empresa · pessoa jurídica
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
“V K SOLUCOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade24/05/2007
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (20)
- 4615000 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4618499 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Telefone(43) 84146334
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 346.412,22
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 346.412,22
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9041900366130 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/06/2019 | Benefício Fiscal | R$ 346.412,22 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 628.263,48.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 3285-0/2026
- Processo
- 26/2025
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 1.605,32
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
A presente dispensa eletrônica tem por finalidade a aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios essenciais para garantir condições adequadas de funcionamento destinados as novas Capelas Mortuárias das localidades de Santana e Linha Vitória desta municipalidade, conforme especificações em anexo ao processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR
- Contrato
- 63
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 3.816,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição por meio de pregão eletrônico de equipamentos de enfermagem com recursos provenientes da Resolução SESA 1431/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARAPUAVA · SMS - Secretaria Municipal de Saude
- Contrato
- 88
- Processo
- 235/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 12.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVO, para atender a demanda do Hospital
Regional do Litoral, novo prédio da maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes e Ambulatório
Médico de Especialidade AME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA · FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
- Contrato
- 3094
- Processo
- 1779
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de equipamentos médicos para o Centro Municipal de Saúde Carambeí
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAMBEI · GABINETE DO SECRETÁRIO - SS
- Contrato
- 49
- Processo
- 175/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DEMAIS MATERIAIS PARA O CMEI RPOFESSOR JOÃO FILUS, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN · MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
- Contrato
- 4
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 17.284,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de mobiliários para a UBS e para o Departamento da Vigilância Sanitária.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 5
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 2.455,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CASTRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através de pregão, na forma eletrônica, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTRO · Superintendência de Educação
- Contrato
- 035
- Processo
- 528/2025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 95.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de materiais do tipo equipamentos de saúde e materiais lúdicos para a secretaria de saúde de Itaipulândia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 455
- Processo
- 159
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 3.798,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISICAO DE MOVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU · CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
- Contrato
- 29
- Processo
- 8/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 4.060,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL "COZINHALIMENTO".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACONDE · DIRETORIA DE AGRICULTURA
- Contrato
- 8156
- Processo
- 0129/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/01/2026
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos, para a execução das ações relativas à Emenda Parlamentar sob nº 354470720230001, para a estruturação do SUAS - Portaria 886, da Secretaria de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 62
- Processo
- 976/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Fornecimento de mobiliário destinado a atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Atenção Especializada, do Centro de atenção psicossocial (CAPS) e do Hospital Municipal, a cargo da Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Da Estância Turística De Salto
- Contrato
- 283
- Processo
- 47/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 1.806,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário e brinquedos pedagógicos destinados à brinquedoteca do CMEI, garantindo infraestrutura adequada ao atendimento de crianças, em conformidade com o Programa Primeira Infância, conforme especificações do
Anexo I deste edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS · MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
- Contrato
- 109
- Processo
- 99/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 82.890,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de materiais para compor a sala de simulação realística para atender as demandas do Hospital Regional do Sudoeste HRS, pelo período de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA · FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
- Contrato
- 1255
- Processo
- 968
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 3.880,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM – FREDERICO DUARTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- PRE/0052/25
- Processo
- 12717/2025
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2030
- Valor global
- R$ 2.480,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
POLTRONA, RECLINAVEL, 02 BRACOS, COR AREIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2025NE585766
- Processo
- 154.00008193/2025-78
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 179
- Processo
- 1619/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 3.880,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Trata-se de aquisição de mobiliário assistencial poltronas reclináveis, por Processo Licitatório, para atender a demanda do Hospital Regional do Litoral HRL, pelo período de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA · FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
- Contrato
- 6564
- Processo
- 922
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 164.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
5.3.2.1A aquisição de cadeiras ergonômicas para os servidores da Câmara Municipal de Ipiranga trará benefícios significativos em saúde, produtividade e conformidade legal, conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia). 5.3.2.8Investir em cadeiras ergonômicas não é apenas uma questão de conformidade legal, mas um benefício direto à saúde e eficiência dos servidores públicos. A medida resulta em ganhos econômicos (menos custos com saúde e afastamentos) e operacionais (maior produtividade e qualidade do serviço público), além de fortalecer o compromisso da Câmara Municipal de Ipiranga com o bem-estar de seus colaboradores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2025NE225
- Processo
- 20/2025
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.394,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANETE E DE SERVICOS E PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DR. PEDRO ALEM. e AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANETE E DE SERVICOS E PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DR. PEDRO ALEM. e AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANETE E DE SERVICOS E PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DR. PEDRO ALEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 75
- Processo
- 147
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de jogo/ brinquedos e material pedagógico para a Secretaria De Educação e Secretaria de Assistência Social do município conforme quantidades e especificações descriminadas no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7119-0/2025
- Processo
- 76/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.244,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de jogo/ brinquedos e material pedagógico para a Secretaria De Educação e Secretaria de Assistência Social do município conforme quantidades e especificações descriminadas no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7123-0/2025
- Processo
- 76/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.496,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de jogo/ brinquedos e material pedagógico para a Secretaria De Educação e Secretaria de Assistência Social do município conforme quantidades e especificações descriminadas no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7127-0/2025
- Processo
- 76/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.496,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de jogo/ brinquedos e material pedagógico para a Secretaria De Educação e Secretaria de Assistência Social do município conforme quantidades e especificações descriminadas no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7132-0/2025
- Processo
- 76/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.244,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · SECRETARIA EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTES
- Contrato
- 4902-0/2025
- Processo
- 26/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 802,66
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · SECRETARIA EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTES
- Contrato
- 4925-0/2025
- Processo
- 26/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 1.605,32
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · SECRETARIA EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTES
- Contrato
- 4951-0/2025
- Processo
- 26/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 802,66
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL ASSIST. E PROM. SOCIAL
- Contrato
- 6932-0/2025
- Processo
- 3842/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 2.148,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTO DESCANSO INFANTIL, PARA OS CENTRO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE GUARACI-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARACI · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 41
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 20.240,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
CAMA DE SOLTEIRO EM AÇO CARBONO E COLCHÃO EM COURVIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 1457
- Processo
- AF 0618/2025 - PC 2460/2024
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 4.980,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de materiais permanentes para a Sala do Prefeito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU · MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 26
- Processo
- 77/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 2.795,52
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de mobiliário para o CEMEI Celia Aparecida Ribeiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0222/25
- Processo
- 000085/25
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisicao de brinquedos educativos e pedagogicos para implantacao de brinquedoteca nos Centros de Educacao Infantil I, III e V e Centro Municipal de Educacao Infantil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 1325
- Processo
- 13
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 16/01/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 3.968,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de bens de utilidades diversas (brinquedos e artigos de uso infantis, aparelhos para pacientes com limitações e artigos de utilidades diversas), em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPONGAS · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 39
- Processo
- 280/2024
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO E CAPITAL (EXPEDIENTE, PEDAGOGICO E DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS) PARA AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 320
- Processo
- 89/2024
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 9.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA E EMEIEF PROFª NORMA MÔNICO TRUZZI, UTILIZANDO RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 47 E 59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
- Contrato
- 0169/24
- Processo
- 000256/24
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 19/01/2025
- Valor global
- R$ 8.260,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES DOMESTICAS, afim de atender as necessidades e demanda de todas as Secretarias do Município de Maria Helena – PR, conforme especificações descritas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
- Contrato
- 317
- Processo
- 134/2024
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 2.940,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A CASA DA JUVENTUDE DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 5643
- Processo
- 2100/2024
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 7.740,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A CASA DA JUVENTUDE DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 103
- Processo
- 2100/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 20/04/2025
- Valor global
- R$ 7.740,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de móveis (beliches, colchões e púlipito de acrílico) para uso no TIRO DE GUERRA02-094
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 10156-0/2024
- Processo
- 617/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISICAO DE KITS DE RODIZIO CONTENDO 05 RODIZIO DE CADEIRA EM CADA KIT-SEPLAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOROCABA · Prefeitura Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 20059
- Processo
- S/00078
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Contratação de empresa para aquisição de cadeiras, mural e telefones para a Secretaria de Governo e Educação, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU · Secretária de Governo de Boa Esperança do Iguaçu
- Contrato
- 78
- Processo
- 102/2024
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de mobiliários diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 65
- Processo
- Pregão Eletrônico nº 23/2024
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 7.520,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
O presente termo contratual tem por objeto a contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para o funcionamento e melhorias das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Espigao Alto do Iguacu, com recursos oriundos da Resolucao SESA n? 841/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 182
- Processo
- 182
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 11.400,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS - RESOLUÇÃO SESA 860/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 202
- Processo
- 814/2024
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
CAMA TIPO BELICHE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
- Contrato
- 2024NE000298
- Processo
- 20240698898
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 2.580,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
CADEIRA ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2024NE000573
- Processo
- 2024071142
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 02/09/2024
- Valor global
- R$ 8.100,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Aquisição de mobiliários para o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil - CAPSi, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPONGAS · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 608
- Processo
- 189/2024
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 3.456,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Registro de Preços para eventual aquisição de Mobiliário Hospitalar, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 77
- Processo
- 82732/2023
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 22.875,00
- CNPJ na fonte
- 08.855.152/0001-88
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.855.152/0001-88. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VINICIUS DO AMARAL | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 21/09/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…