empresa · pessoa jurídica
H2 MIX LTDA
“H2 MIX”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade18/01/2008
Capital socialR$ 400.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (77)
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212000 — Construção de obras de arte especiais
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4520008 — Serviços de capotaria
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 — Transporte escolar
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 5021101 — Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
- 5021102 — Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- 5022001 — Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
- 5022002 — Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- 5091201 — Transporte por navegação de travessia, municipal
- 5091202 — Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
- 5099801 — Transporte aquaviário para passeios turísticos
- 5223100 — Estacionamento de veículos
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 — Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5620103 — Cantinas - serviços de alimentação privativos
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7911200 — Agências de viagens
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9319101 — Produção e promoção de eventos esportivos
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoRUA PINTASSILGO 173, LOTEAMENTO JAGUAR — RIO BRANCO/AC 69903276
Telefone(68) 32277458
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP33 contratos
33 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.218.454,60.
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E RECARGA DE GÁS, PARA FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA BAPE XINANE E BAPE DOURO, SOB COORDENAÇÃO DA FPE ENVIRA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE INDÍGENAS ISOLADOS E O ATENDIMENTO DE INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO. JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC004050 - SPO 700-DPT-FUNAI (SEI Nº 8892491), OFÍCIO 83 (SEI Nº 8855879) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000266
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC EM APOIO ÀS ATIVIDADES DOS APURINÃS EM SUA TRADICIONAL FESTA (XINGANÉ), CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003301 - SPO 371-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8722110), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8804369) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000224
- Processo
- 08779.000500/2025-19
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VASILHAME DA GAS E RECARGA DE GÁS EM AÇÕES DO SEDISC EM APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE RITOS TRADICIONAIS, E DEMAIS ATIVIDADES DA ETNINA MANCHINERI DA TI MAMOADATE, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003518 - SPO 457-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751216), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8791407) - PROCESSO 08779.000500/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000213
- Processo
- 08779.000500/2025-19
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA FRENTE DE PROTÇÃO EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO 78 (SEI Nº 8774084) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000190
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RECARGA DE GÁS EM AÇÕES DO SEDISC PARA APOIAR A OFICINA PARA MULHERES INDÍGENAS DA ALDEIA CHAPARRAL, T.I BOCA DO ACRE, SOBRE DIREITOS DAS MULHRES, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DIREITOS TERRITORIAIS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003519 - SPO 458-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751217), DESPACHO SEDISC - CR APUR/DIT - SEPLAN (SEI Nº 8754378) PROCESSO 08779.000500/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000197
- Processo
- 08779.000500/2025-19
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATIVIDADES DO SEDISC NO QUINTO CURSO DE FORMAÇÃO EM LINGUA HÂTXA KU, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003301 - SPO 371-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8722110), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8755902) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000165
- Processo
- 08779.000500/2025-19
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
contratação de empresa para o fornecimento de papel higiênico, em atendimento as necessidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre - SANEACRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 7542030516
- Processo
- 0040.003227.00003/2025-12
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.800,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de botija de gás vazia 13 kg, para atender a necessidade da unidade educacional descentralizada do município de Plácido de Castro, que compõem a rede do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 86
- Processo
- 2817.012423.00087/2025-10
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.899,90
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de recarga de gás de cozinha de 13 kg, para atender a necessidade da unidade educacional descentralizada do município de Plácido de Castro que compõem a rede do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 82
- Processo
- 2817.012423.00074/2025-32
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 30.400,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RECARGA DE GÁS EM AÇÕES DO SEDISC SOBRE ALIMENTAÇÃO, PLANTIO E CULTURA - TI ALTO RIO PURUS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC002442 - SPO 40-COPROD-CGETNO-DPDS (SEI Nº 8566331), DESPACHO CR ALTO PURUS - SEPLAN (SEI Nº 8566647) - PROCESSO 08779.000724/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 08779.000724/2025-51
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM RECARGA DE GÁS PARA FUNCIONABILIDADE DA CFPE-EVA - EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BASE DOURO), CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC001509 (SEI Nº 8413994), OFÍCIO 45 (SEI Nº 8504008) - PROCESSO 08779.000021/2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM RECARGA DE GÁS PARA FUNCIONABILIDADE DA CFPE-EVA - EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BASE DOURO), CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC001509 (SEI Nº 8413994), OFÍCIO 38 (SEI Nº 8413992) - PROCESSO 08779.000021/2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de recarga de água mineral, gelo, gás de cozinha (GLP) e vasilhames vazios para gás de cozinha (GLP) e água mineral, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ACRE
- Contrato
- 012
- Processo
- 4025.013665.00072/2024-24
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 4.289,70
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Aquisição de (carga de gás liquefeito de petróleo GLP; acondicionado em botija de 13 kg; (gás de cozinha) e (vasilhame/recipiente para gás), destinados a atender as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, nos municípios do Estado do Acre.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 120
- Processo
- 0014.01389600319/2024-94
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 502.100,03
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 42/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO 23107.001434/2025-09. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2025NE000188, DATADO DE 17/02/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000315
- Processo
- 23107.001434/2025-09
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.359,23
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COLÉGIO DE APLICAÇÃO, PROC 23107.003349/2025-77, ATA Nº: 54/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000310
- Processo
- 23107.003349/2025-77
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 739,23
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GÁS ENGARRAFADO (RECARGA) NO APOIO EM ATIVIDADE DE CAMPO DE ENTREGA E DESBLOQUEIO DOS CARTÕES DO PAA ESTADUAL NA TI ALTO RIO PURUS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, NOTA DE CRÉDITO 2025NC001096 SPO 44 2025 COGER CGETNO DPDS (SEI Nº 8325631), OFÍCIO 9 (SEI Nº 8331926) - PROCESSO 08620.000654/2024-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000061
- Processo
- 08620.000654/2024-23
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (RECARGA), PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS BASES XINANE, DOURO E UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI EXTREMA, HUMAITÁ E NOVA FLORESTA, CONF. NOTA DE CRÉDITO 2025NC000512 (SEI Nº 8316524), OFÍCIO 23 (SEI Nº 8261144) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000055
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Aquisição de Água mineral em garrafão de 20 lts, vasilha para garrafão de 20 lts, Gás liquefeito de petróleo, Água mineral em embalagem plástica, sem Gás c/ 12 unidade, contendo 500ml e Água mineral em embalagem plástica, com Gás c/ 12 unidades, contendo 300 ml, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · HOSPITAL DAS CLINICAS DO ACRE
- Contrato
- 346
- Processo
- 0019.004679.00170/2024-31
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 365.588,25
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO PARA O AL MOXARIFADO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA 13 KG, CONF PROCESSO 23107.005694/2025-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000211
- Processo
- 23107.005694/2025-45
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP CILINDRO DE 45 KG, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024, PREGÃO Nº 90009/2024 E PROCESSO SEI Nº 23107.001434/2025-09.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 23107.001434/2025-09
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.364,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios tipo (açúcar, biscoito doce, biscoito salgado e café), destinados a suprir as demandas da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER e suas unidades em Rio Branco, conforme quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMULHER
- Contrato
- 002/2025 SEMULHER
- Processo
- 0762.017060.00085/2024-23
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.830,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTIANDO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, PARA ATENDER CONSUMO DA CER- ALTO PURUS, CONFORME ANEXO NOTA DE CRÉDITO 2025NC000208 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 8060267), DESPACHO CR-APUR/2024 - CHEFIAS (SEI Nº 8062324) - PROCESSO 08779.000018/2023-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 08779.000018/2023-17
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTIANDO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER CONSUMO DA CER- ALTO PURUS, CONFORME ANEXO NOTA DE CRÉDITO 2025NC000208 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 8060267), DESPACHO CR-APUR/2024 - CHEFIAS (SEI Nº 8062324) - PROCESSO 08779.000018/2023-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000008
- Processo
- 08779.000018/2023-17
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS BAPES DOURO , XINANE,E NAS UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI HUMAITÁ, EXTREMA E ENVIRA/ALDEIA NOVA FLORESTA, COMPLEMENTAÇÃO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC006488 (SEI Nº 7821821), OFÍCIO 206 (SEI Nº 7821815) - PROCESSO 08779.001344/2024-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2024NE000418
- Processo
- 08779.001344/2024-22
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE USO DA CR-APUR, NOTA DE CREDITO 2024NC006349 (SEI Nº 7795526), DESPACHO SEAD - SEPLAN/DIT (SEI Nº 7795541) - PROCESSO 08779.000018/2023-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2024NE000406
- Processo
- 08779.000018/2023-17
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO - EMBALAGEM (BOTIJÃO) PARA RECARGA DE GÁS), DEVENDO ATENDER NECESSIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO, CONFORME OFÍCIO 200 (SEI Nº 7766022), NOTA DE CRÉDITO 2024NC000651 - SPO Nº 82/2024/DPT (SEI Nº 6338470) E PROCESSO 08779.000044/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2024NE000397
- Processo
- 08779.000044/2024-26
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.145,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Contratação de empresa para fornecimento e recargas de gás para as comarcas de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Bujari e Capixaba, conforme Edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PODER JUDICIARIO · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 134
- Processo
- 134/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 1.829,92
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Acrelândia, Manoel Urbano, Brasiléia e Santa Rosa do Purus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PODER JUDICIARIO · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 137
- Processo
- 137/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 25.900,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7ºATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
- Contrato
- 00045
- Processo
- 64045001316202461
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 27.600,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM GÁS E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES, ESSENCIAIS E INADIÁVEIS, NAS BASE DOURO E XINANE, REFERENTE AOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC004403 (SEI Nº 7438180), OFÍCIO 158 (SEI Nº 7438185) PROCESSO 08779.001344/2024-22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2024NE000337
- Processo
- 08779.001344/2024-22
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.930,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
aquisição de carga de gás liquefeito de petróleo GLP acondicionado em botija de 13 kg (gás de cozinha) destinada a atender as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação e Cultura/SEE, nos municípios do Estado do Acre.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 398
- Processo
- 0014.013896.00319/2024-94
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 183.312,00
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO EM RIO BRANCO, CONFORME ATA 54/2024, PROCESSO 23107.011029/2024-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2024NE000373
- Processo
- 23107.011029/2024-18
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.747,34
- CNPJ na fonte
- 09.319.610/0001-27
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.319.610/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS JARDEL AMORIM DOS ANJOS | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/07/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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