empresa · pessoa jurídica
AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade17/04/2024
Capital socialR$ 600.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal5211701 — Armazéns gerais - emissão de warrant
CNAEs secundários (2)
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 — Carga e descarga
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DOUTOR SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES 8000 GALPAO8500 B, CHACARAS REUNIDAS — SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12238365
Telefone(12) 38784257
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP87 contratos
87 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 929.426,95.
ITEM 392 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA - ITEM 399 - TINTA ESMALTE - ITEM 404 - TINTA ACRÍLICA - 2026NE01525
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000771
- Processo
- 23078.525203/2026-53
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62.871,29
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS QUÍMICOS CONTROLADOS (ACETONA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00016
- Processo
- 23069.158519/2026-34
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 15.613,26
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
*2025NC000845*CIA CMDO*ST PEDROZA*64284.010401/2025-88*ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000804
- Processo
- 64284.010401/2025-88
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.648,20
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
IE.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90040/2024 - UASG 153103 UFRN, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO 123/2025 - COSGEM/DIAD/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1835379/2025 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001334.2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 23138.001334.2025-15
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 213,76
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90050/2024 DA UASG N° 160518 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG.
PORTARIA N°S 0673/2025 E 0969/2025.
PROCESSO N° 23076.059309/2025-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23076.059309/2025-82
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2024PR000068 - PC 73.929 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - SI 03) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 16078/2025/GEAF FI/CHFI DE 26 AGOSTO DE 2025 -SEI 0097960.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000761
- Processo
- 2024PR000068
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
160073000012025NC015167, DE 11AGO25 - *339030.03 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS É NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA 8ª BDA INF MTZ. ESSE ÓLEO GARANTE O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DOS MOTORES DE DOIS TEMPOS, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS* ATENDE A REQ - 564-CIA C 8A BDA INF MTZ/OMDS/8A BDA INF MTZ DE 16AGO25. PREGAO 90002/2024-UASG 160389 (UGP)*PCA: CLASSE: 9160
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000262
- Processo
- 64302.005712/2025-60
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 976,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PROT:15000201(1827,00){SRP1341/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1341/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001049
- Processo
- 23122.015824/2024-89
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.827,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PROT:15000201(3100,00){SRP1318/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1318/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001056
- Processo
- 23122.015756/2024-58
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.100,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
2025NC882 / 2025ND184. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 078/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90019. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000680
- Processo
- 2024/000155-FJF
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.992,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
007151/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 07156 00613-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002827
- Processo
- 23081.082063/2024-02
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.094,50
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
EMPENHO PARA MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO IFRS CAMPUS ERECHIM. LICITAÇÃO 90008/2024. DO 96/2025 DAP-ERE. UASG 158141. P. 23363000369202484
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000169
- Processo
- 23363000369202484
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.419,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90008/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE:BÁRBARA SCHLINTWEIN - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 23366.000524/2024-32
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.270,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
EXECUÇÃO DA ARP Nº 70/2024 - AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 2025NE000343
- Processo
- 25.0.000006921-6
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.288,20
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO
PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO
EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000867/2024-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2025NE000069
- Processo
- 23740.000867/2024-82
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 286,50
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
2025NC002261 DE 18FEV25 DO COTER. DIEX N° 322 DO PEL AP CJ DE 23JUN25 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEÇÃO DE PINTURA.
PE UGG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 64625.003199/2024-49
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.096,94
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
2025NC40685- COEX - 16/05/2025. REQUISIÇÃO Nº 323-PEL AP CJ/CIA MNT AP/PQRMNT/12 DE 23 JUN 25.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEÇÃO DE PINTURA.
PE UGG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
- Contrato
- 2025NE000224
- Processo
- 64625.003199/2024-49
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 979,86
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
160073000012025NC007472, DE 8ABR25 - 339030.03 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS É NECESSÁRIA P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA 8ª BDA INF MTZ. ESSE ÓLEO GARANTE O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DOS MOTORES DE DOIS TEMPOS, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS, REDUZINDO CUSTOS COM REPAROS - REQ Nº 310-CIA C 8A BDA INF MTZ/OMDS/8A BDA INF MTZ, DE 7MAI25 PREGÃO 90003/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 9160
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 64302.002914/2025-50
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
SM 11039/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000866
- Processo
- 23077102401202491
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.137,60
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
160539000012025NC003011, DE 27FEV25 - *339030.16- PAPEL PARDO PARA AS INSTRUÇÕES DOS
RECRUTAS NO CAMPO BÁSICO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, CLAREZA E EFICIÊNCIA
NAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO. * ATENDE A REQ - 155- CIA C 8A BDA INF MTZ/OMDS/8A BDA INF MTZ, DE
31MAR25*PE 90003/2024-UASG 160403 (UGP)*PCA:173
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000082
- Processo
- 64302.001904/2025-05
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 119,50
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
160539000012025NC003011, DE 27FEV25 - *339030.27 - PAPEL PARDO PARA AS INSTRUÇÕES DOS RECRUTAS NO CAMPO BÁSICO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, CLAREZA E EFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO. * ATENDE A REQ - 148- CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 28MAR25*PE 90003/2024-UASG 160403 (UGP)*PCA:173
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 64302.001889/2025-97
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 358,50
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00046
- Processo
- 67291.004936/2024-38
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 66.254,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
2025NC154 / 2025ND034. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 024/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90019. CC - 21101 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 2024/00155-FJF
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.328,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PR 90025/2024 - REQUISICAO 81/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS MANUTENCAO E FISCALIZACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23090.001951/2025-04
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.036,12
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DILUENTE AGUARRAS E ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90021/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO 17 COE/ OP ACOLHIDA (7731665). *COE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000020
- Processo
- 60301.001696/2024-12
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.525,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/CONSUMO PARA ATENDER O IFRS - CAMPUS SERTÃO.
REQUISIÇÃO ALMOX Nº 30/2024 - DESPACHO DAP Nº 30/2024
PE 90008/2024 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2024NE000387
- Processo
- 23371.000639/2024-58
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.542,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PR 90008/2024 - UASG 158141 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 23360000969202472 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2024NE000337
- Processo
- 23360000969202472
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.115,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PARA AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PISO INDUSTRIAL PARA ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. OFÍCIO Nº 60/2024 - LRV-GAB. FORMULÁRIO 1196/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 683990 RTR-GAB. PROCESSO 23751.000670.2024-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2024NE001156
- Processo
- 23751.000670.2024-14
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.450,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
014509/2024 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF
CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005923
- Processo
- 23081.082063/2024-02
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.413,40
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90008/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: ANDRÉ LUIZ MARCONDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2024NE000132
- Processo
- 23366.000524/2024-32
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 573,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8 GALÕES DE 3,6L DE TINTA DE COR MARROM E 2 GALÕES DE 3,6L DE TINTA DE COR BRANCA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2024NE000106
- Processo
- 23368.002130/2024-07
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 955,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM. PE 90008/2024 UASG 158141 - REQUISIÇÃO DE EMPENHO N. 04/2024. PROCESSO: 23363.000369/2024-8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2024NE000187
- Processo
- 23363.000369/2024-84
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 191,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA O CAVPM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2024NE001109
- Processo
- 20240701151
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 57.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA O CAVPM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2024NE001106
- Processo
- 20240701151
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 164.602,80
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA O CAVPM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2024NE001107
- Processo
- 20240701151
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 6.708,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA O CAVPM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2024NE001100
- Processo
- 20240701151
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 40.830,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PISO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C.BAURU
- Contrato
- 593/569
- Processo
- 218/2024
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 15.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
2024NC000471 - DGO, DE 08 JAN 2024, AQS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES (SI - 24), REQ NR 0011-SEC_ADM-CMDO 3ª DE/CMDO 3ª DE DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NUP NR 64291.000331/2024-80, FINALIDADE: A AQUISIÇÃO EM PAUTA DESTINA-SE A ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CMDO 3ª DE, ATA SRP NR 34/2023, SRP DA UG 160413 – B ADM GU SM. (SRP GERENCIADORA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 2024NE000054
- Processo
- 65402004304202363
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.494,50
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
2024NC000442 - DGO, DE 08 JAN 2024, AQS MATERAIL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES (SI - 24), REQ NR 0026-FISC_ADM_CIA_C_3ª_DE/CIA C 3ª DE DE 24 JANEIRO DE 2024, NUP NR 64349000202/2024-89, FINALIDADE: AQS DE MAT SE DESTINA ATENDER A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/DEPÓSITO, DEVIDO AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA CIA C 3ª DE, ATA SRP NR 34/2023, SRP DA UG 160413 - B ADM GU SM (SRP GERENCIADORA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 2024NE000052
- Processo
- 65402004084202378
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 286,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PREGÃO 12/2023 ( 160349 ) / REQUISIÇÃO 114/2023 - PO DE 29NOV23 / ATENDE NECESSIDADES DO PO DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA COM OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL NR 09 (AUMENTAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DO BEM PÚBLICO) DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL PARA O ANO 2020/2023 / NC407411 DE 27NOV23 -167349
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000249
- Processo
- 64315008117202375
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 935,30
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 1593 - SOLEMP N° 311/2023 - PE N° 34/2022 - AQUISIÇÃO DE MASSA DE POLIR PARA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES UH-17 UTILIZADAS NA OPERAÇÃO ANTÁRTICA (OPERANTAR). OBS: ART. 155/156 DA LEI N° 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004296
- Processo
- 63398.001593/2022-68
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 56,20
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 1765 - SOLEMP Nº 547/2023 - PE Nº 34/2022/791181 - AQUISIÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS AERONAVES, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004234
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 451,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 2238 / 1765 - SOLEMP Nº493/2023 - PE Nº34/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES EMPREGADAS NO APOIO E PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO E SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003812
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 23/11/2023
- Vigência
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.391,55
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PREGÃO 12/2023 (160349) / REQUISIÇÃO 109/2023 - PO DE 14NOV23 / ATENDE NECESSIDADES DO PO DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA COM OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL NR 09 (AUMENTAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DO BEM PÚBLICO) DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL PARA O ANO 2020/2023 / NC001755 DE 14NOV23 - 160507.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVA/RO
- Contrato
- 2023NE001088
- Processo
- 64315008117202375
- Assinatura
- 22/11/2023
- Vigência
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.494,31
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 6087/16172 - SOLEMP Nº 122/2023 - PE 34/2022- AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO HIDRÁULICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES, EM PROL DAS MISSÕES QUE AUXILIARAM A SEMANA DA PÁTRIA. OBSERVAR ART 156 DA LEI 14.133/21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003586
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 17/11/2023
- Vigência
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.371,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 2238 - SOLEMP Nº 127/2023 - PE 34/2022- AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES, EM PROL DAS MISSÕES QUE AUXILIARAM A SEMANA DA PÁTRIA. OBSERVAR ART 156 DA LEI 14.133/21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003582
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 17/11/2023
- Vigência
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.542,50
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 12749 - SOLEMP Nº 128/2023 - PE 34/2022- AQUISIÇÃO DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES, EM PROL DAS MISSÕES QUE AUXILIARAM A SEMANA DA PÁTRIA. OBSERVAR ART 156 DA LEI 14.133/21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003592
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 17/11/2023
- Vigência
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.766,00
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 8322 - SOLEMP Nº 403/2023 - PE Nº 34/2022 - AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS AERONAVES VISANDO AUXÍLIOS Á NAVEGAÇÃO E A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR . OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003541
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 17/11/2023
- Vigência
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 219,80
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 2238/13873 - SOLEMP Nº 441/2023 - PE Nº 34/2022/791181 - AQUISIÇÃO DE QUÍMICOS PARA AERONAVES VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003485
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.694,70
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
PDM 6136 SOLEMP Nº 323/2023 - PE Nº 34/2022 - AQUISIÇÃO DE ARDROX DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AERONAVES VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003464
- Processo
- 63398.003208/2022-06
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.909,24
- CNPJ na fonte
- 08.403.769/0001-62
Mais 37 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.403.769/0002-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SIMONE ALESSANDRA PIFFER BARBOSA BALDUCCI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 22/10/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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