empresa · pessoa jurídica
JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA
LOGGI CELL
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CHAPADAO DO SUL / MS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 120.000,00R$ 120 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/03/2007Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- LOGGI CELL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Início de atividade
- 13/03/2007
- CNPJ
- 08.694.780/0001-29
- Estabelecimento
- Matriz · CHAPADAO DO SUL/MS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/03/2007
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (51)
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 2622100 — Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8219901 — Fotocópias
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9601701 — Lavanderias
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA GOIAS 719 C, ESPATODIA — CHAPADAO DO SUL/MS 79560000
Telefone(67) 35624493
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JULIANO VEZENTIN | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 13/03/2007 |
Outros estabelecimentos 4 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 856.029,39
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 856.029,39
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341900206618 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 11/06/2019 | Benefício Fiscal | R$ 846.509,46 |
| 1342000307025 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 18/05/2020 | Benefício Fiscal | R$ 9.519,93 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC 1 registro
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
0 ativos
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA
- RNTRC
- 050178033
- Categoria
- ETC
- Situação
- PENDENTE
- Localidade
- CHAPADÃO DO SUL/MS
- Primeiro cadastro
- 28/06/2017
- Data da situação
- 28/07/2025
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0001-29
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 105 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP105 contratos
105 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.243.897,26.
Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PCP-SESP - Polícia Científica do Paraná - SESP (antigo IC-SESP)
- Contrato
- 5545
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 2.004,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 5431-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
ITEM 17 - 10 UNIDADES DE FORNO ELETRICO P/ ATENDER DEMANDA DOS FORUNS ELEITORAIS DO INTERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000484
- Processo
- 0009447-10.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 042/2025, PREGAO ELETRONICO N. 029/2025, PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. A SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE EMPENHO FUNDAMENTA-SE NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, CONFORME OFICIO N. 227/2026 - SMASC/FMAS E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 042/2025, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021, CABENDO AS UNIDADES COMPETENTES A RESPONSABILIDADE PELA LEGALIDADE DO OBJETO, EXECUCAO CONTRATUAL E DEMAIS VERIFICACOES LEGAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEF - CIDADE OCIDENTAL · FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
- Contrato
- 6422
- Processo
- 20260006082
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 1.198,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 4331-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA · UEM - Universidade Estadual de Maringá
- Contrato
- 2899
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 20/04/2027
- Valor global
- R$ 1.588,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4136-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2578-0/2026
- Processo
- 1056/2025
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2579-0/2026
- Processo
- 1056/2025
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 1.540,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para utilização nas diversas unidades do semae
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 549
- Processo
- 356/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 14.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12000BTU, MANUTENÇÃO DO FMMA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMMA CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 223759
- Processo
- 3805
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 2.199,98
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 3020-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 222602
- Processo
- 2062
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2026
- Valor global
- R$ 6.599,94
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR · FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
- Contrato
- 1187
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 794,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
PREGÃO ELETRÔNICO EM SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (MOBILIÁRIO, MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, CONFORME DESCRIÇÃO ESPECIFICADA NO ANEXO I DESTE EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
- Contrato
- 13
- Processo
- 13/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.098,64
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 076/2024, ARP 013/2025, PROCESSO 2024050396.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES MONTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM ATE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEEXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, NO PRAZO DE ATE 03 (TRES) DIAS UTEIS, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, DEVIDAMENTE ATESTADAS PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, CNDS REGULARES E O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES, PREVALECENDO EM CASO DE DIVERGENCIA, AQUELE PREVISTO NA DESCRICAO DOS ITENS, CONTADOS DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, VICIOS, QUALIDADE OU DISPARIDADE COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS EXIGIDAS;CLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45037
- Processo
- 2026014680
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 9.839,60
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025 PROCESSO Nº 34/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA (CIOP) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE SAUDE
- Contrato
- 1938-0/2026
- Processo
- 2548/2025
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
A contratação tem como objetivo adquirir equipamentos capazes de executar as tarefas descritas acima, visto que os computadores normalmente alocados ao serviço administrativo não oferecem os requisitos de processamento e renderização gráfica necessários à execução dessas atividades.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS · Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
- Contrato
- 13/2026-29591
- Processo
- 31/067.416/2024
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 179.790,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 1550-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 1551-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 1442-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025 PROCESSO Nº 34/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA (CIOP) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE SAUDE
- Contrato
- 1291-0/2026
- Processo
- 2548/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, CUSTEADA COM RECURSO DE AUTORIA DA DEP. ESTADUAL BIA DE LIMA (MARIA EUZÉBIA DE LIMA), REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR Nº 88056/24, PROCESSO Nº 202500005013266, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDIARA/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB · FME
- Contrato
- 41
- Processo
- 5941/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 24.584,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 157-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2025. ORDEM DE COMPRA N.30744.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 104984
- Processo
- 11109
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 1.398,99
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
Constitui objeto do presente Contrato, a AQUISIÇÃO de equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 126/2025 – Processo nº 297/2025 – Processo SEI Cidades n° 3537305.402.00021831/2025-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PENAPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁ?POLIS - SP
- Contrato
- 303
- Processo
- 297
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 14.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
PREGÃO ELETRÔNICO EM SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (MOBILIÁRIO, MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, CONFORME DESCRIÇÃO ESPECIFICADA NO ANEXO I DESTE EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
- Contrato
- 22
- Processo
- 22/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 1.549,32
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00313
- Processo
- 23108.106187/2025-18
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00306
- Processo
- 23108.106245/2025-11
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 220026
- Processo
- 261
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 2.199,98
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FOGÕES ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS MARICÁ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 102/2025 - CACAM/DAGCAM/DGCAM/IFFLU, ADESÃO A ATA DO PREGÃO 90030/2024 (UASG:154045). PROCESSO 23317.007322.2025-88.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2025NE000853
- Processo
- 23317.007322.2025-88
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
A presente licitação tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, como máquinas de lavar roupas, secadoras de roupas, geladeiras, fogões industriais, micro-ondas, caixa de som com microfone, freezer horizontal, batedeiras, liquidificadores e fornos elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SEDEF - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família · SEDEF - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família
- Contrato
- 9607
- Processo
- 706
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 175.904,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12326 PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 66125
- Processo
- 6039
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 5.880,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12323 PARA AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE PARA A SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 65831
- Processo
- 6038
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
A presente aquisição refere-se à Portaria nº 4.573, de 23 de dezembro de 2022, do Ministério da Saúde, que habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos de emenda parlamentar destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 03517.102000/1220-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL-SAUDE-MS · Fundação Serviços de Saúde de MS
- Contrato
- 234/2025-29206
- Processo
- 27/008.478/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 18.150,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 076/2024, ARP 013/2025, PROCESSO 2024050396. QUALIFARCLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES MONTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM ATE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEEXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, NO PRAZO DE ATE 03 (TRES) DIAS UTEIS, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, DEVIDAMENTE ATESTADAS PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, CNDS REGULARES E O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA GARANTIA: GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES, PREVALECENDO EM CASO DE DIVERGENCIA, AQUELE PREVISTO NA DESCRICAO DOS ITENS, CONTADOS DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, VICIOS, QUALIDADE OU DISPARIDADE COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS EXIGIDAS;CLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 42762
- Processo
- 2025068428
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 3.759,90
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12324 PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 65765
- Processo
- 6036
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 12325 PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA A SEC MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 65746
- Processo
- 6037
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 17735-0/2025
- Processo
- 10882/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 83.388,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 17737-0/2025
- Processo
- 10882/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 27.796,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME PE. 70/2024 E ARP N. 010/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 243
- Processo
- 109542025
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 708,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00258
- Processo
- 23108.083831/2025-72
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
A presente licitação tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, como máquinas de lavar roupas, secadoras de roupas, geladeiras, fogões industriais, micro-ondas, caixa de som com microfone, freezer horizontal, batedeiras, liquidificadores e fornos elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SEDEF - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família · SEDEF - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família
- Contrato
- 8227
- Processo
- 706
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 96.136,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS (TABLET) EM MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 216592
- Processo
- 8635
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 11.164,89
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, em atendimento a ASSECOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 390
- Processo
- 168/2024
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 2.356,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00230
- Processo
- 23108.068660/2025-51
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00210
- Processo
- 23108.072985/2025-39
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
O objeto do presente Contrato é a aquisição de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO · Agência Estadual de Adm. do Sistema Penitenciário
- Contrato
- 024/2025-28590
- Processo
- 31/188.881/2025
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR (15KG), EM MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 215935
- Processo
- 10800
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 2.039,99
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00202
- Processo
- 23108.071624/2025-75
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 1.215,00
- CNPJ na fonte
- 08.694.780/0002-00
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
1 registro08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
105 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.694.780/0001-29. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.