empresa · pessoa jurídica
RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA
“RIQUEL COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/09/2006
Capital socialR$ 120.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAEs secundários (5)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
Endereço e contato
Telefone(61) 33617128
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP43 contratos
43 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 127.276,15.
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA - PEDIDO DE FORNECIMENTO 000857/2026 - FORNECEDOR - RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SMALOG/PBH - PREGÃO ELETRONICO: 97.059/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUN.BHTE S/ · EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 20260604001052
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 35,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 20263800000274
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
PREGÃO ELETRÔNICO 97059/2025 - REGISTRO DE PREÇOS - SUALOG - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
- Contrato
- 20263300000874
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SMASDH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
- Contrato
- 20263700001555
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
Aquisição de Material de Consumo Expediente (Pasta para arquivo)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA CULTURA
- Contrato
- 1449928
- Processo
- 27001.003785/202666
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
ATA de registro de preços Nº 2026/24185, Pregão eletrônico 00172025, que tem como objeto aquisição - MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN
- Contrato
- 1448742
- Processo
- 24001.059149/202609
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 775,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUINECE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
- Contrato
- 1448752
- Processo
- 31032000/2667
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.805,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM FITAS ADESIVAS, PREGÃO 90008/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010537/2026-99, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.008398/2025-52, CAMPUS LONDRINA, RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000177
- Processo
- 23411.010537/2026-99
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.303,55
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
Empenho destinado a aquisição de material de escritório para atender as necessidades da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA · FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
- Contrato
- 20262505000815
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 306,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB · HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
- Contrato
- 20262301002746
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 283,50
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB · HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
- Contrato
- 20262301002747
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 283,50
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB · HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
- Contrato
- 20262301002745
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO:APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, EM METAL, COM UM FURO; BORRACHA PARA LÁPIS, COR BRANCA, MACIA, DIMENSÕES APROXIMADAS 42 X 29X 10 MM; COLA BRANCA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, FRASCO COM 40 GRAMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA · FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 20263103000445
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
PREGÃO ELETRÔNICO 97059/2025 - REGISTRO DE PREÇOS - SUALOG - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
- Contrato
- 20263300000754
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 262,50
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (COLA BRANCA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 20262400000433
- Processo
- 006301
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 52,50
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES, PROC. 23411.008398/2025-52, PROC. SEC. 23411.006211/2026-67, PROC. EXEC. 23411.006959/2026-60, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90008/2026, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 23411.008398/2025-52
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23,65
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS, PROCESSO SEI 23411.005719/2026-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 23411.005719/2026-48
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 169,80
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.022993/2025-09, CAMPUS UMUARAMA, RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA-EPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000277
- Processo
- 23411.022993/2025-09
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 629,40
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO
IGUACU, UASG 158009, PE 90008/2025 - RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA,
PROC. 23411.008398/2025-52, SEI 23411.022513/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000239
- Processo
- 23411.008398/2025-52
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2030
- Valor global
- R$ 400,55
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA (PASTA ) PARA O CAMPUS GLORIA , SOLICITADA PELA COAE-GLO , SRP 90036/2024 , CONFORME PROCESSO 23464.000352/2024-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE001071
- Processo
- 23464.000352/2024-99
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
Solicitação de medidas administrativas visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de expediente, em atendimento às necessidades da Secretaria de Governo de Caraúbas/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAUBAS · Prefeitura
- Contrato
- 218
- Processo
- 113
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 13.928,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL ATRAVÉS DE CARTUCHOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO USO PELOS PROFESSORES DO IFPI - CAMPUS URUCUI EM ATIVIDADES NA SALA DE AULA, CONFORME PREGÃO 90028/2024, UASG 154421.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23174.000253/2025-53
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.805,20
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
Registro de Preços para futura aquisição de materiais de escritório a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia, Hospital Santa Lydia e pelas Unidades de Saúde Externas pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 117
- Processo
- 076/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 6.572,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO. Nº 82/2025-DA (DOC. Nº 1408/2025 SIPAC) PE Nº 90005/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000542
- Processo
- 23082.006959/2025-58
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.572,80
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
P257625/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO VISANDO AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA CELULA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DE RISCOS BIOLOGICOS – CEVAM, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DE FORTALEZA – SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I
– TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PREGAO ELETRONICO Nº 90013/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 25882
- Processo
- 490/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 16.236,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE PINCEIS PARA QUADRO BRANCO - CÂMPUS GOIÂNIA OESTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE
- Contrato
- 2025NE000031
- Processo
- 23722.000357/2025-12
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 756,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL ATRAVÉS DE CARTUCHOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO USO PELOS PROFESSORES DO IFPI - CAMPUS URUCUI EM ATIVIDADES NA SALA DE AULA, CONFORME PREGÃO 90028/2024, UASG 154421.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 23174.000253/2025-53
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.797,20
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
ADESÃO PE 90028/2024 UASG 154421 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (AQUISIÇÃO DE PINCÉIS, PONTEIRAS E RECARGA). UASG 158640. PROCESSO 23721.000444/2025-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED. DE GOIAS CAMPUS AGUAS LINDAS
- Contrato
- 2025NE000068
- Processo
- 23721.000444/2025-71
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90028/2024, REALIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UASG 154421), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARGA E PONTEIRA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC DE GO/C.JATAÍ
- Contrato
- 2025NE000028
- Processo
- 23744.000417/2025-31
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEIS E REFIL) PARA O CAMPUS VALPARAISO DE GOIAS - ADESÃO AO PREGÃO 90028/2024 - UASG 154421.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · IFCT CAMPUS VALPARAISO
- Contrato
- 2025NE000033
- Processo
- 23738.000530/2025-03
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.898,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
EMPENHO DESTINADO - AQUISIÇÃO DE PINCÉIS, RECARGAS E PONTEIRAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED.DE EDC.,CIENC.E TEC.DE GO/C.GOIÂNIA
- Contrato
- 2025NE000055
- Processo
- 23373.002534/2025-02
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA
COORDENAÇÃO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS/CRDMAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO · FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2025NE000588
- Processo
- 23402.009760/2025-11
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.552,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE GO/C.ITUMBIARA
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 23376.000340/2025-34
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.268,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais de artesanato e armarinho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 661
- Processo
- 25585298
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.165,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEL MARCADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO 90028/2024 - UASG 154421 - UNIVASF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · IFPI - CAMPUS VALENCA DO PIAUI
- Contrato
- 2025NE000033
- Processo
- 23187.000618/2025-09
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.150,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
VALOR EMPENHADO PARA QUISIÇÃO DE PINCÉIS. IFPI/CATCE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 23055.001855/2025-84
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.820,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COR AZUL (ITEM 04)
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COR VERMELHA (ITEM 5)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA PENAL DO ESPIRITO SANTO · EES-POLÍCIA PENAL DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2025.000012.46113.05
- Processo
- 2024-NQC1T
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE ITENS REMANESCENTES PARA O CAMPUS IBIRAMA, PREGÃO 90108/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2025NE000001
- Processo
- 23474.001172/2024-13
- Assinatura
- 08/01/2025
- Vigência
- 08/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.256,24
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DE MS/C.TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 2024NE000249
- Processo
- 23347.010613/2023-34
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.195,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DE MS/C.TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 2024NE000246
- Processo
- 23347.010613.2023-34
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.585,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES COMUNS E COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS PARA USO NO CAMPUS CORUMBÁ - PE 31/2023 UASG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 1/2024 - CB-COALP. PROCESSO: 23347.012081.2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ
- Contrato
- 2024NE000222
- Processo
- 23347.012081.2024-51
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.585,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (PASTA) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO , SOLICITADA PELA CAE-SCR, SRP 900036/2024, CONFORME PROCESSO 23289.001130/2024-61. OBS A ENTREGA SERÁ DE FORMA PARCELADA MEDIANTE ORDEM DE PEDIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2024NE001073
- Processo
- 23289.001130/2024-61
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
Aquisição de materiais de escritório, em conformidade com as especificações do lote 4 do Pregão Eletrônico nº 35/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 131
- Processo
- 20.22.0001.0019712.2023-31
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 17/08/2024
- Valor global
- R$ 4.097,76
- CNPJ na fonte
- 08.543.707/0001-56
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.543.707/0001-56. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 08/04/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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