empresa · pessoa jurídica
CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA
“INSUMOS BRASIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/11/2007
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2008
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (2)
- 8220200 — Atividades de teleatendimento
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
Endereço e contato
Telefone(11) 36913403 · (11) 36913403
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP86 contratos
86 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 272.564,32.
MATERIAIS DIVERSOS PARA CPTRAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000440
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 1.167,55
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
DISPENSA 08/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DE INFORMÁTICA
PROCESSO 23316.000859.2026-16 - EM ATENDIMENTO AO OFICIO 134/2026 - DAA/CJO CONFORME ARTIGO 75 - INCISO II - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 23316.000859.2026-16
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
ITEM 13 - CHIP KONICA BHC 224C - CYAN; UTILIZACAO: IMPRESSORA KONICA 224; MODELO: BHC 224; COR: CYAN; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE.
ITEM 14: CHIP KONICA BHC 224C - AMARELO; UTILIZACAO: IMPRESSORA KONICA 224; MODELO: BHC 224; COR: AMARELO; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE.
ITEM 15: CHIP KONICA BHC 224C - MAGENTA; UTILIZACAO: IMPRESSORA KONICA 224; MODELO: BHC 224; COR: MAGENTA; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE.
ITEM 16: CHIP KONICA BHC 224C - PRETO; UTILIZACAO: IMPRESSORA KONICA 224; MODELO: BHC 224; COR: PRETA; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000727
- Processo
- 0014857-49.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.251,36
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
REFIL TINTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
- Contrato
- 2026NE000114
- Processo
- 057.00158699/2026-70
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
- Contrato
- 2026NE000119
- Processo
- 057.00207325/2026-95
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 432,96
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POLICIA PROTECAO A CIDADANIA-DPPC
- Contrato
- 2026NE00129
- Processo
- 058.00046838/2026-95
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE GOVERNO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AMATUR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 807
- Processo
- 317602025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 14.292,60
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de itens de informática, sendo: 15un. de toners HP CF217A, compatível com HP m130, 07un. de fotocondutores HP CF219 e 05 kits de tonner HP305X, compatível com HP Pro 400 M475.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
- Contrato
- 16
- Processo
- 20
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 2.013,72
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
KIT DE GARRAFA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COM TANQUE EMBUTIDO - REFERÊNCIA 664 ( CORES: PRETO 140ML, CIANO 70ML, AMARELO 70ML E MAGENTA 70ML). LOGÍSTICA REVERSA PARA DESCARTE DAS UNIDADES DE IMPRESSÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
- Contrato
- 2026NE000223
- Processo
- 1305-34.2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 446,80
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Contratacao direta, por Dispensa Eletronica, de pessoa juridica para fornecimento de toners, com a finalidade de suprir
o estoque da Secao de Almoxarifado e atender as demandas desses materiais no Ministerio Publico Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE00342
- Processo
- 19.03.0000.0004363/2025-26
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 524,96
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Contratacao direta, por Dispensa Eletronica, de pessoa juridica para fornecimento de toners, com a finalidade de suprir
o estoque da Secao de Almoxarifado e atender as demandas desses materiais no Ministerio Publico Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE000432
- Processo
- 19.03.0000.0004363/2025-26
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 5.254,96
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOTOCONDUTOR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
- Contrato
- 2026NE00373
- Processo
- 058.00031570/2026-97
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.296,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA USO NA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.210911/2026-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 23079.210911/2026-82
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000494
- Processo
- 006.00189448/2026-41
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de refil de tinta para impressoras para atender as demandas dos Centros de Referência.
AF: 3748
SC: 4050
SEI: 3524709.420.00011838/2026-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 8090/2026
- Processo
- PL-127/2026 - DE - 46
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 527,04
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NESTE COMPLEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE008786
- Processo
- 006.00136750/2026-05
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000380
- Processo
- 006.00147067/2026-95
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 359,40
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE000400
- Processo
- 20260290572
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 59,80
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA
- Contrato
- 2026NE000254
- Processo
- 058.00022127/2026-25
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 1.504,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CHIP KONICA BHC 224C, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. / PREGAO ELETRONICO Nº (SRP) 90.025/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000398
- Processo
- 0002741-11.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 625,68
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de material de consumo - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00303
- Processo
- 058.0001111/2026-53
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX B235 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DSEI YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI
- Contrato
- 2026NE000090
- Processo
- 25064.000203/2025-49
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.256,85
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de material de expediente (Cartuchos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE POLICIA TECNICO-CIENTIFICA - POLITEC · ERO - SUPERINTEND. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
- Contrato
- 2026NE000054
- Processo
- 0022.000187/2026-31
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 1.279,05
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS - DEMANDA DA REITORIA E CAMPIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
- Contrato
- 2026NE000015
- Processo
- 23228.000179/2026-83
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 284,43
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DESTE ESTABELECIMENTO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2025NE001195
- Processo
- 006.00427731/2025-04
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 449,80
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAUDALHO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 132
- Processo
- 017/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 246,80
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CLIMATIZACAO NOS
ESPACOS DO CAMPUS DO MUCURI. EMENDA 202514080021 - DEPUTADO PATRUS ANANIAS - HAVENDO
DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA,
PREVALECERA ESTE ULTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001775
- Processo
- 23086.079000/2025-00
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 2.344,25
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE001129
- Processo
- 024.00136493/2025-02
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 101,25
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2025NE001306
- Processo
- 024.00132699/2025-55
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - FOTOCONDUTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
- Contrato
- 2025NE00280
- Processo
- 20251058361
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.042,60
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA DE PATRIMONIO CONFORME PROCESSO 23327.253613.2025-27
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. BAIANO
- Contrato
- 2025NE000414
- Processo
- 23327.253613/2025-27
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.192,50
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de material de escritório/papelaria e toner
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 1353/0088-1354/0116-1355/0117
- Processo
- 1
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 1.149,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
TINTA PARA IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 2025NE00086
- Processo
- 057.00470442/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 1.244,40
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025ne03044
- Processo
- 006.004235777/2025-93
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 359,20
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
CARTUCHO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2025NE001919
- Processo
- 20251004351
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 1.848,85
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
PROT.:11020002(1.200,00) INSITUTO DE FÍSICA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0249630
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2025NE000364
- Processo
- 23852.004939/2025-84
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE 50 CARTUCHOS TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE002254
- Processo
- 03635.000931/2025-04
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.445,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS MATRICIAIS E TÉRMICAS, PARA TENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2025NE000462
- Processo
- 01342.001961/2025-90
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 189,90
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Aquisição de materiais de informática e elétrica para uso na Sede e nas unidades subordinadas à Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MOGI DAS CRUZES
- Contrato
- 2025NE00190
- Processo
- 058.00086972/2025-48
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 30.236,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2025NE000240
- Processo
- 058.00081489/2025-77
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 05/08/2025
- Valor global
- R$ 541,26
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (TINTAS E TONER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 062
- Processo
- 021/2025
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 28.950,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E A EMPRESA CARISA INFORMAÇÕES E VENDAS LTDA PARA O FORNECIMENTO E GARANTIA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 635
- Processo
- 635/2025
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 417,90
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 23, 24, 24, 25 E 27 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 23072.252425/2024-30
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.908,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, CONSTITUÍDOS DE CARTUCHOS HP 62 XL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 3 - ANATEL
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 53516.004324/2024-59
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 4.679,64
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
EMPENHO PREGÃO 90014/2024 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG: 250103
AQUISIÇÃO MATERIAL DE TIC - ITEM: 005 - CÓDIGO DO MATERIAL : 471001
CARTUCHO TONER
ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO
PROC: 33401.151597/2024-71
A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LEI Nº 8.666
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE IPANEMA
- Contrato
- 2025NE000781
- Processo
- 33401.151597/2024-71
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.038,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PELO IFPE CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 90004/2025 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.003682/2025-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 23297.003682/2025-71
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.414,40
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
AQUISIÇÃO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 20250273658
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 2.035,60
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE INFORMÁTICA/CAMPUS DE SALINÓPOLIS - LABINFRA 2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTAS 07/2025. DISP. 91224/2024. REC. 1050A002SQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE000466
- Processo
- 23073.064402/2024-60
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 869,85
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DO CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2024NE000417
- Processo
- 20240776116
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 6.636,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
SC67.982 - NC 00145 - SI 17 - MATERIAL DE CONSUMO DE TIC - CARISA INFORMAÇÕES E VENDA - 11-969-2818 - EMAIL [email protected] -PREGÃO ELETRONICO 90017/2024-FMCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 2024-PR-90017-FMCE
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 224,00
- CNPJ na fonte
- 09.211.866/0001-16
Mais 36 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.211.866/0001-16. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CESAR AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/11/2007 |
| FLAVIO TORRES FILHO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 16/10/2009 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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