empresa · pessoa jurídica
LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
“LINKMARKET”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade29/04/2008
Capital socialR$ 419.091,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (4)
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
Telefone(35) 32199100
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 8045/2024
- Órgão
- PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR
- Início
- 12/03/2025
- Fim
- 12/03/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP252 contratos
252 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.306.366,81.
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 17505
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 334,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 19009
- Processo
- 71074/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 131,25
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 17268
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.338,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004483
- Processo
- 129
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.796,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 16856
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.674,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
DESPESA COM NOBREAK. OF 77 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001840
- Processo
- 25430.000131/2026-03
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43.460,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 16402
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.336,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 16403
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 334,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 16306
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.004,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
BATERIA ESTACIONARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE498043
- Processo
- 154.00005319/2026-33
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 15792
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.004,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
RP P/ AQUIS DE MONITORES E NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 15652
- Processo
- E/00260
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 668,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
SRP 90053/2025
PEDIDO 5607 CPTED/NAED
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000896
- Processo
- 23110.042324/2025-30
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 635,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16645
- Processo
- 71074/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 437,50
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Aquisições de Material de Consumo - Expediente (Suprimentos de T.I)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA CULTURA
- Contrato
- 1451912
- Processo
- 27001.002264/202691
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.108,40
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA O CMCB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FSPDS COLEGIO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 1447324
- Processo
- 10021.001989/202621
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 64,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
1800 - CERES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO/RN
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 23077.064823/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16346
- Processo
- 71074/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 262,50
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16374
- Processo
- 71074/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 43,75
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
REQ Nº 257-SUBSEÇSECTTIC/SEÇADMWEBPLJGEST/DTIR, DE 23 JUL 26.
PROCESSO SPED: 64279.044510/2026-59
UASG: 160290. PREGÃO: 90001/2025 (PARTICIPANTE)
2026NC010163 -DGO, DE 16 JUN 26.
AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (FILTRO DE LINHA) PARA A DIVISÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA DO COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000874
- Processo
- 64216002873202571
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.145,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DO CURSO DECURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CAMPUS CURITIBA - PE 90023/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.010582/2026-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 23411.010582/2026-43
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 119,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DO CURSO DE CURSO DE ELETRÔNICA - CAMPUS CURITIBA - PE 90023/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.010579/2026-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000132
- Processo
- 23411.010579/2026-20
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 342,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM TECLADOS, PREGÃO 90023/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010469/2026-68, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001571/2024-19, CAMPUS LONDRINA, LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000187
- Processo
- 23411.010469/2026-68
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.436,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Aquisições material de consumo ¿ expediente (suprimentos de t.i), para atender a necessidade do HEMOCE, através de entrega imediata, OC 59863/2026, ARP 2025/04728, PE 0016/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA
- Contrato
- 1448451
- Processo
- 24001.061057/202681
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.113,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Aquisição de suprimentos, materiais e peças a serem utilizados pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI) desta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE002809
- Processo
- 19.30.1563.0001100/2025-40
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.591,60
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES FONE DE OUVIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
- Contrato
- 00020
- Processo
- 35014.020576/2026-66
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 429,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(FONE COM MICROFONE), PARA ATENDER A SRNCO E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00058
- Processo
- 35014.013772/2026-84
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 22.522,50
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
VISA ATENDER DEMANDAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA (UNIFAP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 23125.003278/2026-75
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.992,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
- Contrato
- 00033
- Processo
- 35014.024846/2026-16
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 1.716,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SRSUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
- Contrato
- 00050
- Processo
- 35014.343021/2024-28
- Assinatura
- 20/06/2026
- Vigência
- 20/06/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 11.082,50
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 11/2026 - IFQ (11.48) - P.E. 90022/2025 SRP - ADESÃO A IRP 00008 DE BENS DE CONSUMO DE TIC DO CAMPUS ITABIRA - PROCESSO 23499.004032/2025-91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000485
- Processo
- 23088.021933/2025-80
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0404/0322
- Processo
- 597/2026-FCA
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEFONE CELULAR PARA 25 (VINTE E CINCO) ENTES CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. REF PREGÃO 17/2025 PROCESSO 34/2025 CIOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 6422-0/2026
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DA CATEGORIA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11548
- Processo
- 145354/2025
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 2.625,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER À DIHIPI E À DIHIBA/DEHID, CONFORME PROCESSO SEI 48032.001212/2026-19, SAE 127446, NC 2026NC003499
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000780
- Processo
- 48032.001212/2026-19
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.390,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11186
- Processo
- 71074/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 323,75
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
[email protected]
31 3409-7454
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 23072.228698/2026-25
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 816,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ESTRUTURACAO FISICA DOS POLOS BASE, CASAIS E UBSIS DO DSEI MARANHAO. PREGAO 90020/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 043/2026, PROCESSO 25046.000560/2025-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000221
- Processo
- 25046.000560/2025-25
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.240,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2026 - DTI (11.50) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90022/2025 (SRP) - REGISTRO DE PREÇO DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000394
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 14/2026 - ISEE (11.39) - P.E. 90022/2025 - AQUISICAO DE DE PERIFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000377
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISICAO DE BATERIA NOBREAK PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES, CONFORME ANEXO IV DA INSTRUCAO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IN RFB 1234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE DIREITO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000017
- Processo
- 23072.227609/2026-23
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA ATENDER AO NAEA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 516/2026. PE 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001066
- Processo
- 23073.032491/2026-47
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA ATENDER ADM SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTO E NÚCLEO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 984-802-1113-507/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001065
- Processo
- 23073.032491/2026-47
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.059,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL VISANDO AS NECESSIDADES DA PROAD/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 443/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001028
- Processo
- 23073.034630/2026-77
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.295,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Registro de precos para aquisicao futura de equipamentos de informatica para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 002371
- Processo
- 90014
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 1.288,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Registro de precos para aquisicao futura de equipamentos de informatica para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 002374
- Processo
- 90014
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 1.932,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Registro de precos para aquisicao futura de equipamentos de informatica para atender as necessidades das secretarias municipais do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 002375
- Processo
- 90014
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 1.610,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA O CMCB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 1427908
- Processo
- 10021.001964/202628
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 221,40
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
ATA de registro de preços Nº 202504728, Pregão eletrônico 2024/0016 , que tem como objeto aquisição - MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 1425645
- Processo
- 24001.025878/202653
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 306,36
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TIC, ARP 96/2026, PE 90034/2025 // PROCESSO 23422.006116/2026-34.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000327
- Processo
- 23422.006116/2026-34
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.750,00
- CNPJ na fonte
- 09.636.384/0002-99
Mais 202 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 09.636.384/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CHIEH LUNG CHENG | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/08/2014 |
| MARCELO ALCANTARA DE SANTANA SOUZA | PF | Administrador | 21 a 30 anos | 18/05/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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