empresa · pessoa jurídica
MARCOS E BERTA LTDA
“BAZAR POLOCENTRO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade31/08/2007
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 24/09/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (12)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(62) 33161767
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 4.097,94
Em cobrança
R$ 1.188,151 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 4.097,94
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162402900652 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 02/12/2024 | Benefício Fiscal | R$ 2.909,79 |
| 1162500794130 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 05/09/2025 | Em cobrança | R$ 1.188,15 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP808 contratos
808 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.000.642,59.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E DE COPA E COZINHA PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO E PARA AS PROCURADORIAS DO TRABALHO NOS MUNICIPIOS (PTMS) DE SINOP/MT E RONDONOPOLIS/MT. DISPENSA ELETRONICA N. 08/2026. EXERCICIO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
- Contrato
- 94
- Processo
- 2300.0000363/2026-34
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2026NE000636
- Processo
- 024.00101782/2026-63
- Assinatura
- 05/09/2026
- Vigência
- 05/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.136,84
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2026NE000639
- Processo
- 024.00101782/2026-63
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 05/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 607,52
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS ELEICOES 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AP
- Contrato
- 2026NE000414
- Processo
- 0003167-83.2026.6.03.8000
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.063,00
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição consolidada de materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades de todos os Campis da Universidade Estadual do Paraná UNESPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 8579
- Processo
- 266
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 2.434,25
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO PROCESSO 20.02.0400.0000051/2026-98 DISPENSA DE LICITACAO 51/2026 PORTO ALEGRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 262
- Processo
- 20.02.0400.0000051/2026-98
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 507,00
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A COZINHA INSTITUCIONAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO E GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS PARA O PREPARO E A DISTRIBUICAO DAS REFEICOES DOS ESTUDANTES, CONF. PROC. 23282.000963/2026-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMP. PORTO SEGURO
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 23282.000963/2026-37
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.476,20
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
PECA REPOSICAO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIO COZINHА.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE493706
- Processo
- 154.000109662026-67
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 124,45
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição consolidada de materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades de todos os Campis da Universidade Estadual do Paraná UNESPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 8403
- Processo
- 266
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 2.688,30
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
O objeto da presente dispensa é a aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Sede e Subseções deste Conselho Regional de Enfermagem-Coren/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA
- Contrato
- 30
- Processo
- 00235.001037/2026-49
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 618,70
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
ANDEACER DEDDSA TEDLEES, ESLONEDORDE COZINHA, PAUA, PAGA MA COLHER, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESCORREDOR DE COZINHA, FACA, FACA MANUAL P/COZINHA, FORMA, , GARRAFA TERMICA, JARRA, KIT UTENSILIOS DE COZINHA, PANELA DE PRESSAO,
PINCEL P/ USO CULINARIO, PRATO DE PORCELANA, TABUA P/MANIPULACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE493705
- Processo
- 154.000109662026-67
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 6.177,73
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E BENS PERMANENTES, PARA EQUIPAGEM DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 10 SALAS, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO/PE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 20/2025, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 083
- Processo
- 015/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 980,88
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição consolidada de materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades de todos os Campis da Universidade Estadual do Paraná UNESPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 7989
- Processo
- 266
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 1.037,31
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA A COZINHA INSTITUCIONAL A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO E GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O PREPARO E A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES, CONF. PROC. 23282.000966/2026-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMP. PORTO SEGURO
- Contrato
- 2026NE000091
- Processo
- 23282.000966/2026-71
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.213,60
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000411
- Processo
- 057.00057303/2026-78
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 2.316,00
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA INSTITUCIONAL (ESCORREDORES) A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO E GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O PREPARO E A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES, CONF. PROC. 23282.000967/2026-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMP. PORTO SEGURO
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 23282.000967/2026-15
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 684,24
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTE
REGIONAL .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000772
- Processo
- 16877/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 4.702,26
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CURSO DE NUTRIÇÃO DO CES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 28/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO N° 23096.034738/2026-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 23096.034738/2026-00
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.925,86
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000156/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha industrial para a Central de Alimentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
- Contrato
- 14007
- Processo
- 000156/26
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 554,20
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
aquisicao de materiais e utensilios diversos de copa e cozinha, conforme Termo de
Referencia n.º 009/2026-DIRF11ªCJM (4955110), Anexo II do Aviso de Contratacao Direta n.º 08/2026 (4956433).
PROCESSO SEI 000145/26-11.305.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 000145/26-11.305
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/02/2027
- Valor global
- R$ 11.923,68
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição de material de copa para o Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 1870 e Ordem de Compra nº 20/2026
- Processo
- 1040/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 364,55
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição consolidada de materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades de todos os Campis da Universidade Estadual do Paraná UNESPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 7944
- Processo
- 266
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Valor global
- R$ 744,25
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2026NE908060
- Processo
- 1036/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 1.893,93
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisicao de equipamentos para compor os laboratorios do Curso Tecnico em Alimentos - Integrado para atender a demanda do CEEP Ponta Grossa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE · SEED - Secretaria de Estado da Educação
- Contrato
- 7658
- Processo
- 738
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 3.070,33
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição de utensílios de cozinha, equipamentos industriais, itens de lavanderia e materiais correlatos, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação e de suas Unidades Escolares no Município de Santo Antônio do Sudoeste – Estado do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 229
- Processo
- 229
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 12.550,00
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · EPE-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2026NE000030
- Processo
- 25225.000608/2026-78
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.268,45
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
UTENSÍLIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE433312
- Processo
- 154.00012416/2026-82
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 2.464,05
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
BACIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE433313
- Processo
- 154.00012416/2026-82
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 2.464,05
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE COLHERES PARA CAFÉ EM AÇO INOX E AÇUCAREIROS EM AÇO INOX, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 114/2026 E SEUS ANEXOS, PROCESSO 13113.167500/2026-42.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ
- Contrato
- 2026NE000281
- Processo
- 13113.167500/2026-42
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 616,00
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DA PRT DA 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC N.º 11701.2026. PROCESSO 20.02.0300.0000990/2026-10 DISPENSA DE LICITACAO 54/2026 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 322
- Processo
- 20.02.0300.0000990/2026-10
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 397,90
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA, referente à contratação de pessoa jurídica para aquisição de outros Materiais de Consumo GRUPO 7 para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás (CAU/GO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS
- Contrato
- 164
- Processo
- 00156.000311/2026-42
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 1.838,16
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição de utensílios de cozinha para uso interno da Câmara, sendo: 10un. de canecas de alumínio 1L; 10un. de canecas de alumínio 2L; e 5un. de bule/fervedor de alumínio para café 2L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
- Contrato
- 2026NE285
- Processo
- 42
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 1.034,70
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição de utensílios de copa e refeitório destinados ao apoio das atividades-meio da Câmara Municipal de Cubatão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO · CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP
- Contrato
- 210
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 01/08/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 4.179,70
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisicao de materiais de copa e cozinha (copos, garrafas térmicas e leiteiras) para a Secao Judiciaria de Mato Grosso do Sul, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia (doc. SEI 13151084), Proposta (doc. SEI 13308606), Homologacao (doc. SEI 13325331) e Despacho DFOR (doc. SEI 13325331).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2026 NE 372
- Processo
- 0001383-33.2026.4.03.8002
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.601,57
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISICAO MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000969
- Processo
- 0005901-50.2026.6.05.8000
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 1.216,80
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL - REDE SUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302010474
- Processo
- 005060
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
GARFO DE MESA, PARA REFEICAO, EM ACO INOXIDAVEL, ALTO BRILHO, MEDINDO NO MINIMO 195 MM DE COMPRIMENTO, LARGURA MINIMA DE 23 MM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, COM CABO EM ACO INOXIDAVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE004225
- Processo
- 146.00011350/2026-94
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 297,60
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição de utensílios de cozinha destinados à realização das aulas de gastronomia.
AF: 4596
SC: 4939
SEI: 3524709.420.00013452/2026-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
- Contrato
- 10648/2026
- Processo
- PL-178/2026 - DE - 65
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 267,48
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
ITENS PARA COZINHA E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2026NE001361
- Processo
- 006.00272600/2026-56
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.851,30
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E SACO DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000442
- Processo
- 024.00073613/2026-26
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 2.452,26
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisicao de generos alimenticios e materiais de copa e cozinha em atendimento as necessidades do Prevmoc e do Shopping Popular Mario Ribeiro da Silveira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES PUB DE M CLAROS · MMG-INSTITUTO MUN PREV SERV PÚB MONTES CLAROS
- Contrato
- 000113
- Processo
- 13
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.371,75
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · EPE-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 25225.000210/2026-31
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.323,59
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE · ERN - POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 20
- Processo
- 11910008.000816/2026-37
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 26.274,34
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
PROT.:1102002105(399,40) INSTITUTO DE QUÍMICA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352836
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000241
- Processo
- 23852.002740/2026-01
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 399,40
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
PROT.:11020002( 503,20) INSTITUTO DE FÍSICA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352836
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 23852.002740/2026-01
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 503,20
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 13042082172202696
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 996,75
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Aquisição de 120un. de garfos de mesa, 120un. de facas de mesa, 120un. colheres de refeição, 120un. de colheres de sobremesa, 48un. de colheres de café, 10un. de porta-guardanapo e 05un. de açucareiros, para uso nas atividades diárias da Câmara.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
- Contrato
- 217
- Processo
- 30
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 1.056,85
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (ESMPU) - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 90002/2026 E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · ESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE000243
- Processo
- 0.01.000.1.000987/2026-45
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 1.116,90
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE KIT BÁSICO DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS PARA USO DO GABINETE DO MINISTRO - GM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS I AO V (35689261) - ITENS 10 AO 23 - GRUPO 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
- Contrato
- 2026NE000374
- Processo
- 08001.000797/2026-94
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.230,53
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
PL-COAE. PREGÃO 90003/2026.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002939.2026-45. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PTRES 261772 FONTE 100 PLANO INTERNO L21IVP2311R.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23206.000754.2026-04
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.349,88
- CNPJ na fonte
- 09.035.549/0001-96
Mais 758 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.035.549/0001-96. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 31/08/2007 |
| MARCOS ANTONIO MIGUEL | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 31/08/2007 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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