empresa · pessoa jurídica
MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA
“MV&C IMPORTACAO E EXPORTACAO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade31/08/2007
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (19)
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4632003 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço e contato
Telefone(46) 35401334
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 505.448,34.
Fornecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar, e protetores, destinados à manutenção dos veículos e máquinas deste município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 171
- Processo
- 7740/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 3.802,56
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PRG 90032/2025 - 158141 - ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2026NE000190
- Processo
- 23360.000346/2026-61
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.275,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS PEÇAS/ ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E NECESSÁRIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. PROVEITO DO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MINAS. DOD 81, 21181.001098/2025-78
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2026NE000219
- Processo
- 21181.001098/2025-78
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.391,20
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de pneus novos, câmaras de ar e protetores de pneus para atender a estrutura geral deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 273
- Processo
- 87/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS COLATINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2026, PROCESSO 23153.001489/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS COLATINA
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 23153.001489/2026-36
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.570,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
GENEROS DE ALIMENTACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000125
- Processo
- 23206.000754.2026-04
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.500,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Aquisição de pneus para veículos de passeio e utilitários, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas e rodoviárias para frota municipal, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 234
- Processo
- 167/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 52.800,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PRG 90032/2025 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 23360.000346/2026-61
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Compra de materiais para uso no Serviço de Gestão de Estoque de Materiais (SEGEM), conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 003/0159/2026
- Processo
- 2025/06246312
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 4.430,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO 205-55 R16 MATERIAL ARAME AÇO, BORRACHA ALTA
RESISTÊNCIA, MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, CARCAÇA RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25-8 - MATERIAL BORRACHA, ARO REFORÇADO, COM CÂMARA DE AR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA
- Contrato
- 2026NE000055
- Processo
- 23202.000691/2026-18
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES · Município de Trajano de Moraes
- Contrato
- 000025
- Processo
- 001629/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 30.900,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
ATENDER DESPESA COM INSUMOS AGRICOLAS CONFORME PE 90118/2025 UASG 158132, PROCESSO
23347.012430.2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO MS/C.N ANDRADINA
- Contrato
- 2025NE000298
- Processo
- 23347.012430/2025-15
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.162,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISPENSA 326/2025 PROCESSO 23203.004725/2025-91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU
- Contrato
- 2025NE000096
- Processo
- 23203.004725/2025-91
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.540,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DAEC-PRAD (DITRAN) E FAECA, CC 11.05.05.05, PE N. 90009/2025, PRAD. PROCESSO 23005.002238/2025-91, DESPACHO PROAP 785/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2025NE000540
- Processo
- 23005.002238/2025-91
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.860,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2025DL000114 - PC 75.844 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - SI 25) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 16078/2025/GEAF FI/CHFI DE 26 AGOSTO DE 2025 -SEI 0097960.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000847
- Processo
- 2025DL000114
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
16050400012025NC413455, DE 18AGO25 - *339030.07 - AQUISIÇÃO DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS REFEIÇÕES DIÁRIAS DO COMANDO DA 8ª BDA INF MTZ* ATENDE A REQ - 605-APROV/FISC ADM/EM, DE 27AGO25*PREGAO 90003/2024-UASG 160380 (UGG). PCA: 359
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 64302.006038/2025-31
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.920,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23206.000986/2024-92
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.020,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Construção e Equipamentos de Segurança (comuns e individuais) para a Realização de Manutenções e Obras para atender a Secretaria de Meio Ambiente - SAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 426/2025
- Processo
- 0021400273
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - COEX*339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO NAS REFEIÇÕES DIÁRIAS * ATENDE A REQ - 135-APRV/FISC ADM/EM, DE 19 DE MARÇO DE 2025*PE 90003/2024-UASG 160380 (UGG)*PCA: 160380-5/2025 - CLASSE 8910
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000068
- Processo
- 64302.001579/2025-72
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.400,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - COEX*339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO NAS REFEIÇÕES DIÁRIAS * ATENDE A REQ - 91-APRV/FISC ADM/EM, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025*PE 7/2023-UASG 160380 (UGG)*PCA: 5/2025 - CLASSE 8920
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000033
- Processo
- 64302.000889/2025-70
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.667,45
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PL-COAE.PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005419.2024-22. ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000379
- Processo
- 23206.000986/2024-92
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.050,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 38), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO PARNA TIJUCA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 20694929
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · UAAF/INST.CHICO MENDES CONS.BIO RIO DE JANEIR
- Contrato
- 2024NE000746
- Processo
- 02126.001697/2024-21
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.640,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO IPHAN-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · IPHAN- 6A. COORDENACAO REGIONAL/RJ
- Contrato
- 2024NE000098
- Processo
- 01500.002517/2024-41
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.496,33
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PL-COAE.PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005514.2024-26. PNAE 2024NC400155 – RECURSO CALAMIDADE PÚBLICA – PTRES 248211 FONTE 3133 PI CFF53M9601N
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000368
- Processo
- 23206.000986.2024-92
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.210,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 408/2023 SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2024NE000334
- Processo
- 23344.001794.2024-19
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 732,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
PNEU 275/80 R22,5 PARA A VIATURA CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 15.190 CRM 4X2, ANO 2013/2013, PLACA KPS-8860.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE486
- Processo
- 107/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 11.880,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Contratação de pessoa Jurídica aquisição de pneus novos, protetores e câmaras de ar para atender a demanda de veículos das Secretarias do Município de Ivatuba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IVATUBA · Unidade administrativa
- Contrato
- 109
- Processo
- 1014/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Aquisição de pneus: Pneu 215/50R17 91V para veículos Corollas ( 08 unidades); Pneu 205/60R16 92V para veículo C4 Cactus (04 unidades).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG
- Contrato
- 50
- Processo
- 24.13.000002654-8
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 07/12/2024
- Valor global
- R$ 5.152,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Construção e Equipamentos de Segurança (comuns e individuais) para a Realização de Manutenções e Obras para atender a Secretaria de Meio Ambiente - SAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 818
- Processo
- 0021400273
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 295.80/22.5 BORRACHUDO, PARA OS VEÍCULOS/CAMINHÕES CONSTANTE NA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Central de Manutenção da Frota
- Contrato
- 148
- Processo
- 63/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 22/09/2024
- Valor global
- R$ 59.840,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 88
- Processo
- 61/2024
- Assinatura
- 01/03/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 01/06/2024
- Valor global
- R$ 14.700,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIOAMENTO DO 38º BATALHÃO DE INFANTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES
- Contrato
- 00048
- Processo
- 64064.013129/2023-11
- Assinatura
- 18/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 57.500,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
CÂMARA AR PNEU MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU EMPILHADEIRA 2500KG, TAMANHO 700X15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE1173
- Processo
- 125
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 01/02/2024
- Valor global
- R$ 1.059,80
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 141/2023 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2023NE000330
- Processo
- 23354.00370/2023-99
- Assinatura
- 25/09/2023
- Vigência
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.465,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS TOYOTA/COROLLA . PREGÃO 11/2023. *RP* *ID1-SSI* JFRJ-DES-2023/33665
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2023NE000481
- Processo
- 2023/00212
- Assinatura
- 19/09/2023
- Vigência
- 19/09/2023 a 16/11/2023
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, *RP* *ID1-SSI* PR 14/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2023NE000389
- Processo
- 2023/00230
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 16/09/2023
- Valor global
- R$ 1.997,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DIEX-2993-APROV/C FRON JAURU/66ºBI MTZ DE 15 DE JUNHO DE 2023. REFERENTE A 2023NC409727 DE 05/06/23. DI 98/2023. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE CATMAT SELECIONADO E O ORÇAMENTO, PREVALECE O ORÇAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO FRONT JAURU/66ºBAT.INFANT.MOTORIZADO
- Contrato
- 2023NE000422
- Processo
- 64054007356202326
- Assinatura
- 04/07/2023
- Vigência
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS TOYOTA/COROLLA *RP* *ID1-SSI*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2023NE000321
- Processo
- 2023/00212
- Assinatura
- 13/06/2023
- Vigência
- 13/06/2023 a 11/08/2023
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DIEX-2160- APROV/C FRON JAURU/66ºBI MTZ DE 04 DE MAIO DE 2023. REFERENTE A 2023NC403022 DE 03/02/23. DI 71/2023.HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE CATMAT SELECIONADO E O ORÇAMENTO , PREVALECE O ORÇAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO FRONT JAURU/66ºBAT.INFANT.MOTORIZADO
- Contrato
- 2023NE000280
- Processo
- 64054005392202355
- Assinatura
- 22/05/2023
- Vigência
- 22/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.750,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
SOLEMP: 0182/2023 SETOR: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO-
RESPONSÁVEL: CT SERRADAS RAMAL: 4292
-AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES TANQUES ABASTECEDORES-
CNAE 4530-7/05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000137
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 23/03/2023
- Vigência
- 23/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.497,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Pneus para Caminhão Tanque Abastecedor,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE137
- Processo
- 18/2023
- Assinatura
- 23/03/2023
- Vigência
- 23/03/2023 a 23/06/2023
- Valor global
- R$ 10.497,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA APLICAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDENDO DEMANDA DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DESTA UNIVERSIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2023NE000145
- Processo
- 23102.000412/2023-00
- Assinatura
- 22/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 27.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQUIS MAT APRV CONF DFD NR 97-APRV-11NOV22.
2022NC415599- COEX- 339030.07 R$ 5.016,00.OPTANTE PELO SIMPLES, ENVIAR 2 DECLARAÇÕES CARIMBADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2022NE000508
- Processo
- 64072024317202294
- Assinatura
- 22/11/2022
- Vigência
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 5.016,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
AQS MATERIAL LIMPEZ. E PROD. HIGIENIZ. (SI 3022 ), CONF. DIEX NR-203/ALMOX, DE 25AGO22, 2022NC010908/DGO DE 08AGO22, DISPENSA N° 100/2022 REFERENTE A COTAÇÃO N° 092/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
- Contrato
- 2022NE000374
- Processo
- 64686009209202273
- Assinatura
- 02/09/2022
- Vigência
- 02/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.608,00
- CNPJ na fonte
- 09.026.761/0001-97
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.026.761/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KEILA ANDREIA MUSSINI VICENTE | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 19/04/2010 |
| MAURIVAN VICENTE | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 31/08/2007 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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