empresa · pessoa jurídica
TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/01/2007
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
CNAEs secundários (5)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 8220200 — Atividades de teleatendimento
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DOUTOR JOSE GONCALVES DA CUNHA 679, CENTRO — ENTRE RIOS DE MINAS/MG 35490000
Telefone(31) 26260009
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 85.799,19
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 85.799,19
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6032400028841 | Não previdenciária | IPI - Receita da dívida ativa | 06/05/2024 | Suspenso por decisão judicial | R$ 61.230,03 |
| 6062105748504 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 18/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 24.569,16 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.929.988,00.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material (equipamentos de produção de vídeo, áudio, iluminação, edição, armazenamento de dados e tratamento acústico), destinados à montagem e estruturação de 3 (três) estúdios de gravação, 12 (doze) kits de produção móvel e 1 (um) cineclube para a EducaTV Campinas, vinculada à Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00103/2026
- Processo
- FUMEC.2026.00001515-83
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/12/2027
- Valor global
- R$ 42.200,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- Contrato
- 18080001/2026
- Processo
- 260025/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 87.849,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de equipamentos e materiais de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 22
- Processo
- 13/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 75.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR FISICO DEDICADO, COM MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E GARANTIA ONSITE, DURANTE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME A NECESSIDADE E ESPECIFICACOES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO (Conta 575852057-4 - CEF - FNS BLOCO DE FINANCIAMENTO CUSTEIO / SUS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES CORACOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000195
- Processo
- 000197/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 30.792,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Contratação de aquisição dos itens do projeto de sistema de monitoramento dos espaços da Faculdade de Ciências Aplicas - FCA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 114
- Processo
- 01-P-15303/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL , JUSTIFICA CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO , LEGISLATIVO E OPERACIONAL ,INCLUINDO COMPUTADORES,CORPORATIVOS , ESTACAO DE ALTO DESEMPENHO , SERVIDOR , SWITCHES GERENCIAVEIS,NOBREAKS E SMARTPHONE INSTITUCIONAL , ASSEGURANDO DESEMPENHO ADEQUADO,CONFIABILIDADE OPERACIOANAL , SEGURANCA DA INFORMACAO E SUPORTE AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES · CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000016
- Processo
- 000029/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 07/12/2026
- Valor global
- R$ 43.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
SERVIDOR: -- processador Intel Xeon Silver 4114 ou mais recente (10 cores, 2.2 GHz) memória de 32GB ou superior (DDR4-2600 ou mais rápida) fonte de 500W ou mais
forte controlador e baias SAS minimo de 2TB de armazenamento (idealmente SAS em RAID, aceitável SATA) periféricos compatíveis (monitor, mouse e teclado) UPS (no-break)
compatível possibilidade expansão para no mínimo 4 HDDs ou SSD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE300931
- Processo
- 154.00009719/2025-37
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 33.660,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 62
- Processo
- 638/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 37.300,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição parcelada de equipamentos de processamento de dados para as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Abatiá
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 76
- Processo
- 035/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 36.930,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM ENTREGA ÚNICA, DE 01 (UM) SERVIDOR MODELO “RACK” E 01 (UM) NOBREAK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGARAPAVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP
- Contrato
- 0004/26
- Processo
- 000063/25
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 55.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de acessórios, equipamentos de tecnologia da informação e pacote de licença permanente de suíte de escritório Microsoft Office, para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO GO), nas condições estabeleci-das no Termo de Referência - item 3 adjudicado - Servidor.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS
- Contrato
- 002
- Processo
- 0040/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 35.100,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO
- Contrato
- 00003
- Processo
- 64211.009660/2025-10
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 19/01/2031
- Valor global
- R$ 163.970,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 00798
- Processo
- 266.00000798/2024-08
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 259.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
FORNECIMENTO DE GARANTIA TIPO ON SITE PARA EQUIPAMENTO DE TIC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 00010
- Processo
- 64201.003300/2025-23
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2030
- Valor global
- R$ 75.800,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para a Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 28
- Processo
- 2093/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 240.700,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE PARA O CAMPUS PAULO AFONSO, CONFORME SOLICITAÇÃO 4573976.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · IFBA CAMPUS PAULO AFONSO
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23442.002173/2025-25
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme Proposta de Aquisição de Equipamentos nº 1215249000024001, nº 1215249000024006, nº 1215249000024007 e nº 1215249000024009, do Ministério da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO · P.M. De Travesseiro
- Contrato
- 82/2025
- Processo
- 984/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 41.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Constitui objeto da presente licitação a contratação para o aquisição de materiais de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE · P.M. De Canudos Do Vale
- Contrato
- 156/2025
- Processo
- 416/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Valor global
- R$ 277.800,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
CR 0005/2025 - PR 0007/2024 DA UASG 158199 - CSTR/UFCG - PROCESSO 23071.006648/2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001717
- Processo
- 23071.006648/2025-18
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.250,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SETOR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202422630004
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA
- Contrato
- 295
- Processo
- 920017/25
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
SERVIDOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 00030
- Processo
- 154.00006060/2025-67
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 48.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde Municipal, visando a modernização tecnológica e melhoria da infraestrutura, conforme Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Plano de Trabalho aprovado e Portaria GM/MS nº 6.318/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA · MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA
- Contrato
- 170
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 25.990,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Material, licenças e Software de Informática, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
Servidor Operating System + Sistema MARCA: TECZAP FABRICANTE: TECZAP MODELO: TZ SUPER 9000 Operating System: Windows Server 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 17A REGIAO - ESTADO DE MATO GROSSO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17ª REG
- Contrato
- 029
- Processo
- 011
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 86.800,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Servidor/microcomp, c/so conf. profissional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 43339
- Processo
- 452/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 22.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Resolvem em comum acordo cerebrar a presente aquisição de 01 (um) servidor tipo rack 2U, visando atender às necessidades técnicas da área de Tecnologia da Informação no que se refere ao armazenamento seguro de dados institucionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS · CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS
- Contrato
- 244
- Processo
- 907606110001185.000009/2025-12
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 41.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DESKTOP MARCA: TZ SUPER 9000). TIPO: GLOBAL. SRP 90002/2024 - UASG 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO CCOL/ OP ACOLHIDA (8259964). *CCOL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000352
- Processo
- 60301.000495/2025-71
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 94.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de Servidor de Câmeras de Segurança, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 188
- Processo
- 01-P-8475/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 91.650,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisicao de um servidor tipo torre para atender as demandas tecnicas e operacionais dos sistemas informatizados utilizados pela municipalidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL · Divisao Administrativa
- Contrato
- 2212025
- Processo
- 221
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 35.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E ARMAZENAMENTO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 6112402
- Processo
- 611
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 92.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades das Unidades Básicas da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de atender a demanda de serviços e ações desenvolvidas pelas equipes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SEGREDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO - RS
- Contrato
- 83
- Processo
- 54
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 47.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDELARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA - RS
- Contrato
- 9810
- Processo
- 119
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 29.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de 1(um) equipamento de Servidor de arquivos para armazenamento e compartilhamento de serviços em rede de computadores
para sede do IPREMU - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia, localizado na Rua Bernardo Guimarães, nº125, bairro Centro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 25902
- Processo
- 14
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 26.800,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL · Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - CONISUL
- Contrato
- 039
- Processo
- 000917/2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E ARMAZENAMENTO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 6112401
- Processo
- 611
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 108.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de equipamentos e periféricos de alto desempenho destinados à manutenção, funcionamento e à modernização da infraestrutura tecnológica do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR
- Contrato
- 30
- Processo
- 006/2024-58
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 49.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-FED-PENIT.ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000003
- Processo
- 006.00306863/2024-12
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 85.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Servidor de 2U monoprocessado; com 8 baias para HD SAS/SATA de 3.5”; com um processador com frequência base maior ou igual a 2GHz, de 12 núcleos físicos (core) e 24 threads, 30 MB de cache no mínimo, suporte a tecnologia turbo boost; com no mínimo 32 GB de memória RDIMM de 4800MT/s; controladora com suporte a RAID 0, 1, 5 e 6; no mínimo 02 SSD tipo SATA de 6Gbps de velocidade com tamanho de 960GB; com no mínimo 02 interface ethernet de 1Gbps cada; fonte de alimentação redundante de no minimo 800W cada; interface dedicada de gerenciamento compatível com IPMI; trilhos para instalação em rack e garantia mínima de 36 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 952
- Processo
- 01-P-34535/2024
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 28.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de Servidor para Active Directory e licença para sistema operacional proprietário similar a Windows server, evidamente descrito,
caracterizado e especificado neste Edital e/ou no Termo de Referência, na forma da lei.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO GONCALO · INSTITUTO DE PREV.E A. DOS SERV.SÃO GONÇALO
- Contrato
- 13
- Processo
- 28.00711/2024-7
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 35.750,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Contratação de empresa para aquisição de Servidor para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – Crea-GO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Contrato e no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS · CGO-CONSELHO REGI.DE ENG.E AGRONOMIA DE GOIÁS
- Contrato
- 002
- Processo
- 816/2025 vinculado ao de n° 62775/2024
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 213.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
ADESÃO ATA 64/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROCOMPUTADORES - EMENDA DE BANCADA PB -
CCBS/UFCG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2024NE000954
- Processo
- 23096.091178/2024-11
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 79.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Contratação de empresa para o fornecimento de Equipamentos Médico Hospitalar, Equipamento de Informática e Móveis, para estruturação da Unidade Basica de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIO HUGO · MUNICÍPIO DE TIO HUGO
- Contrato
- 128
- Processo
- 69/2024
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 26/03/2025
- Valor global
- R$ 11.830,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de servidor de produção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHAO · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA
- Contrato
- 23
- Processo
- 9079614110000479.000035/2024-77
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 26/12/2029
- Valor global
- R$ 71.850,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO À EXPANSÃO DO NÚCLEO DE REDE DE DADOS DO CAMPUS CAMPINA GRANDE DO IFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2024NE000267
- Processo
- 23325.003432.2024-91
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 124.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
a aquisição de 01 (um) computador de alto desempenho para instalação no Parque Tecnológico, deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 622
- Processo
- 1284/2024
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 84.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA 64/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME A ATA ATA 64/2024 DO PREGÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL
- Contrato
- 2024NE000110
- Processo
- 23096.088227/2024-38
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 197.250,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
CONTRATO TIPO EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2024NE000139
- Processo
- 23411.020769/2024-93
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 25.899,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FUNDO A FUNDO 2021)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
- Contrato
- 2024NE000558
- Processo
- 006.00210599/2024-12
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 31.680,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de um servidor de rede para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem como objetivo atender às necessidades do Conselho Regional de Farmácia do Ceará (CRF/CE). Item 01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA · CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA
- Contrato
- 020
- Processo
- 018/2024
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 19.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Aquisição de materiais e equipamentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL · Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - CONISUL
- Contrato
- 018/2024
- Processo
- 000490/2024
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
CONTRTATAÇÃO DE 01 SERVIDOR TIPO TORRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO · PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
- Contrato
- 00088
- Processo
- 8510.2024/0000578-0
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 25/09/2027
- Valor global
- R$ 16.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.619.872/0001-44
Mais 12 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.619.872/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 30/01/2007 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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