empresa · pessoa jurídica
LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA
L F V ANASTACIO INFORMATICA
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática BELO HORIZONTE / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 3.000,00R$ 3 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade20/11/2007Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA
- Nome fantasia
- L F V ANASTACIO INFORMATICA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Início de atividade
- 20/11/2007
- CNPJ
- 09.423.106/0001-72
- Estabelecimento
- Matriz · BELO HORIZONTE/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 20/11/2007
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2009
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (2)
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
EndereçoRUA SAO PAULO 1071 LOJA 07, CENTRO — BELO HORIZONTE/MG 30170907
Telefone(31) 35884355
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCIO FLAVIO VIEGAS ANASTACIO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/02/2021 |
| THIAGO VIEGAS ANASTACIO | Pessoa física | Sócio | 41 a 50 anos | 05/02/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 56 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP56 contratos
56 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 384.586,83.
INSUMOS PARA AS IMPRESSORAS PLOTTER HP T2530 E T830
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2026/1236 (NAD 2026/2182)
- Processo
- 2024/06033738
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.880,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE002535
- Processo
- 146.00005971/2026-39
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.261,40
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Aquisição de 01 (uma) unidade de CARTUCHO, de tinta HP, Officejet 932 XL, na cor preta, ref. CN053AL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA · EBA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
- Contrato
- 50101.0006.26.0000322-2
- Processo
- 01.0493.2026.000006259-1
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
2026NC279 / 2026NC107. MAT. TIC - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVENG 007/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90057. CC - 21104 / SIORG - 320356.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000426
- Processo
- 2025/00192-FJF
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.390,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2026NE000541
- Processo
- TST-6000148/2025-00
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 14/06/2026
- Valor global
- R$ 28.992,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE119551
- Processo
- 154.00000359/2026-99
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 32.145,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE119552
- Processo
- 154.00000359/2026-99
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE119553
- Processo
- 154.00000359/2026-99
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
CONTRATO 2026NE000395-ARP PE-040/2024-A-AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTERS (CARTUCHOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2026NE000395
- Processo
- 6005478/2024-00
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 6.148,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE001294
- Processo
- 146.00002534/2026-63
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.261,40
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 92000/2025. PROCESSO ORIGINAL: 23440.001023.2025-14 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 23305.001597.2026-28
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.834,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Aquisição de materiais de informática, com a finalidade de atender demanda identificada no âmbito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial – CPT, voltada ao suporte dos serviços realizados pelas diversas unidades organizacionais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCERJ, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, elaborado em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar que o fundamentou. LOTE 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 51
- Processo
- 302409-9/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 27.120,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
PE 92000/2025 - AQUISICAO DE INSUMOS DE IMPRESSAO E VIDEOMONITORAMENTO/CFTV - PROCESSO 23440.002495.2025-94 - CONFORME OFICIO Nº 135/2025 - DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SP/CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 23440.002495.2025-94
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.668,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Toner para as impressoras do Serviço de Radiologia e Cartucho original
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH
- Contrato
- 000000771
- Processo
- 0503007 000102/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 4.968,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE001379
- Processo
- TST-6000148/2025-00
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 10.596,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Aquisição de suprimento de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 1219/0829
- Processo
- 900/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 2.917,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91,
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PEDIDO DE COMPRA 302/2025,
TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1AAMUS - 2025NC000302/2025ND000741,
PPGS DIVERSOS. PREGÃO 90086/2025 (SEI 3020663), RL 436/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001651
- Processo
- 23089.032678/2025-91
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.463,99
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISICAO DE INSUMOS DE IMPRESSAO PARA PLOTTERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE001257
- Processo
- TST-6005478/2024-00
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 2.487,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800074. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVENG 022/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90057. CC - 21104 / SIORG - 320356.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000835
- Processo
- 2025/00192-FJF
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.060,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Cartuchos de tinta para impressora HP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 7951
- Processo
- 01-P-27388/2025
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 14.986,80
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE406517
- Processo
- 154.00005217/2025-37
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 8.004,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE406518
- Processo
- 154.00005217/2025-37
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 23.771,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
*2025NC000847*2ª SEÇÃO*1º SGT DE PAULA*64284.007421/2025-71*CARTUCHO DE IMPRESSORA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000427
- Processo
- 64284.008118/2025-96
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.165,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTERS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE040/2024-A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE000844
- Processo
- TST-6005478/2024-00
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 07/09/2025
- Valor global
- R$ 1.213,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
*2025NC000847*2ªSEÇÃO*1ºSGTDEPAULA*64284.006947/2025-34*CABEÇADEIMPRESSÃOPARAPLOER*MPA9.GESTÃODAOMCMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000303
- Processo
- 64284.006947/2025-34
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.158,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Registro de preço para aquisição de material de consumo de informática para a Seção Judiciária do Espírito Santo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 0001959-87.2025.4.02.8002
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTERS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE040/2024-A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE000585
- Processo
- TST-6005478/2024-00
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/06/2025
- Valor global
- R$ 2.458,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Aquisição de materiais de informática destinados ao suporte e apoio na consecução nos diversos serviços realizados pelas unidades organizacionais desta Corte de Contas. Itens 32, 33, 34, 35, 36 e 37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 339
- Processo
- 301586-4/2024
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 18/05/2025
- Valor global
- R$ 8.144,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
CARTUCHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2024NE000828
- Processo
- 20240741971
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 24/11/2024 a 24/12/2024
- Valor global
- R$ 2.402,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2024NE002096
- Processo
- 20240999111
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 03/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 869,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTERS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE040/2024-A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2024NE001731
- Processo
- TST-6005478/2024-00
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.263,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Aquisição de cartuchos diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 1029/0723
- Processo
- 747/2024
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 16.030,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2024NE473130
- Processo
- 154.00003883/2024-50
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2024NE473129
- Processo
- 154.00003883/2024-50
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 30.880,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- Contrato
- 2024NE001645
- Processo
- 6005478/2024-00
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.375,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XC0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 90019
- Processo
- 20240800731
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 3.456,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2024NE002087
- Processo
- 262.00003939/2024-49
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 7.601,74
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2024NE002088
- Processo
- 262.00003939/2024-49
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 7.866,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E CABEÇAS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1300 (CORES VARIADAS) . PREGÃO 90013/2024 *ID 153-SCM*JFRJ-DES-2024/14659.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2024NE000322
- Processo
- EOF-2024/00170.03
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 05/07/2024
- Valor global
- R$ 4.366,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUIS MAT DE TIC CONF DIEX NR 12-SET MAT-2.3-4MAIO23.
2023NC402488-3FEV23- COEX- 339030.17 R$ 670,00.OPTANTE PELO SIMPLES, ENVIAR 2 DECLARAÇÕES CARIMBADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO
- Contrato
- 2023NE000685
- Processo
- 64072004393202364
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Aquisição de cilindro para impressora
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB
- Contrato
- 2023NE217
- Processo
- 0001063-91.2023.4.05.7400
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 08/06/2023
- Valor global
- R$ 888,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CAMPUS PINHEIRAL/IFRJ, CONF. DL18/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL
- Contrato
- 2022NE000136
- Processo
- 23276.000713/2022-07
- Assinatura
- 25/11/2022
- Vigência
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS IMPRESSORAS DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO RS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS (CARTUCHOS DE TINTA PRETO/COLORIDO - MATERIAL DE CONSUMO DE TIC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE ACRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2022NE000362
- Processo
- 21042.004494/2022
- Assinatura
- 24/11/2022
- Vigência
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE IMPRESSORA FOLHA 5815 ICTI
TED 1AAJNK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2022NE001630
- Processo
- 23066.053716/2022-64
- Assinatura
- 20/10/2022
- Vigência
- 20/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 25.248,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A COPPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000084
- Processo
- 23079.233264/2022-53
- Assinatura
- 06/10/2022
- Vigência
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A EQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000081
- Processo
- 23079.233264/2022-53
- Assinatura
- 06/10/2022
- Vigência
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 635,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
2022NC011230-COTER, DE 05JUL22
(023580 - CMDO CMO) - MATERIAL DE TIC- CONSUMO
REQ Nº 81 - SEÇ ADM CCOP/CMDO CMO, DE 23AGO22
SRP: DISPENSA ELETRÔNICA NR 73/2022 - UGG - 160530 B ADM AP/CMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE
- Contrato
- 2022NE001857
- Processo
- 64288.008384/2022-36
- Assinatura
- 21/09/2022
- Vigência
- 21/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) (SI 17). DIEX NR 095-SPO/FISC ADM/HMILACG, DE 05 SETEMBRO 2022. DISPENSA ELETRÔNICA NR 057/2022-HMILACG, DE 06 SETEMBRO 2022. ADJUDICAÇÃO EM 16 SETEMBRO 2022. HOMOLOGAÇÃO EM 16 SETEMBRO 2022 2022NC416671-DGP, DE 14 JUNHO 2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 2022NE002341
- Processo
- 64577.015333/2022-13
- Assinatura
- 21/09/2022
- Vigência
- 21/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.423,50
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
(17)MAT. TIC. ATE DIEX Nº:100 E2/CMP NUP:64275.007663/2022-21 2022NC400745/07ABR22 DISP:122/2022 (DISPENSA ELETRONICA).DESEMBOLSO A DEFINIR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP
- Contrato
- 2022NE000598
- Processo
- 64275.007663/2022-21
- Assinatura
- 17/08/2022
- Vigência
- 17/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.195,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS.
REQUISIÇÃO NR 40 - SETOR DE MATERIAL, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 34-2022 - UASG 160038.
NUP:64452.003675/2022-99.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 2022NE000320
- Processo
- 64452.003675/2022-99
- Assinatura
- 09/08/2022
- Vigência
- 09/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 6.670,00
- CNPJ na fonte
- 09.423.106/0001-72
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
56 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.423.106/0001-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.