empresa · pessoa jurídica
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA LTDA
“MINI-MERCADO STRELA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/09/2007
Capital socialR$ 5.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (8)
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
Endereço e contato
Telefone(53) 32746546
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
0 ativos
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA
- RNTRC
- 053884644
- Categoria
- ETC
- Situação
- PENDENTE
- Localidade
- TURUÇU/RS
- Primeiro cadastro
- 07/05/2021
- Data da situação
- 28/05/2025
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP171 contratos
171 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 35.297,33.
Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003141
- Processo
- 1188
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de salgado folhado para receber autoridades em reuniao na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003129
- Processo
- 1199
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003122
- Processo
- 1207
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 50,60
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na UBS orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003121
- Processo
- 1208
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 119,40
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003068
- Processo
- 1165
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003069
- Processo
- 1165
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 109,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003070
- Processo
- 1165
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 440,38
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003051
- Processo
- 1150
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 137,67
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003050
- Processo
- 1151
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 99,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003049
- Processo
- 1151
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 69,90
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE CADERNOS PARA ESTOQUE DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003047
- Processo
- 1153
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 51,60
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA.COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002883
- Processo
- 1094
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 1.496,43
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material eletrico para uso na ESF orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002881
- Processo
- 1096
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 279,60
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS P REUNIAOS DO CONDEUR E NA SECRETARIA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002880
- Processo
- 1097
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 514,98
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materia para uso na fisioterapia da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002837
- Processo
- 1080
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 34,90
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Pilhas para uso na ESF orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002764
- Processo
- 1035
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 118,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002773
- Processo
- 1038
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002774
- Processo
- 1038
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 102,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002775
- Processo
- 1038
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 83,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002686
- Processo
- 1001
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 14,90
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002655
- Processo
- 981
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 199,58
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de gneros alimenticios para reuniao na secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002576
- Processo
- 966
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 67,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002596
- Processo
- 967
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 12,89
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002595
- Processo
- 967
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 123,60
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002573
- Processo
- 969
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 223,70
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na farmacia municipal orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002577
- Processo
- 965
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 44,90
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002445
- Processo
- 930
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 176,70
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002444
- Processo
- 930
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 541,30
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002443
- Processo
- 930
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 136,90
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002404
- Processo
- 930
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 467,51
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002348
- Processo
- 911
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 316,58
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002347
- Processo
- 912
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE BASICA P SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MERCADO STRELA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002294
- Processo
- 866
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 271,65
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002248
- Processo
- 872
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 920,12
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de alimento para reuniao no dia 20 05 2026. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001962
- Processo
- 756
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 99,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de alimentos para reuniao na secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001745
- Processo
- 651
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 66,90
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para festividades na escola Pimentinhas. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001725
- Processo
- 623
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 258,27
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001753
- Processo
- 631
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 15,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001754
- Processo
- 631
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 15,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de materiais para uso na Secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001755
- Processo
- 631
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 13,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso da secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001734
- Processo
- 632
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a fornecimento de cafe para recepcionar estudantes do Projeto de Imersao a Saude Publica VER SUS no dia 27 04 orcado pela SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001733
- Processo
- 633
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 478,69
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 25 UNIDADES DE CAFE MELITA DE 500MG CADA. PARA USO DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001731
- Processo
- 635
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 847,50
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001668
- Processo
- 599
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 38,50
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001482
- Processo
- 548
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 179,80
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001481
- Processo
- 548
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 99,89
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001484
- Processo
- 548
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 139,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001483
- Processo
- 548
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 333,50
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para almoco de capacitacao de servidores. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001469
- Processo
- 545
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 260,04
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de salgados para reuniao do COMDICA NO DIA 10 04 2026. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001425
- Processo
- 522
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 98,00
- CNPJ na fonte
- 09.114.840/0001-50
Mais 121 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.114.840/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/01/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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