empresa · pessoa jurídica
D P S INFORMATICA LTDA
“SOLUCOES INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade22/05/2007
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (8)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA 14 SN QUADRA40 LOTE 15, BOA ESPERANCA — SAO JOAO D'ALIANCA/GO 73760000
Telefone(62) 99227773 · (62) 84157559
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 111.698,89.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CABO DE REDE CATEGORIA 5 (CATS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 115005
- Processo
- 13603
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 2.189,90
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE NOBREAKS PARA A SECRETARIA DO FMAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 102542
- Processo
- 14971
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 2.392,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES ( SSD), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 102111
- Processo
- 13878
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 598,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12V DE AMPERAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 102002
- Processo
- 13501
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101377
- Processo
- 12966
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 5.404,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101378
- Processo
- 12966
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 1.814,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CADUNICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101379
- Processo
- 12966
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA SALA DO CADUNICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101380
- Processo
- 12966
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101381
- Processo
- 12966
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 101382
- Processo
- 12966
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PORTAO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 101348
- Processo
- 12825
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 258,20
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PORTAO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 101349
- Processo
- 12825
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O CMEI PADRE ROQUE E ESCOLA CORRENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 101350
- Processo
- 12911
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 1.129,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (02) DOIS NOTEBOOK PARA O FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 98257
- Processo
- 5656
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 7.711,80
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 98258
- Processo
- 5656
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 4.066,75
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE KITS DE ALARME RESIDENCIAL PARA PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 98082
- Processo
- 6894
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (02) DOIS KITS DE ALARME PARA PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 97626
- Processo
- 6894
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 1.614,30
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA ANTERO DOMINGUES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 95747
- Processo
- 3360
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 3.500,30
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA ANTERO DOMINGUES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 95748
- Processo
- 3360
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA MARIA JOVIANA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 95048
- Processo
- 2338
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 1.055,20
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA MARIA JOVIANA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 95049
- Processo
- 2338
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA ANTERO DOMINGUES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 93046
- Processo
- 16402
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 13.830,40
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA ANTERO DOMINGUES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 93047
- Processo
- 16402
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 92744
- Processo
- 15943
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RAMAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 92642
- Processo
- 15851
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SISTEMA TELEFONICO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 92643
- Processo
- 15851
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM RAMAL DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 91968
- Processo
- 14920
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 836,50
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM RAMAL DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 91969
- Processo
- 14920
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA PREMIAÇAO EM FESTIVAL DE CALOUROS DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 91427
- Processo
- 14057
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 3.694,24
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DO FUMMA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 90692
- Processo
- 13514
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 1.719,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 90693
- Processo
- 13514
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 90291
- Processo
- 12801
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 6.695,80
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 90292
- Processo
- 12801
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DO FMAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 90266
- Processo
- 12521
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DO FMAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 90206
- Processo
- 12521
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 2.283,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM PLACAS SOLARES PARA O LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 89716
- Processo
- 11869
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/09/2024
- Valor global
- R$ 10.884,50
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM PLACAS SOLARES PARA O LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 89717
- Processo
- 11869
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/09/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMERA DE MANITORAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 87093
- Processo
- 8640
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 05/07/2024
- Valor global
- R$ 687,50
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERA DE MANITORAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 87094
- Processo
- 8640
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 05/07/2024
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 86623
- Processo
- 8151
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 26/06/2024
- Valor global
- R$ 4.013,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 86624
- Processo
- 8151
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 26/06/2024
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA , CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 85420
- Processo
- 6730
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMERAS DE SEGURANÇA , CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 85421
- Processo
- 6730
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 85045
- Processo
- 5806
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2024
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SME, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 84921
- Processo
- 5387
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 08/05/2024 a 08/05/2024
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DO DEP. DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 84465
- Processo
- 4858
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/04/2024
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM PABX DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 83992
- Processo
- 4607
- Assinatura
- 17/04/2024
- Vigência
- 17/04/2024 a 17/04/2024
- Valor global
- R$ 2.257,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PABX DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 83993
- Processo
- 4607
- Assinatura
- 17/04/2024
- Vigência
- 17/04/2024 a 17/04/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRAVAS ELETRONICAS PARA PORTAS DOS CORREDORES DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 83857
- Processo
- 4392
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/04/2024
- Valor global
- R$ 2.618,20
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TRAVAS ELETRONICAS EM PORTAS DOS CORREDORES DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 83858
- Processo
- 4392
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/04/2024
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 08.835.907/0001-82
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.835.907/0001-82. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DENIS PEREIRA DE SOUZA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/04/2016 |
| ELBA BARBOSA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 18/04/2016 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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