empresa · pessoa jurídica
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Baixada
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente PORTO ALEGRE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: EXTINCAO - TRATAMENTO DIFERENCIADO DADO AS ME E EPP (LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006)
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/10/2009Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 19/10/2009
- CNPJ
- 09.219.009/0002-43
- Estabelecimento
- Filial · PORTO ALEGRE/RS
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 10/05/2013
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (1)
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Endereço e contato
EndereçoRUA MARTIM ARANHA 100 APT 903, BOA VISTA — PORTO ALEGRE/RS 90520020
Telefone(55) 33034847 · (55) 33034846
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIO DE ANDRADE LINASSI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/12/2018 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 41 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP41 contratos
41 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.919.043,90.
003079/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001099
- Processo
- 23081.073729/2024-23
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 241,50
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1º BATALHãO FERROVIáRIO
- Contrato
- 00030
- Processo
- 64126009036202409
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 3.601,84
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
014454/2024 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CC 748-00333-802638 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005971
- Processo
- 23081.061403/2024-53
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.641,50
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
014454/2024 SIE - / ALMOX CENTRAL -/ UFSM FRETE CIF. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005917
- Processo
- 23081.061403/2024-53
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.641,50
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
160504000012024NC418810 E 2024NC418571 DE 28 AGO 24 - COEX - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (30.07) - DFD 28 APROV DE 30 AGO 24 - EM PROL DA OPERAÇÃO TAQUARI II
FINALIDADE: RECOMPLETAMENTO DE GÊNEROS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DA TROPA EMPREGADA NAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO TAQUARI II.
PERÍODO: DE 1 JUN 24 A 15 JUN 24, LOCAL: ENCANTADO, MUÇUM, ARROIO DO MEIO, ROCA SALES. PERÍODO DE 01 JUL 24 A 31 JUL 24, LOCAL: EM PORTO ALEGRE/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2024NE000326
- Processo
- 64666004155202450
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.629,29
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Abrigo Bem Me Quer e para compor Cestas Basicas as familias em vulnerabilidade social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 5638
- Processo
- 219
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/01/2025
- Valor global
- R$ 41.079,10
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO (30.07) CONF DFD 27/2024 - APROV DE 30 JUL 24
REC:2024NC402660 DE 08 FEV 24 - COEX - PREGÃO 90007/2024 - 4º RCB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2024NE000273
- Processo
- 64666003477202481
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.394,70
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
Aquisicao de alimentos via dispensa de licitacao para o preparo e fornecimento de lanches durante as oficinais oferecidas a populacao no CRAS da SMAST.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 004737
- Processo
- 278
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.022,35
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CALAMIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOIA · Prefeitura Municipal de Jóia
- Contrato
- 40
- Processo
- 5/2024
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 15.115,20
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
MAT. LIMPEZA E PROD HIG...(30-22)
CONF REQ NR 86-ALMOX...2024NC005683-DGO DE 08ABR24
UG PARTICIPANTE...SRP 08/2023...160422 - CMDO 1ª BDA C MEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO LOGISTICO/RS
- Contrato
- 2024NE000236
- Processo
- 64130.000192/2024-37
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
Aquisição de Kits de Cestas Básicas, kits de higiene e kits de limpeza, para execução de ações de Defesa Civil, conforme Ata de Registro de Preços 341/2023, Pregão Eletrônico 148/2023, recursos da Portaria número 2781 de 29 de Agosto de 2023, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ · ED - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- Contrato
- 18
- Processo
- 50/2024
- Assinatura
- 08/03/2024
- Vigência
- 08/03/2024 a 07/04/2024
- Valor global
- R$ 1.169,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
- REQ 04 / 2024 DO APROV DE 05/02/24.
- 2024 NC 401507 DE 19/01/24.
- PARA ATENDER AS NECESSDADES DA OM.
- GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT FLACH.
- CNPJ DO 19º BIMTZ: 09.620.138/0001-68.
- UASG: 160433.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2024NE000015
- Processo
- 64095.004791/2023-12
- Assinatura
- 07/02/2024
- Vigência
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.637,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00002
- Processo
- 67278.000226/2024-15
- Assinatura
- 06/02/2024
- Vigência
- 06/02/2024 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 13.780,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00166
- Processo
- 67278.009948/2023-46
- Assinatura
- 04/01/2024
- Vigência
- 04/01/2024 a 04/01/2025
- Valor global
- R$ 93.390,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00165
- Processo
- 67278.009840/2023-53
- Assinatura
- 22/12/2023
- Vigência
- 22/12/2023 a 22/12/2024
- Valor global
- R$ 517.053,20
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
*2023NC410189 DE 06JUN23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (07)*
*CONF DIEX 44 - APROV - 20DEZ23 - PREGÃO 17/2023 DA EASA (160531)*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000361
- Processo
- 64560007374202398
- Assinatura
- 21/12/2023
- Vigência
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 390,45
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
*2023NC013845 DE 04SET23 - DGO - MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO (22)*
*CONF DIEX 0168 - ALMOX - 21DEZ23 - PREGÃO 17/2023 DA EASA (160531)*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000362
- Processo
- 64560007380202345
- Assinatura
- 21/12/2023
- Vigência
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 716,49
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00157
- Processo
- 67278.005010/2023-57
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 153.330,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
*2023NC410790 DE 06JUN23 - COEX - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (07)*
*CONF DIEX 27 - APROV - 19OUT23 - DISP 42/2023 DO 29º GAC AP (160371)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000334
- Processo
- 64560006386
- Assinatura
- 16/11/2023
- Vigência
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.994,52
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS (PANIFICADOS E LACTICÍNIOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00138
- Processo
- 67278.008288/2023-86
- Assinatura
- 10/11/2023
- Vigência
- 10/11/2023 a 10/11/2024
- Valor global
- R$ 137.516,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 083/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.001486/2023-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00083
- Processo
- 67278.001486/2023-19
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 381.380,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 043/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.006361/2023-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00043
- Processo
- 67278.006361/2023-85
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 355.818,80
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
23S1551 OBS: SISUGAP 310100 REPOR ESTOQUE NE GLOBAL ATA 252/2023 CT 043/GAPCO/2023 VIGÊNCIA 19/07/2024 COD PTA 23DAD008 SETOR SSUB CONTATO TEN NATASHA (1244).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 2023NE001483
- Processo
- 67278.006361/2023-85
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 38.342,56
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
23S1496 OBS: SISUGAP 310100 REPOR ESTOQUE NE GLOBAL ATA 252/2023 VIGÊNCIA 19/07/2024 COD PTA 23DAD008 SETOR SSUB CONTATO TEN NATASHA (1244).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 2023NE001430
- Processo
- 67278.006361/2023-85
- Assinatura
- 11/08/2023
- Vigência
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 39.779,86
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES CFE REQ Nº80-SETOR DE APROVISIONAMENTO, DE 19 JUL 23
2023NC410564, COEX GESTOR, DE 06 JUN 23
DISP ELETRONICA 67/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS
- Contrato
- 2023NE000261
- Processo
- 64460003771202319
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.246,25
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
A PRESENTE REQUISIÇÃO TÊM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, BISCOITO SALGADO, E FRANGO (CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO EM ANEXO), ESTÁ COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA EM PROL DO ASILO SANTO ANTÔNIO EM QUE SE UTILIZA RECURSO FEDERAL, CUJO CONVÊNIO RESTOU PRORROGADO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.REGISTRO DE PREÇO. Subelemento 333903022 Com Licitação R$ 8.307,10 Sem Licitação R$ 0,00 Subelemento 333903007000 Com Licitação R$ 1.522.199,79 Sem Licitação R$ 0,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZ ALTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA - RS
- Contrato
- 455
- Processo
- 128
- Assinatura
- 29/06/2023
- Vigência
- 29/06/2023 a 29/06/2024
- Valor global
- R$ 9.580,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
CNAE SUBCLASSE 4729-6/99- AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OM,
CONF PAM 067-APROV. 2023NC409846-COEX, DE 05 JUN 23.
DISPENÇA ELETRÔNICA 075/2023 – 1º B COM. OEO Nº 01 DO PG DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2023NE000286
- Processo
- 64026008275/2023-81
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.915,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM PROVEITO 12º BE CMB BLD, CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/CH APROV, DE 14JUN23. CRÉDITO 2023NC410434 GESTOR -COEX , DE 06JUN23. DISPENSA N° 24/2023 / UG 160356.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS
- Contrato
- 2023NE600118
- Processo
- 64038008882/2023-10
- Assinatura
- 23/06/2023
- Vigência
- 23/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.221,50
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE MAT HIGIENENE E LIMPEZA PARA O ALMOX DA OM,
CONF. PAM 178-ALMOX . 2023NC005518-DGO, DE 15 MAR 23.
DISPENSA ELETRONICA 066/2023 – 1° B COM. OEO 01 DO PG DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2023NE000237
- Processo
- 64026006853/2023-44
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 610,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE MAT HIGIENENE E LIMPEZA PARA O ALMOX DA OM,
CONF. PAM 180-ALMOX . 2023NC005518-DGO, DE 15 MAR 23.
DISPENSA ELETRONICA 068/2023 – 1° B COM. OEO 01 DO PG DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2023NE000244
- Processo
- 64026006856202388
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE MAT HIGIENENE E LIMPEZA PARA O ALMOX DA OM,
CONF. PAM 179-ALMOX . 2023NC005518-DGO, DE 15 MAR 23.
DISPENSA ELETRONICA 067/2023 – 1° B COM. OEO 01 DO PG DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2023NE000243
- Processo
- 64026006854202399
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.096,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO APROVISIONAMENTO DESTA OM
ATENDE DIEX Nº 41/APROV/13GAC DE 18ABR23 E 2023NC403257/COEX DE 03FEV23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2023NE000081
- Processo
- 645480020234202339
- Assinatura
- 28/04/2023
- Vigência
- 28/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.128,20
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
2023NC 403254-AQUIS GEN ALIM -FARINHA- CONF REQ 08 -SEC APROV - DISPENSA 08-2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS
- Contrato
- 2023NE000006
- Processo
- 64587001331202309
- Assinatura
- 02/03/2023
- Vigência
- 02/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (30.22) - CONF DOC FORM DEMANDA NR 18-A DE 14 FEV 23
REC:2023NC001358 DE 10 JAN 23 - DGO - DISP ELETR 09/2023 - CNAE(4649-4/08)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2023NE000023
- Processo
- 64666007171202313
- Assinatura
- 16/02/2023
- Vigência
- 16/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.974,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
REQ 134/2021 DO APROV DE 24NOV21 - 2021NC416236 DO COLOG DE 15OUT21 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM - GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT SERGIO E 3º SGT DANIEL ALVES. ENTREGAR 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO. CNPJ DO 19º BIMTZ: 09.620.138/0001-68. UASG: 160433.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2021NE000831
- Processo
- 64095.013695/2021-01
- Assinatura
- 17/12/2021
- Vigência
- 17/12/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 6.129,09
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
GÊNEROS ALIMENTÍCIAS PARA RECOMPLETAMENTO DE ESTOQUE DA OMF, COM VISTAS A FORNECER PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS, PARA REALIZAÇÃO DOS SEUS RANCHOS
SE 181/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2021NE003276
- Processo
- 63408.001252/2021-26
- Assinatura
- 08/12/2021
- Vigência
- 08/12/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUIS MAT CONS GEN ALINETAÇÃO-REQ 113-NUTRIÇÃO DE 20OUT21-
DISP. LIC. 138/2021-HMAPA-2021NC604815 DE 05NOV21-ATENDE MAPA 2006778-DGP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2021NE003713
- Processo
- 64582.019495/2021-62
- Assinatura
- 10/11/2021
- Vigência
- 10/11/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 6.480,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO QR PARA APROV DA OM, CONF PAM 134, PREV NOV 21- FEV 22. OEO N° 01- PG DA OM. DISP ELETRÔNICA 171/2021- 1°BCOM. 2021NC416457- COLOG, DE 15 OUT 21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2021NE000552
- Processo
- 64026.017024/2021-25
- Assinatura
- 27/10/2021
- Vigência
- 27/10/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 10.779,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE MAT HIGIENEN E LIMPEZA PARA O ALMOX DA OM,
CONF. PAM 281-ALMOX . 2021NC014725-DGO, DE 08 SET 21.
DISPENSA ELETRONICA 161/2021– 1º B COM. OEO 01 DO PG DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2021NE000497
- Processo
- 64026.015842/2021-93
- Assinatura
- 22/10/2021
- Vigência
- 22/10/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 1.389,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM FAVOR DO BTL CFE DIEX NR 194-APRV/6° B COM, DE 30SET21. 21NC013340/DGO, DE 21JUL21. ATENDE OBJETIVO ESTRATÉGICO NR 3 DO PG 2019/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2021NE000468
- Processo
- 64029010850202113
- Assinatura
- 15/10/2021
- Vigência
- 15/10/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 546,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
AQUISIÇÃO DE ITEM DE ALIMENTAÇÃO PARA APROV DA OM, CONF PAM- 112. OEO N° 01- PG DA OM.
DISP ELET 146/2021 - 1°BCOM. 2021NC413619- COLOG, DE 15 SET 21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2021NE000468
- Processo
- 64026.015380/2021-12
- Assinatura
- 06/10/2021
- Vigência
- 06/10/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 4.320,00
- CNPJ na fonte
- 09.219.009/0001-62
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
41 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.219.009/0002-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.