empresa · pessoa jurídica
CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
“CORESMA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/07/2007
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (27)
- 1422300 — Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313902 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4221904 — Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8219901 — Fotocópias
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP29 contratos
29 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 306.612,22.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CARTUCHO CYAN CANON TM-200 (PFI-320C) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 00089
- Processo
- 0006918-72.2026.6.14.8000
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/01/2027
- Valor global
- R$ 30.595,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
EMPENHO AMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE TECNOLOGIA ITEC. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 654/2026. PR 900013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000959
- Processo
- 23073.032180/2026-88
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO E DANÇA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 700/2026. PE 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000957
- Processo
- 23073.032180/2026-88
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER A PROCURADORIA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 90/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000342
- Processo
- 23073.086416/2025-15
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos (Impressora Multifuncional) com fornecimento da manutenção e suprimentos como toner, cilindro, exceto papel, e demais itens necessários ao perfeito funcionamento e disponibilização do equipamento, que visa atender às demandas do SAAE de Raposa/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA
- Contrato
- 004
- Processo
- 001/2026
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
[LICITANET] - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de equipamento reprográficos monocromático (impressora multifuncional), com fornecimento de suprimentos; tais como toner e cilindro com exceção de papel, para atender às necessidades da Câmara de Vereadores do Município de Raposa/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSA/ MA
- Contrato
- 0136
- Processo
- 046/2026
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO CARTUCHOS DE TONER ORIGINAIS DAS IMPRESSORAS LEXMARK E SAMSUNG, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE CENTRO OESTE E GERÊNCIAS EXECUTIVAS SOB SUA JURISDIÇÃO, E PARTICIPANTES DA IRP Nº 02/2025, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00051
- Processo
- 35014.430541/2025-51
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 21.956,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 1304/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002149
- Processo
- 23073.060770/2025-10
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 1317/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002150
- Processo
- 23073.060770/2025-10
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA O GTED/SELOG, ADQUIRIDA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO SEI 08360.009666/2024-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PA
- Contrato
- 2025NE000201
- Processo
- 08360.009666/2024-21
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.399,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DE PÁGINAS IMPRESSAS E CÓPIAS, PARA ATENDER A CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA DE SÃO LUÍS/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 00021
- Processo
- 25046.000289/2024-47
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 22/08/2027
- Valor global
- R$ 3.648,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 868 - ICSA, 1073 - C CAMETÁ. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001631
- Processo
- 23073.054272/2025-38
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 228,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 1087 - EDUFPA. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001632
- Processo
- 23073.054272/2025-38
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 114,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
OBTENÇÃO DE TONER PANTUM PD-219 E BM-5100FDW
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE000384
- Processo
- 23073.086459/2024-10
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.052,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
Termo Aditivo 03/2023 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 0001/2023 por mais (06 meses), a partir de 22/03/2025 até 21/09/2025, podendo ser prorrogado sucessivamente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · 1º ESQUADRÃO DE HELICÓP. DE EMPREG GERAL DO N
- Contrato
- 03
- Processo
- 63468.001365/2023-89
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 22/03/2025 a 21/09/2025
- Valor global
- R$ 9.647,22
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE SEREM EMPREGADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA · EPA - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
- Contrato
- 18
- Processo
- E-2025/2189294
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 14/02/2026
- Valor global
- R$ 4.650,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos (Impressora Multifuncional) com fornecimento da manutenção e suprimentos como toner, cilindro, exceto papel, e demais itens necessários ao perfeito funcionamento e disponibilização do equipamento, que visa atender às demandas do SAAE de Raposa/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA
- Contrato
- 001
- Processo
- 001/2025
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
[LICITANET] - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de equipamento reprográficos monocromático (impressora multifuncional), com fornecimento de suprimentos; tais como toner e cilindro com exceção de papel, para atender às necessidades da Câmara de Vereadores do Município de Raposa/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSA/ MA
- Contrato
- 0127
- Processo
- 036/2025
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
Aquisição de equipamento médico assistencial, de apoio, gerais, infraestrutura, informática, material permanente e veículo de passeio - transporte de equipe para unidades básicas de saúde de Itapecuru-Mirim/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 285/2024
- Processo
- 2024.09.12.0008/2024
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.110,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
Aquisição de equipamentos de informática, a fim de serem empregados nas unidades administrativas e operacionais da Polícia Militar do Estado Pará.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARA · POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
- Contrato
- 018
- Processo
- 2024/334433
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/07/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
- Contrato
- 00014
- Processo
- 64046002305202498
- Assinatura
- 18/07/2024
- Vigência
- 18/07/2024 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 17.595,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
[LICITANET] - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de equipamento reprográficos monocromático (impressora multifuncional), com fornecimento de suprimentos; tais como toner e cilindro com exceção de papel, para atender às necessidades da Câmara de Vereadores do Município de Raposa/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSA/ MA
- Contrato
- 0130
- Processo
- 009/2024
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de equipamento reprográficos, para fornecer serviço de impressão, a fim de atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Raposa, pelo período de 08 (oito) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA
- Contrato
- 005
- Processo
- 001/2024
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
Contratação de serviços de outsourcing de impressão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · 1º ESQUADRÃO DE HELICÓP. DE EMPREG GERAL DO N
- Contrato
- 02
- Processo
- 63468.001365/2023-89
- Assinatura
- 05/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 18.900,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA O 51° BIS. ATENDE REQ. NR 24 - SEC INFO, DE 25 SET 23, DISPENSA 34/2023, UASG 160160, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NR 2023NC013622, DE 25 SET 23, DO DGO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000392
- Processo
- 64119.007773/2023-77
- Assinatura
- 25/09/2023
- Vigência
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · 1º ESQUADRÃO DE HELICÓP. DE EMPREG GERAL DO N
- Contrato
- 00002
- Processo
- 63468.001365/2023-89
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 21/05/2024
- Valor global
- R$ 7.560,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
2023NC001095/FEX/04ABR23 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DFD Nº 07/2023 - SETOR REQUISITANTE: SUBSEÇÃO DE INFORMÁTICA/8ª CGCFEX - DISPENSA Nº 07/2023 UASG: 160161.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000124
- Processo
- 64607.000862/2023-91
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.350,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 00004
- Processo
- 21022.019128/2022-82
- Assinatura
- 23/09/2022
- Vigência
- 23/09/2022 a 22/09/2027
- Valor global
- R$ 49.380,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
2022NC002307 (160073) DGO, DE 21 JAN 22. DISPENSA 22/2022 DA UASG 160163 (CMDO 8RM). ATENDE DIEX 2 - SALC, DE 23 JUN 22. AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR
- Contrato
- 2022NE000324
- Processo
- 64319.036774/2022-91
- Assinatura
- 23/06/2022
- Vigência
- 23/06/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 08.951.049/0001-31
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 08.951.049/0001-31. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO VERAS SIMOES FILHO | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 10/11/2008 |
| ALYSSON KLAUS SANTOS SIMOES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/05/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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