empresa · pessoa jurídica
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
Ativa
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores CURITIBA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 60.000,00R$ 60 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade06/07/2007Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Início de atividade
- 06/07/2007
- CNPJ
- 09.017.325/0001-51
- Estabelecimento
- Matriz · CURITIBA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 06/07/2007
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (18)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(41) 30767210
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KAUE MUNIZ DO AMARAL | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 06/07/2007 |
| LUAN MUNIZ DO AMARAL | Pessoa física | Sócio | 21 a 30 anos | 21/01/2008 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 146 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP146 contratos
146 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.109.674,48.
Aquisição de câmaras de ar e válvulas para pneus, com fornecimento contínuo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 014
- Processo
- 00053-00103933/2025-53
- Assinatura
- 14/02/2026
- Vigência
- 14/02/2026 a 14/02/2031
- Valor global
- R$ 21.731,90
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Registro de Preço para eventual Aquisição de Material de Pintura (Tintas, vernizes e correlatos), para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2026NE1202
- Processo
- 8749/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 3.301,85
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Aquisição de materiais (tinta fundo preparador) para os serviços de manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 13
- Processo
- 25.0.000005479-0
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 01/02/2027
- Valor global
- R$ 4.583,40
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90020/2024, ÁREA REQUERENTE: SG-COMAGE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.000920.2025-72
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23703.000920.2025-7
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 287,00
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - Nº: 90020/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº:
23206.005430.2024-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23206.005430.2024-92
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 689,00
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 90, 102, 160 E 166.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2025NE000248
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.408,90
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
PE 90083/2024
ITEM 53 - TINTA ACRÍLICA
ITEM 54 - RESINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001996
- Processo
- 23100.019103/2025-87
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 489,10
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Abertura de procedimento licitatório para futura e eventual aquisição parcelada de pneus, óleos, lubrificantes e fluídos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS · Prefeitura
- Contrato
- 295
- Processo
- 7067
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 2.341,24
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Abertura de procedimento licitatório para futura e eventual aquisição parcelada de pneus, óleos, lubrificantes e fluídos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS · Prefeitura
- Contrato
- 376
- Processo
- 7068
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 926,30
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
PL-DEME.PREGÃO 90020/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093. PROCESSO SUAP 23206.002279.2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 23206.005430.2024-92
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.124,00
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001174
- Processo
- 23087.000316/2024-70
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 347,28
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.
- Contrato
- 7390-0/2025
- Processo
- 136/2024
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
ÁREA: PF - COEDI. PROCESSO SUAP: 23165.001289.2025-63. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS ÀS AULAS E PESQUISAS DOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL E TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES DO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90020/2024. UG: 158467. PROCESSO: 23206.005430.2024-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23165.001289.2025-63
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 172,30
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE THINNER, PINCEL E OLEO PARA O CAMPUS TRES CORAÇÕES. REMS Nº4/2025/CMEC/DDE/TCO/IFSULDEMINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2025NE000508
- Processo
- 23343.003362.2025-33
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 879,76
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015507/2025-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000244
- Processo
- 23411.015507/2025-98
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 55,40
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 21/08/2025. PREGÃO 90003/2024 UASG DO PREGÃO 158382(SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23041.046826/2024-10
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 706,80
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA, MATERIAIS HIDRÁULICOS, CIMENTOS, PREGOS, PRÉ-MOLDADOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE PINTURA, REVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 4560
- Processo
- 1954/2024
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 1.023,27
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/INFRAESTRUTURA - CONSUMO, PE 90005/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001500/2024-16, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.014160/2025-66, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 23411.014160/2025-66
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 514,75
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PNEUMÁTICOS, PARA A SEDE DO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL, SITUADA EM SÃO PAULO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
- Contrato
- 00008
- Processo
- 020.00013037/2025-90
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 17.164,44
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVAPARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23335.251382.2024-37
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,68
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas do município de Pedreira/SP., especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº. 11/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 8168
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 1.212,84
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas do município de Pedreira/SP., especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº. 11/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 7999
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 23/08/2025
- Valor global
- R$ 655,90
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE000704
- Processo
- 23113.027307/2024-61
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.467,90
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas do município de Pedreira/SP., especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº. 11/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 7332
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 13.341,24
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE; PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHAMBUPE · Secretaria Municipal de Infraestrutura e Seviços Públicos
- Contrato
- 55/2025/RP
- Processo
- 23/2024/PE
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.043,85
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Aquisição de Material de Pintura (Tintas, vernizes e correlatos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE7011
- Processo
- 6760/25
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 5.637,30
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716/2024-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000421
- Processo
- 23041.047716/2024-75
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 346,00
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90005/2024, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.012295/2025-97, DOC SEI 3669225, 158009, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE EDUC, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23411.012295/2025-97
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 442,80
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
A FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 6161
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 2.623,60
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 6163
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 2.623,60
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
EMPENHO COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE POPA E DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO ÂMBITO DO DSEI/KPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2024. DESPACHO (SEI Nº 0048337915).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENçãO
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 25055.000796/2024-71
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.761,84
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA, MATERIAIS HIDRÁULICOS, CIMENTOS, PREGOS, PRÉ-MOLDADOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE PINTURA, REVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 3122
- Processo
- 1954/2024
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 284,16
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA, MATERIAIS HIDRÁULICOS, CIMENTOS, PREGOS, PRÉ-MOLDADOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE PINTURA, REVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 3123
- Processo
- 1954/2024
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 12,48
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas do município de Pedreira/SP., especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº. 11/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 5352
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 25,90
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas do município de Pedreira/SP., especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº. 11/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 5353
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 3.741,20
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas do município de Pedreira/SP., especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº. 11/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 5354
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 2.623,60
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas do município de Pedreira/SP., especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº. 11/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 5351
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 1.311,80
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Aquisição de equipamentos e materiais diversos (construção civil) para os serviços de manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 182
- Processo
- 25.0.000005479-0
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 4.379,10
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO 90024/2024 ATA JFRJ-ARP-2024-00026 SJRJ 0975933 *ID-236-SSI* *RP*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2025NE000282
- Processo
- 00010703920254028001
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 09/07/2025
- Valor global
- R$ 4.839,90
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00044
- Processo
- 67291.004936/2024-38
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 3.013,30
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Aquisição de óleos a serem utilizados no veículo oficial de placas QGQ 5D05, pertencente ao Gabinete Municipal, durante o exercício de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS · Prefeitura
- Contrato
- 168
- Processo
- 3063
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 407,60
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELAD
O DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MU
NICÍPIO DE PEDREIRA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 4129
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 08/05/2025
- Valor global
- R$ 3.638,21
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELAD
O DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MU
NICÍPIO DE PEDREIRA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 4128
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 08/05/2025
- Valor global
- R$ 1.212,84
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Registro de Preços de Pneus, Câmaras de ar e Protetores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 1780
- Processo
- 371/2024
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.458,08
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Aquisição de material de manutenção predial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE001133
- Processo
- 25.0.000000759-8
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.980,30
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0047030536) - EDITAL DE LICITAÇÃO 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90066/2024 - NUP 25032.002106/2023-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 2025NE000042
- Processo
- 25032.002106/2023-04
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.822,21
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Aquisição de Material de Pintura (Tintas, vernizes e correlatos), para atender a Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE3074
- Processo
- 8749/2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 1.873,65
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 90003/2024 - UASG158382. PROC 23041.001976/2025-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23041.001976/2025-85
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 496,24
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 6704
- Processo
- 163408/2023
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 3.219,90
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, P PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2024. PROCESSO SUAP 23335.250372.2025-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 23335.250372.2025-65
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 721,36
- CNPJ na fonte
- 09.017.325/0001-51
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
146 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
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Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
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Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.017.325/0001-51. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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