empresa · pessoa jurídica
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/03/2014
Capital socialR$ 700.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAEs secundários (7)
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Endereço e contato
Telefone(41) 92019647
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 150.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 150.000)
- Limite informado
- US$ 150.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP73 contratos
73 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 6.748.084,26.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (SCANNERS) PARA ÁREA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2025, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF
- Contrato
- 00019
- Processo
- 18220.001179/2024-79
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 436.080,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (SCANNERS) PARA ÁREA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF
- Contrato
- 00023
- Processo
- 18220.001179/2024-79
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 1.998.240,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
Aquisição de televisor, projetor, adaptador HDMI sem fio, totem, impressora térmica e Mini-PC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 1139
- Processo
- 80937/2024
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO. OF 20381
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001772
- Processo
- 25380.004214/2024-34
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.390,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS ELETRÔNICOS TIPO TABLETS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO – SEMURFH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
- Contrato
- 095/PGM/PMJP/2025
- Processo
- 000155/25
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 49.678,20
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, REQ. DE EMPENHO 01/2025 CDI ERE. PREGAO 47/2023 UASG 158141. P. 23363.000064/2024-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 23363.000064/2024-72
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.717,98
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, REQ. DE EMPENHO 01/2025 CDI ERE. PREGAO 47/2023 UASG 158141. P. 23363.000064/2024-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 23363.000064/2024-72
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.390,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
007618/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 3407X 83566-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - UMA SMART TV LED 65 PARA O LABORATORIO DA HISTORIA.
SOLICITACAO REALIZADA PELO CURSO DE HISTORIA - BACHARELADO
ENTREGA: SALA 4123, PREDIO 74C
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003096
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.613,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
007412/2025 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - FRETE CIF - MEMORANDO N. 282-2025/NAE/PRAE. MATERIAS PARA O SATIE. CODIGO SISPNAES: PAE_13 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003010
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.613,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
007232/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002865
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.687,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
006617/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002484
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.613,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
006162/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002232
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.287,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
006049/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA ALIMENTOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002172
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.141,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART LED DE 60 POLEGADAS / OF-20076
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001416
- Processo
- 25380.004214/2024-34
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.390,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA · Defensoria Pública do Estado da Paraíba
- Contrato
- 29
- Processo
- DPE-PRC2025/00678
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 65.200,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG (170100) SRA/ES - AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA SRRF03, PROCESSO SEI 10380.000347/2024-64
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE
- Contrato
- 2025NE000340
- Processo
- 10380.000347/2024-64
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.615,88
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
Aquisição de tablets para atender as necessidades do TCE/RR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
- Contrato
- 26
- Processo
- 000273/2025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 34.175,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ
- Contrato
- 2025NE000248
- Processo
- 13113.392030/2024-91
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.300,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATA RP 98/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000413
- Processo
- 00094.000060/2025-97
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.580,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
Televisão; modelo: smart; tamanho de tela: 55 polegadas; voltagem: 220V; cor: preto/prata; principais aplicativos pré-instalados ou compatibilidade para instalação; tecnologia LED 4K; conexões wi-fi e bluetooth integrados; quantidade de entradas: no mínimo 01 (uma) USB e 02 (duas) HDMI; características adicionais: 01 (um) controle remoto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 201
- Processo
- 00110024.001238/2025-49
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 1.947,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI /USB, CONVERSOR, TAMANHO TELA: 85, TIPO TELA: LED, VOLTAGEM: 127V OU 220V OU BIVOLT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA LOCALIDADE DE ENTREGA. MARCA: TCL - MODELO: 85C655
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PR
- Contrato
- 00014
- Processo
- 10980.000483/2024-95
- Assinatura
- 03/01/2025
- Vigência
- 03/01/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 12.570,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
REQUISICAO 259 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 253141 - PROAES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001134
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.757,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
REQUISICAO 187 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SIORG Nº 032467 - ODONTO I,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001098
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.919,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
Aquisição de equipamentos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR
- Contrato
- 15
- Processo
- 90798.010892/2024-04
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 76.608,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
REQUISICAO 141 - AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 061178 – COLUN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001038
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.352,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
REQUISICAO 148 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 061178 – COLUN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001043
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.838,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
REQUISICAO 162/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 253179 – BIOTERIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE001031
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.838,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCDUNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
- Contrato
- 00063
- Processo
- 12600.003300/2024-46
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 212.208,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO (TV) PARA ATENDER DEMANDA DA UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 195/2024-DPATM/PRAD, PROCESSO 23111.057345/2024-50. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000811
- Processo
- 23111.057345/2024-50
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.523,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL
- Contrato
- 2024NE000098
- Processo
- 23370.000398/2023-76
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.695,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV. CONFORME SOLICITAÇÃO 1009/2024,
REQUISIÇÃO 1313/2024. PROCESSO SEI 23064.043769/2024-59. RECURSO 1050000403 - PI M8282Q60MEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000974
- Processo
- 23064.043769/2024-59
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.021,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG 170100 (SRA-ES) - AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA A SPU/CE, CONFORME PROCESSO SEI 10380.000342/2024-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE
- Contrato
- 2024NE000440
- Processo
- 10380.000342/2024-31
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.848,90
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM BRASÍLIA, CUIABÁ, GOIÂNIA E PALMAS. PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ADVOCACIA GERAL DA UNIAO · SUPER. DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2024NE000448
- Processo
- 00676.002240/2024-81
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 120.912,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
014202/2024 SIE – COLÉGIO POLITÉCNICO – FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 3407X CONTA CORRENTE 83566-8 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005715
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
014165/2024 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - FRETE CIF - CC 001-3407X-835668 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005773
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.454,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
014171/2024 SIE - RU - FRETE CIF
BANCO 001 AG 3407X CC 83566-8 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005789
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.362,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
014114/2024 SIE - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRA - FRETE CIF
BANCO 001 AG 3407X CC 83566-8 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005605
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.454,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV SMART), CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA DOS CURSOS DO EAD UFPI, PROCESSO 23111.054344/2024-82. TODAS AS CONDIÇOES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000777
- Processo
- 23111.054344/2024-82
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 35.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 65 POLEGADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000136
- Processo
- 23364.000836/2024-66
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.390,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
Aquisição de Smart TV's 43" para uso nos ambientes judiciais e administrativos deste Tribunal.
SEI:0039758-12.2024.8.13.0000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GESUP
- Contrato
- 000016771
- Processo
- 1031018 000707/2024
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 118.970,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SRA/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RN
- Contrato
- 2024NE000291
- Processo
- 10469.000377/2024-09
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 27/04/2025
- Valor global
- R$ 18.855,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
REQUISICAO 168/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - QCC62T56ATN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE000943
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.757,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
013703/2024 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - FRETE CIF
BANCO 001 AG 3407X CC 83566-8 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005472
- Processo
- 23081.073785/2024-68
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.613,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para suprir as necessidades do CRF/GO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência - TABLET
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE GOIAS CRF/GO · CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO GOIAS
- Contrato
- 24
- Processo
- 537/2024-CPL
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 83.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG 170100 (SRA-ES) - AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA A SRA/CE, CONFORME PROCESSO SEI 10380.000237/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE
- Contrato
- 2024NE000422
- Processo
- 10380.000237/2024-01
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 912,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG 170100 (SRA-ES) - AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA A SRA/CE, CONFORME PROCESSO SEI 10380.000237/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE
- Contrato
- 2024NE000424
- Processo
- 10380.000237/2024-01
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.093,40
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
EMPENHO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA/SP, MEDIANTE ADESAO POR CARONA AO PREGAO 90005/2024 REALIZADO PELA SRA/ES - UASG 170100. PROCESSO SEI ORIGEM 10880.001224/2024-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-SP
- Contrato
- 2024NE001113
- Processo
- 10880.001224/2024-18
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.570,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATENDER DESPESA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (MATERIAL DE PERMANENTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2024 (45395474). PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 ¿ ADESÃO UASG: 170100 - PROCESSO SEI 10783.001182/2024-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2024NE000373
- Processo
- 10783.001182/2024-13
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.697,80
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
REQUISICAO 129/2024 - AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE - SIORG Nº 250761 – BAITES/STED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE000918
- Processo
- 23115.016852/2024-11
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 19.190,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
ATENDER O PREGÃO 90005/2024 - UASG 170100 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE 1 TELEVISOR TELA 85, CONFORME ATA 05/2024 (SEI 46456618), PARA SRA/AC, EMPRESA MARUMBI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.528.684/0004-53, PROCESSOS SEI 11382.000113/2024-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AC
- Contrato
- 2024NE000192
- Processo
- 11382.000113/2024-60
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.285,00
- CNPJ na fonte
- 08.528.684/0004-53
Mais 23 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.528.684/0003-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO CESAR SENS DE OLIVEIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 30/11/2012 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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