empresa · pessoa jurídica
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA
“PELISSERV ODONTO-MEDICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade17/10/2007
Capital socialR$ 200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAEs secundários (34)
- 3312102 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3312104 — Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314704 — Manutenção e reparação de compressores
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4120400 — Construção de edifícios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
Endereço e contato
Telefone(11) 39011000
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
91
Valor total consolidado
R$ 5.013.274,38
Em cobrança
R$ 4.775.081,9188 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 5.013.274,38
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8022505066771 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 518.453,66 |
| 8022505066500 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 459.956,91 |
| 8042574572014 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 18/08/2025 | Em cobrança | R$ 457.922,33 |
| 8022505067310 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 333.666,49 |
| 8062507202132 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 243.225,05 |
| 8062507202213 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 212.736,07 |
| 8022505067239 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 210.908,54 |
| 8042133808822 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 209.862,43 |
| 8022505066852 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 193.739,27 |
| 8062507201918 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/08/2025 | Em cobrança | R$ 188.659,20 |
e mais 81 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 14/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP100 contratos
100 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.477.589,73.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 2026NE022202
- Processo
- 154.00012167/2025-44
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 2.484,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos utilizados pela oftalmologia da Policínica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE MOR · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 145
- Processo
- 6728/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 48.876,20
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças e materiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 251
- Processo
- PMC.2024.00078818-03
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 149.497,50
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 2026NE020821
- Processo
- 154.00012167/2025-44
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 2026NE020820
- Processo
- 154.00012167/2025-44
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
O objeto consiste na solucao para suporte ventilatorio nao invasivo continuo destinada ao atendimento do paciente pediatrico Lorenzo Lucca Cardoso Pereira em estrito cumprimento ao dever constitucional de assistencia a saude e a determinacao judicial 1003586 21.2020.8.26.0586.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 68
- Processo
- 517
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
O objeto consiste na solucao para suporte ventilatorio nao invasivo continuo destinada ao atendimento do paciente pediatrico Lorenzo Lucca Cardoso Pereira em estrito cumprimento ao dever constitucional de assistencia a saude e a determinacao judicial 1003586 21.2020.8.26.0586.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 003177
- Processo
- 517
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
PLASTIFICADORA A VÁCUO E ULTRASSOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 00027
- Processo
- 15400003254202691
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 6.950,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
LAUDOS RADIOMETRICOS E CONTROLE DE QUALI DADE DE APARELHOS DE RX ODONTOLOGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POA · Prefeitura Municipal da Est. Hidromineral de Poá
- Contrato
- 7
- Processo
- 103/2025
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 14/03/2026
- Valor global
- R$ 17.296,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 00011
- Processo
- 154.00012987/2025-36
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 19.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LS-04, FRASCO DE 500 ML, 100% SINTÉTICO, INDICADO PARA COMPRESSORES AIRZAP TOP SILENCE, DESTINADO À MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO DA MICROSCOPIA DO CETENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 01202.000027/2026-36
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.100,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares da Rede de Saúde Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES - SP
- Contrato
- 008
- Processo
- 5016/2024
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 535.392,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO E FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00677
- Processo
- 00186/2025 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 14.880,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS, OCUPACIONAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 12774-0/2025
- Processo
- 18150/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE - A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS, OCUPACIONAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 12775-0/2025
- Processo
- 18150/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 7.998,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças, do parque de equipamentos odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAUDE - IS · Autarquia Municipal de Saúde
- Contrato
- 023
- Processo
- Pregão Eletrônico nº 035
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 278.880,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS US. DRA LUCILENE MOSCA MELIM, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, MIGUEL FRANCISCO MILAN E ROSINA STURARO CAVALLI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8859/2025
- Processo
- CD-758/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.208,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
LAUDO RADIOMETRICO E RELATORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANDIRA · Prefeitura Municipal de Jandira
- Contrato
- 09564
- Processo
- S/00040
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 25.900,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
LAUDO RADIOMETRICO E RELATORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANDIRA · Prefeitura Municipal de Jandira
- Contrato
- 58
- Processo
- 40/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 25.900,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisicao de insumos para atender o Servico Integrado de Saude Oral SISO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 007682
- Processo
- 1000
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 92,20
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS DE VACINA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 11741-0/2025
- Processo
- 15927/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 3.775,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS DE VACINA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 11742-0/2025
- Processo
- 15927/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 8.415,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PILAR DO SUL · MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
- Contrato
- 0125/25
- Processo
- 000051/25
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 18/11/2027
- Valor global
- R$ 309.600,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisição de aparelhos e equipamentos veterinários
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACATUBA · Prefeitura Municipal de Araçatuba
- Contrato
- 185
- Processo
- 831/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 9.567,50
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisicao de instrumental para atender o Servico Integrado de Saude Oral do Departamento de Saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 007243
- Processo
- 982
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 3.320,01
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratacao de servicos tecnicos especializados em equipamentos odontologicos do Servico Integrado de Saude Oral SISO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 007149
- Processo
- 966
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 6.140,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
A AQUISIÇÃO DE TRÊS RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO PARA AUTOCLAVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 2025NE041168
- Processo
- 154.00013020/2025-71
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAIRIPORA · Prefeitura Municipal de Mairipora
- Contrato
- 04036
- Processo
- S/00397
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.300,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MOBILIÁRIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM ATENDIMENTO À EMENDA IMPOSITIVA Nº 118.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3/081
- Processo
- 5100/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 3.390,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Manutenção em Equipamentos Odontológicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 214
- Processo
- 9865/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 136.999,92
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, MIGUEL FRANCISCO MILAN E ROSINA STURARO CAVALLI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 7150/2025
- Processo
- CD-655/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.186,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES PARA USO DE DESCARTE DE IMUNOBIOLÓGICOS (VACINAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES · Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
- Contrato
- 124
- Processo
- 15457/2025
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 30.600,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisição de equipamentos clínicos, equipamentos de informática e mobiliários, como contrapartida pela utilização do campo de estágio na Prefeitura Municipal de Diadema
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL · UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
- Contrato
- 1551
- Processo
- 485/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 6.994,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisicao de instrumental para atender o Servico Integrado de Saude Oral do Departamento de Saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006374
- Processo
- 877
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 735,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratacao de empresa para manutencao corretiva preventiva em cadeira odontologica do Servico Integrado de Saude Oral SISO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006373
- Processo
- 876
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratacao de empresa para manutencao corretiva preventiva em cadeira odontologica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006388
- Processo
- 878
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
- Câmara para conservação de Imunobiológicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COTIA · Prefeitura Municipal de Cotia
- Contrato
- 046
- Processo
- 2963/2024
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 966,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 9441-0/2025
- Processo
- 14135/2025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE BATERIAS DAS CÂMERAS CONSERVADORA DE VACINAS ELBER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES · Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
- Contrato
- 119
- Processo
- 13674/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 55.800,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, ROSINA STURARO CAVALLI, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E GILBERTO AJJAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 6405/2025
- Processo
- CD-563/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.661,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratação de empresa especializada para realizar a instalação de 01 (um) Compressor Ondotológico (MARCA SCHUSTER - MODELO S120), da Saúde do Município de Cajati – SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 9800-0/2025
- Processo
- 803/2025
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO, OFTALMO E ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAIRIPORA · Prefeitura Municipal de Mairipora
- Contrato
- 03445
- Processo
- S/00320
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.990,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisição de Mobiliário Hospitalar para Unidade Básica de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA · PM Vargem Grande Paulista
- Contrato
- 105/2025-1
- Processo
- 192/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 7.719,24
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisição de equipamentos odontológicos para Unidade Básica de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA · PM Vargem Grande Paulista
- Contrato
- 102/2025-1-2-4
- Processo
- 191/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 14.687,24
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos para reparo em cadeira odontológica, com a finalidade de reativar o funcionamento do consultório odontológico da Vila Muniz, restabelecendo os atendimentos aos usuários do SUS desta Secretaria Municipal de Saúde e Manutenção corretiva em Cadeira odontológica (Marca: Dentmed – Modelo: Magnus Prime – Pat.: S/N) da Seção de Saúde Bucal, do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Cajati – SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 132
- Processo
- 782/2025
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as Unidades Básicas de Saúde, através de Emenda Parlamentar Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA · Araçariguama
- Contrato
- 30
- Processo
- 67
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/10/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com disponibilização de mão de obra em equipamentos de Autoclave utilizados no Pronto Socorro Municipal e UBS Prefeito Erivelto Bitencourt.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO - SP
- Contrato
- 094
- Processo
- 020/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAIRIPORA · Prefeitura Municipal de Mairipora
- Contrato
- 03263
- Processo
- S/00293
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.760,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA US. ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 5592/2025
- Processo
- CD-529/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA CÂMARA DE VACINAS DO CEAF, MARCA IELBER, MODELO CSV420 REG 8069875000 2, PATRIMÔNIO Nº 83564, Nº DE SÉRIE 181901106 , CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 14238
- Processo
- 11752/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 09.172.931/0001-41
Mais 50 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.172.931/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO PELISSER | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/10/2007 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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