empresa · pessoa jurídica
KUHN & SANTOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade15/08/2007
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 24/10/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (3)
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA CEL NONO CENTENO 695, AVENIDA — SAO LOURENCO DO SUL/RS 96170000
Telefone(53) 32514497 · (53) 32513749
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP92 contratos
92 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 65.195,20.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS MB1620 PLACA IOT4954 E ATRON PAC PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003626
- Processo
- 1445
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 382,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo Placa IQL7683.Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003130
- Processo
- 1198
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003057
- Processo
- 1160
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 56,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS ATRON PAC PLACA IVP3852 E MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003055
- Processo
- 1162
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 587,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo JDG9H27.Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002895
- Processo
- 1126
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 147,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA CACAMBA ATRON PAC PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002810
- Processo
- 1065
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.596,60
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002650
- Processo
- 986
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 451,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COMPRA FEITA PELO CHEFE DE FROTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002363
- Processo
- 894
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 349,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO F 4000 PLACA IYQ6604. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002353
- Processo
- 906
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pelo chefe de frota
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002225
- Processo
- 852
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IXL0981. Compra feita pelo chefe de frota
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001992
- Processo
- 767
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro INB5866 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001914
- Processo
- 742
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 498,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBA ATRON PLACA IVP3852 E CACAMBA MB 1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001815
- Processo
- 679
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 1.162,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao dos veiculos IST7837 e IMW7463. Compra feita pelo Chefe de Frotas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001423
- Processo
- 524
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 744,50
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA CACAMBA MB 1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001163
- Processo
- 421
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.656,80
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IMW7463. Compra feita pela smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001034
- Processo
- 339
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 169,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pela smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000978
- Processo
- 316
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA CACAMBA MB ATRON PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000864
- Processo
- 263
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de material de emergencia para manutencao de veiculo IQL 7683. Compra feita pela SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000716
- Processo
- 225
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a pecas para a manutencao do veiculo IMW 7463. Compra feita pela SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000626
- Processo
- 193
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 234,40
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IXL 0981. Compra feita pela SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000621
- Processo
- 196
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 587,55
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela depesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IUN6142. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000524
- Processo
- 114
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 5.542,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao dos veiculos ITQ2471 e IQL7683. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000523
- Processo
- 115
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEOICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000515
- Processo
- 123
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 1.050,80
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000514
- Processo
- 124
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 1.297,40
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000513
- Processo
- 125
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 383,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PACAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2473. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000508
- Processo
- 130
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 621,60
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO INQ9540. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004926
- Processo
- 2041
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 1.667,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUN 6142. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004925
- Processo
- 2042
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 358,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE CACAMBA MB 1620 PLACA IOT4954 E MATERIAL P ALMOXARIFADO. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004618
- Processo
- 1934
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 1.192,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2479. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004356
- Processo
- 1762
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 2.458,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS INQ9540 IQL7683 E TQU2F78. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003931
- Processo
- 1570
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 595,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL 7683.COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003936
- Processo
- 1577
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUN. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003542
- Processo
- 1438
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 487,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003434
- Processo
- 1367
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 133,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUN6142. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003191
- Processo
- 1294
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2479. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003190
- Processo
- 1295
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO EICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003192
- Processo
- 1293
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 324,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUN6142.COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003008
- Processo
- 1193
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 1.098,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002929
- Processo
- 1178
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 88,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS IXL0981 E IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002928
- Processo
- 1179
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS INQ9540 IST7837 E ITQ2479.COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002925
- Processo
- 1180
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 919,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro INB5866 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002754
- Processo
- 1116
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 1.018,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMORA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUN6142. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002578
- Processo
- 1040
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 322,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002577
- Processo
- 1041
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002576
- Processo
- 1042
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 419,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002530
- Processo
- 1018
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS IXL0981 E IUN6142. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002529
- Processo
- 1019
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 132,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002409
- Processo
- 946
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 132,50
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002242
- Processo
- 918
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 1.013,00
- CNPJ na fonte
- 09.028.943/0001-05
Mais 42 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.028.943/0001-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIOMAR KLUMB KUHN | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 15/08/2007 |
| SILVIO LUIZ LILGE DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 15/08/2007 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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