empresa · pessoa jurídica
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA
“EMPORIO KAZA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade11/10/2007
Capital socialR$ 120.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/01/2008
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAEs secundários (4)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA CONSTELACAO 407, JARDIM NOVO EMBU — EMBU DAS ARTES/SP 06840090
Telefone(11) 22112200 · (11) 47289865
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP79 contratos
79 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.085.668,90.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00072
- Processo
- 25047.002068/2024-01
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 8.812,50
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
23824.000584/2026-72 - ADESÃO AO PREGÃO 90301/2025 ATA 3044/2025 - CONFECÇÃO DE SACOLA E CANECAS PEROSNALIZADAS - TELEFONE: (11) 2211-6600 - EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · IFCE - CAMPUS PARACURU
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 23824.000584/2026-72
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
RP P AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PE SSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 12538
- Processo
- E/00187
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.394,79
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (INFANTIL E ADULTO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DO MUNICÍPIO”, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- Contrato
- 100
- Processo
- 487451
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 27.460,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 8682-0/2026
- Processo
- 17829/2025
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 222,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISICAO DE SACOLAS ECOBAG PROEX - REEM Nº2/2026/DEX/PROEX/IFSULDEMINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000263
- Processo
- 23343.001746.2026-01
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 833,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA EVENTOS PARA ATENDER AO CAMPUS TRES CORACOES. REMS Nº8/2026/DAP/TCO/IFSULDEMINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000255
- Processo
- 23343.001638.2026-20
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.365,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para registro de preço para aquisição de material de higiene pessoal para atender o Projeto Higiene Pessoal nas Escolas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 012_FMS
- Processo
- 2113/2025
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 634.787,44
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 6362-0/2026
- Processo
- 17829/2025
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Valor global
- R$ 305,30
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 6367-0/2026
- Processo
- 17829/2025
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Valor global
- R$ 453,30
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE KITS HIGIENE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 22
- Processo
- 19159/2024
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 27.482,50
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
RP P AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PE SSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 06357
- Processo
- E/00187
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.394,79
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 4568-0/2026
- Processo
- 17829/2025
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 1.276,60
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS
- Contrato
- 1831-0/2026
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de SACOLA MODELO (BOLSA/ECOBAG)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE00175
- Processo
- 00401-00036983/2024-94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00032
- Processo
- 25047.002068/2024-01
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 2.937,50
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 13850-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 13856-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 946,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 13867-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 3.118,50
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISICAO DE SACOLAS ECOBAG PERZONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PROEX, REEM Nº37/2025/DEX/PROEX/IFSULDEMINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2025NE000712
- Processo
- 23343.004754.2025-10
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 12709-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS, DIVULGAÇÃO E MARKETING DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000197
- Processo
- 23502.001741.2025-19
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.450,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE GURUPI - REF. A AQUISICAO DE CANECA PERSONALIZADA CERÂMICA 300 ML . PE 90004/2024. EMPENHO SIE 1070/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000594
- Processo
- 23101.007800/2025-85
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 441,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para o Fundo Municipal de
Assistência Social de Itaíba – PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 019/553
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 8.040,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para o Fundo Municipal de Saúde
de Itaíba-PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 027/1059/1060
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para Diversas Secretarias de Itaíba – PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 094/1487
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 2.412,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para a Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itaíba-PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 093/1486
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 80,40
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para a Secretaria Municipal de
Esportes de Itaíba-PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 092/1485
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 160,80
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para a Secretaria Municipal de
Obras, Serviços e Planejamento Urbano, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 091/1484
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 1.206,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para confecção de Material Gráfico para a Secretaria Municipal de
Agricultura de Itaíba - PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 090/1483
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para a Secretaria Municipal de
Políticas Para a Mulher de Itaíba-PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 089/1482
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 241,20
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação de empresa para Confecção de Material Gráfico para a Secretaria Municipal de
Educação de Itaíba – PE, com itens exclusivos para ME e EPP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIBA · Fundo Muncipal de Saúde
- Contrato
- 023/1138
- Processo
- 001
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 2.412,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO DE SACOLA ECOBAG MODELO ENVELOPE COM ALÇA PELA DICOM. REEM Nº4/2025/DICOM - IFSULMG/IFSULDEMINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2025NE000469
- Processo
- 23343.003232.2025-09
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E MARKETING (CANECAS) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23502.001434.2025-38
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Contratação Sob demanda de empresa especializada na Confecção de Brindes Personalizados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 052
- Processo
- 009/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 6.925,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
PROTETOR SOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE406639
- Processo
- 154.00005026/2025-75
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 7847-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 6.237,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 7777-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 7662-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Registro de Preços para Contratação, sob demanda, de Empresa Especializada na Confecção de Brindes Personalizados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- ARP009-3
- Processo
- 009/2025
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 13.850,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2025NE000445
- Processo
- 024.00035171/2025-39
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 45.216,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PERFUMARIA E HIGIENE CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.ASSIST.DES.SOCIAL E POLIT.S/DROGA
- Contrato
- 8033-0/2025
- Processo
- 76/2024
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 27,60
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 000317/2025 - PREGAO 90004/2024 - EMPRESA EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 23101.003339/2025-91
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PERFUMARIA E HIGIENE CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.ASSIST.DES.SOCIAL E POLIT.S/DROGA
- Contrato
- 6422-0/2025
- Processo
- 76/2024
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 27,60
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 000278/2025 - PREGAO 90004/2024 - EMPRESA EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23101.002986/2025-86
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Item 51: 800 Canecas Personalizadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MT
- Contrato
- 433
- Processo
- 5/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 9.992,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 3035-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2026
- Valor global
- R$ 946,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 3063-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/03/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 2919-0/2025
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PERFUMARIA E HIGIENE CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRET.ASSIST.DES.SOCIAL E POLIT.S/DROGA
- Contrato
- 4215-0/2025
- Processo
- 76/2024
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 27,60
- CNPJ na fonte
- 09.276.294/0001-53
Mais 29 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.276.294/0001-53. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO YASUO KAZAMA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 07/03/2016 |
| WALTER SHOITI KAZAMA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 23/11/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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