato
- 012219
- Processo
- 080/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos periféricos e demais materiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUETINHA · Município de Forquetinha
- Contrato
- 4026/2025
- Processo
- 319/2025
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 4.694,50
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTOS DA JUVENTUDE E PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA E SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMAP/SMELJ - SMAP/SMELJ
- Contrato
- 16097
- Processo
- PE 152/2024
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 4.354,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Fornecimento de dois projetores de multimídia,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO
- Contrato
- 163
- Processo
- PROAD 3357/2025
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 15.894,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE VIDEOPROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, SUPORTE DE TETO E ESTANTE (RACK).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA · FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 20253103000355
- Processo
- 004523
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 10.675,98
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
SOLICITAMOS A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
- Contrato
- 003247
- Processo
- 558
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 7.140,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
O presente termo contratual tem por objeto a contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais audiovisuais diversos, atraves da Secretaria Municipal de Administracao de Espigao Alto do Iguacu, Estado do Parana
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 69
- Processo
- 69
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 3.349,99
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de Materiais Permanentes, estando eles em perfeitas condições, utilizando apenas materiais de primeiro uso, originais de fábrica, não se admitindo materiais recondicionados, remanufaturados, reembalados para atender às demandas do Convênio nº 01/2021 – “Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública” (Projeto 130) sob coordenação do Prof. Jose Carlos De Jesus Lopes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 076
- Processo
- 000.050/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Aquisição de Materiais Permanentes, estando eles em perfeitas condições, utilizando apenas materiais de primeiro uso, originais de fábrica, não se admitindo materiais recondicionados, remanufaturados, reembalados para atender às demandas do Contrato 94/2024 – “Centro de Educação e Cooperação Socioambiental (Biodiversidade, Cultura e Território em Mato Grosso do Sul) ” (Projeto 496) sob coordenação da Prof.ª Suzete Rosana De Castro Wiziack.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 077
- Processo
- 000.050/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Fornecimento de desengraxante, óleo, mangueira, piso para plataforma elevatória, fitas e demais
itens.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA · FUC - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A - URBS
- Contrato
- 579
- Processo
- PE 4/2025
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 6.815,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE TV 65'', SUPORTE DE PISO, CAIXA AMPLIFICADORA E MICROFONE PARA A SALA DE REUNIÕES E ITENS DE INFORMÁTICA PARA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (PGM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMATI/PGM-Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 9249
- Processo
- DE 8/2025
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 3.185,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
AQUISIÇÃO DE TV 65'', SUPORTE DE PISO, CAIXA AMPLIFICADORA E MICROFONE PARA A SALA DE REUNIÕES E ITENS DE INFORMÁTICA PARA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (PGM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMATI/PGM-Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 9248
- Processo
- DE 8/2025
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 7.005,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
REFERENTE AQUISICAO DE CLIMATIZADORES E APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AJURICABA · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 37
- Processo
- 46
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 336,00
- CNPJ na fonte
- 08.335.448/0001-78
Mais 53 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.335.448/0001-78. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEILA CHRISTINA FRANCA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 19/10/2023 |
| SIDNEI DESTRO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 19/09/2006 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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