empresa · pessoa jurídica
ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
“ELUMI EQUIPAMENTOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade16/08/2007
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 18/10/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (61)
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4685100 — Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4689301 — Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4689302 — Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(41) 36665156
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP153 contratos
153 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.745.603,40.
Contratação de empresa para à Aquisição de Carreta - Reboque e Embarcação para utilização do Corpo de Bombeiros nos atendimentos das diversas ocorrências e Salvamento Aquático, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 165
- Processo
- 11205/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 26/01/2025
- Valor global
- R$ 18.980,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Aquisição, através de dispensa de licitação, de caixa arquivo, para atender a demanda da Polícia Científica do Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PCP-SESP - Polícia Científica do Paraná - SESP (antigo IC-SESP)
- Contrato
- 4794
- Processo
- 9301
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 6.304,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Aquisição de capa de proteção para caixa d’água, em caráter de urgência, para prevenção e combate à dengue em razão da situação de emergência de saúde pública de dengue no município de Ponte Nova conforme decreto municipal n° 13.383/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · PREF.MUN.DE PONTE NOVA
- Contrato
- 020
- Processo
- 023/2024
- Assinatura
- 20/03/2024
- Vigência
- 20/03/2024 a 20/09/2024
- Valor global
- R$ 124.650,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Aquisição de insumos para atender ao DSQV – (Maleta, Oxímetro, Otoscópio, Laterna clínica, Mini incubadora, Destilador de água, Peça de mão odontológica de alta rotação, Seladora, Micromotor odontológico).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS · Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
- Contrato
- 63
- Processo
- 2023/1373
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 15.306,70
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
APLICAÇÃO: GLOG-NT | RESP.: TEN JAIR | E-MAIL: [email protected] | SC: 02.00 ||DISPENSA: 020/2023|
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AEREA DE NATAL - BANT
- Contrato
- 2023NE002972
- Processo
- 67222.003733/2023-67
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.500,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MEDIANTE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
PAPELARIA/EXPEDIENTE, CONFORME PROPOSTA DOC. 61 E DESPACHO DOC. 94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2023NE000980
- Processo
- 7234/2022
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 22.400,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2023NE000777
- Processo
- 01531.000448/2023-92
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.924,54
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, DI 343/2023 - UASG 158009, SEI 23411.020053/2023-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2023NE000337
- Processo
- 23411.020053/2023-13
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.797,12
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO NUTEC/DPF/DOURADOS/MS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023-SR/PF/MS, PROCESSO SEI Nº 08337.000917/2023-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MS
- Contrato
- 2023NE000315
- Processo
- 08337.000917/2023-19
- Assinatura
- 22/11/2023
- Vigência
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.799,92
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
PDM 3479 - SOLEMP Nº 304/2023 - DISPENSA Nº 60/2023 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK A SEREM UTILIZADAS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO DESTA POLICLÍNICA, VISANDO O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA MARINHA. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003393
- Processo
- 63995.002470/2023-77
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.495,60
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
PDM 10503 - SOLEMP 332/2023 - DISPENSA 173/2023 - AQUISIÇÃO TORNO USINAGEM P MANUT DE AERONAVES. DESPESA RELACIONADA AO EMPREGO OPERACIONAL EM AÇÕES EMERGENCIAIS SUBSIDIÁRIAS PARA APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL EM TERRAS INDÍGENAS, ABRANGENDO DESPESAS COM PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA MEDIDAS EMERGENCIAIS EM BENEFÍCIO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21. NC: 2005
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002889
- Processo
- 63278.002954/2023-11
- Assinatura
- 09/10/2023
- Vigência
- 09/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.634,80
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE RANCHO EM CAMPANHA, EM PROL DO PREPARO E APRESTAMENTO DOS ADESTRAMENTOS DE OPERAÇÕES DE PAZ. CONF. SOLEMP NR 77/2023, CMATFN-12, GARANTIA: 01 ANO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS, DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS
- Contrato
- 2023NE000110
- Processo
- 63181.002493/2023-56
- Assinatura
- 04/10/2023
- Vigência
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 43.169,40
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
PAMS 0010/PASJ/2023 - APLICAÇÃO PASJ - DISPENSA 274/2023 - CNAE 4679-6/04 - TAREFA 23SRM003
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE002575
- Processo
- 67720007881202330
- Assinatura
- 25/09/2023
- Vigência
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.645,20
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS PARA O NAVIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO CONFORTO DA TRIPULAÇÃO DURANTE A OPERANTAR XLII, DE ACORDO SOLEMP Nº 255/2023 DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT: 602862.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001421
- Processo
- 63453001888202394
- Assinatura
- 22/09/2023
- Vigência
- 22/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.094,99
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ (BIBLIOTECA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000447
- Processo
- 23079.227427/2023-40
- Assinatura
- 14/09/2023
- Vigência
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.560,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
16898 / FRESADORA DE ASFALTO / SOLEMP 791670-115
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003743
- Processo
- 63296007190202381
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 18.226,52
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Hipoclorito de Sódio 12% - Bombonas com 30 kg.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER _ SEME · PMSP - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER/RECREAÇÃO
- Contrato
- 2023NE79661
- Processo
- 6019.2023/0001548-7
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 4.896,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% QUE SERÁ UTILIZADO NO PROCESSO DE DESINFECÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO CE NÁUTICO GUARAPIRANGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER _ SEME · PMSP - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER/RECREAÇÃO
- Contrato
- 2023NE079661
- Processo
- 6019.2023/0001548-7
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 4.896,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
PAM/S 36/EDA/2023 - DISPENSA 133/2023 - CNAE 4744-0/01 - APLICAÇÃO IEAV - TAREFA 23EST002
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE002039
- Processo
- 67720007887202315
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.487,35
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
DSTN AO 17º BIS - AQS MAT. PERMANENTE - 2023NC000423- EME DE 12MAI23 - DIEX Nº 604-SEC ADM/ S4/ 17º BIS DE 03AGO23 - DISP LIC: 123/2023- UASG 160537 16ª BDA INF SL. ATENDER AQS DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAS EMBARCAÇÕES DOS PEF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
- Contrato
- 2023NE000947
- Processo
- 64117010290202300
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.620,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQS DE APARELHO, EQP, UTENS MED, ODONTO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - SI/08 (REQ Nº 16-LIAB, DE 19JUL22)
RFR:2023NC400929, DE 10JAN23 - COLOG (MNT OP)
DISPENSA ELETRÔNICA 23/2023 UASG 160198 (7 D SUP)
PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 2023NE000356
- Processo
- 64453003717202362
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.407,60
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
S.C. 330400 - CLASSE 4610 EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA - ATENDER NECESSIDADES DA BAAN. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
- Contrato
- 2023NE000760
- Processo
- 67281.007196/2023-20
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.262,26
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O IFPB CAMPUS PATOS E IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. DISPENSA 07/2023. UASG 158470.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS
- Contrato
- 2023NE000065
- Processo
- 23168.001317.2023-51
- Assinatura
- 12/07/2023
- Vigência
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.334,14
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S0075, APLICAÇÃO EMAER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF
- Contrato
- 2023NE000752
- Processo
- 67284.004858/2022-07
- Assinatura
- 05/07/2023
- Vigência
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.792,40
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC402891 DE 23JUN23 - DEC. (OOG: 3.3.08 - PEC: 14760 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR: 03/2023).
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 65-S4/4ºBEC DE 26JUN23.
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX
- Contrato
- 2023NE000658
- Processo
- 64042.003432/2023-63
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 48.520,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
786109-0015/2023 DO NAVIO PATRULHA PENEDO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A FIM DE CONTRIBUIR COM A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO
- Contrato
- 2023NE001076
- Processo
- 00003/2023
- Assinatura
- 16/06/2023
- Vigência
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 20.104,69
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO SISTEMA, A FIM DE GARANTIR A EFICIÊNCIA NO ABASTECIMENTO VISANDO MANTER A CAPACIDADE OPERATIVA E ATENDER AS DEMANDAS DA CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZÔNIA ORIENTAL. DESTAQUE DE CRÉDITO CALHA NORTE.
CONFORME SOLEMP 0077/2023 DA UGR 784310
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
- Contrato
- 2023NE001729
- Processo
- 63044001739202347
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.285,45
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
DI 171/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO DEP. DE MECÂNICA DO IFMG CAMPUS CONGONHAS. ITENS PLANEJADOS NO SISPLAN 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS
- Contrato
- 2023NE000056
- Processo
- 23210.000647/2023-66
- Assinatura
- 05/06/2023
- Vigência
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.790,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
O EMPENHO É PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (CAIXA C/100 UND) PARA A SR(MA)INCRA., CONFORME AUTORIZAÇÃO DOC. 1663535.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA-SUPERINT.REGIONAL-SR 12/MA
- Contrato
- 2023NE000103
- Processo
- 54000.042196/2023-33
- Assinatura
- 02/06/2023
- Vigência
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.850,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
ÁREA: PF- PF-COMEC. PROCESSO SUAP: 23165.000571.2023-61. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA OS CURSOS TÉCNICO EM MECÂNICA E SUPERIOR EM ENGENHARIA MECÂNICA DO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. DL Nº 06/2023 UG: 158338. PROCESSO: 23165.000589.2023-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2023NE000061
- Processo
- 23165.000589.2023-63
- Assinatura
- 02/06/2023
- Vigência
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.525,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
ATENDER A DEMANDA DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EM VIRTUDE DO DIÁRIO EMPREGO DO 22º PEL PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000534
- Processo
- 64308004832202328
- Assinatura
- 29/05/2023
- Vigência
- 29/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.930,56
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
CNAE SUBCLASSE 4645-1/01 (SI 08)
DFD 002 LIAB 07/003/2023 2023NC400854COLOG
PA NR 64153.000957/2023-90 DL 004/2023 UG 160368
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS
- Contrato
- 2023NE000275
- Processo
- 64153.000957/2023-90
- Assinatura
- 17/05/2023
- Vigência
- 17/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.490,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
DIVISÃO: 20
SEÇÃO: 21
PDM 2481
CATMAT 15618
COD-CNAE: 47.89-0-99 MOTIVO: AQUISIÇÃO DE KITS ALUMICEL SIX PACK PARA O EQUIPAMENTO MICROSEPAROMETRO WSIM, A FIM DE REALIZAR ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONTROLE DE QUALIDADE EM QAV.
REQUERENTE: 3SG QI BARBOSA
DISPENSA ELETRÔNICA 15/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS_DA MB NO RIO JANEIRO
- Contrato
- 2023NE000177
- Processo
- 63021.000556/2023-23
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 42.165,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL COM APLICAÇÃO NO RACHO DO GPTFNRG
SE 70/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000990
- Processo
- 63199.000181/2023-19
- Assinatura
- 09/05/2023
- Vigência
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.680,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
CENTRO DE CONSUMO: CP 541 SEÇÃO DE RANCHO
N° SOLEMP: 420/2023
RESUMO DESPESA: MATERIAL PARA CONSERTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO RANCHO DA BNRJ
PLANO ORÇAMENTÁRIO: ALIMENTAÇÃO DE MILITARES ATIVOS EM RANCHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2023NE000372
- Processo
- 1/2023
- Assinatura
- 09/05/2023
- Vigência
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.580,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO DE GÁS COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI
- Contrato
- 2023NE000176
- Processo
- 25064.000366/2023-60
- Assinatura
- 04/05/2023
- Vigência
- 04/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.697,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023- AQUISIÇÃO DE 02 FACAS
PARA A GUILHOTINA INDUSTRIAL MARCA GUARANI-MODELO HCE-82 VISANDO ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DA ÁREA DE REPROGRAFIA DO MAPA CONFORME NC 005769/CGLI DE 28/04/23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA
- Contrato
- 2023NE000529
- Processo
- 21000.100948/2022-58
- Assinatura
- 02/05/2023
- Vigência
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.928,64
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Aquisição de placa em aço escovado para cerimônia de inauguração - CEJUSC. CD 0224/23-4 - Contratação 2643/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2023ne400889
- Processo
- 2643/2023
- Assinatura
- 02/05/2023
- Vigência
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 72,20
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
PRENSA TÉRMICA DE SUBLIMAÇÃO A4. 35X25CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/RIBEIRÃO DAS NEVES
- Contrato
- 2023NE000047
- Processo
- 23713.000361/2023-10
- Assinatura
- 14/04/2023
- Vigência
- 14/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
2023NC400688 - DCT
DISP ELE 09/2023 - REQ 10-DGEO
33.90.30.28 - LONA PARA PROTEÇÃO DE MATERIAL.
09.579.620/0001-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
- Contrato
- 2023NE000103
- Processo
- 64493.001284/2023-34
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.133,89
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
DISPENSA ELETRÔNICA 15/2023. DESPACHO NO 33/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
DESPACHO NO 1019/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD.
PROCESSO NO 60585.000174/2023-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2023NE000482
- Processo
- 60585.000174/2023-75
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.703,65
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Aquisição de telas para proteção de caixa d’água
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · PREF.MUN.DE PONTE NOVA
- Contrato
- 040
- Processo
- 042
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 03/08/2023
- Valor global
- R$ 47.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Contratacao de Empresa especializada para Aquisicao de GUARITA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPERUCU · Gabinete do Secretario Municipal de Administracao
- Contrato
- 502023
- Processo
- 50
- Assinatura
- 29/03/2023
- Vigência
- 29/03/2023 a 28/06/2023
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
ATENDE AQS DE MAT PERMANENTE (MAQUINA DE BORDADO) PARA ESTE CENTRO.
REQ NR 095/2022 – ALMOX, 2023NC000568 DE 03MAR23 – F EX.
DISPENSA ELETRÔNICA NR 06/2023 – UASG 160391 (CPOR/PA)
NUP: 64214.000308/2023-27
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA
- Contrato
- 2023NE000008
- Processo
- 64214000308202327
- Assinatura
- 03/03/2023
- Vigência
- 03/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.540,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
LOTE 1: Sofá 3 lugares, modelo Chesterfield, com capitonê no encosto e nos braços, com assento liso, medindo aproximadamente 2,64 x 1,00 x
0,71. Revestimento em couro tipo 3 LA PAZ. Estrutura, caixa de assento, caixa de encosto e braços em madeira de reflorestamento. Almofadas de
assento soltas, com espuma D35 soft, D30 soft e manta fibra siliconizada. Pés/base em madeira com 11 cm de altura. Cor: Preto.
LOTE 1: Poltrona, modelo Chesterfield, com capitonê no encosto e nos braços, com assento liso, medindo aproximadamente 1.16 x 1,00 x 0,71.
Revestimento em couro tipo 3 LA PAZ. Estrutura, caixa de assento, caixa de encosto e braços em madeira de reflorestamento. Almofadas de
assento soltas, com espuma D35 soft, D30 soft e manta fibra siliconizada. Pés/base em madeira com 11 cm de altura. Cor: Preto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2023ne400305
- Processo
- 462/223
- Assinatura
- 28/02/2023
- Vigência
- 28/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 29.500,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
CNAE 4754-7/01 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S0076
APL EMAER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF
- Contrato
- 2023NE000111
- Processo
- 67284.004858/2022-07
- Assinatura
- 27/02/2023
- Vigência
- 27/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.792,40
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
SOLICITAÇÃO Nº23S0114 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - APLICAÇÃO: FAYS - DISP Nº78/2022 - CNAE 2862-3/00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · ACADEMIA DA FORCA AEREA
- Contrato
- 2023NE000110
- Processo
- 67510019033202268
- Assinatura
- 16/02/2023
- Vigência
- 16/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.395,29
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
REFERENTE A COTAÇÃO ELETRONICA 12/2023 - REQ 34 APROV - AQS MAT PASA/
SI 21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000058
- Processo
- 64090000867202381
- Assinatura
- 16/02/2023
- Vigência
- 16/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.805,10
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE DESTILADOR DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 00062
- Processo
- 23070.057258/2022-73
- Assinatura
- 09/02/2023
- Vigência
- 09/02/2023 a 09/02/2024
- Valor global
- R$ 7.611,38
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUFES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2023NE000255
- Processo
- 23068.094274/2022-96
- Assinatura
- 07/02/2023
- Vigência
- 07/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 09.070.369/0001-45
Mais 103 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.070.369/0001-45. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCELIA DE OLIVEIRA ZACARKIM | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/07/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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